理 (略)

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

纳入2021 (略) 单位部门决算编报的单位共1个。我院内设办公室、纪检监察室、执行局、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、技术室、法警队等业务科室。

（二）机构职能

（1）组织和带领全员干警贯彻执行党的基本路线、方针、政策和上级党委的决定；

（2）受理、审理法律规定的由 (略) 管辖的刑事、民事、行政案件；

（3） (略) 指令再审和指定管辖的刑事、民事、行政案件；

（4） (略) 判决、裁定的各类申诉、申请再审案件对其中确有错误的、已发生法律效力的判决、裁定，按审判监督程序审理；

（5）对审判工作中发生的具体运用法律问题进行调查研究，提出建设性意见，办理请示等有关事宜；

（6）收集、反映对法律、法规草案的意见，针对案件审理中发现的问题，向有关方面提出司法建议；

（7）积极参与社会治安综合治理，通过审判活动和其他方式，宣传法律，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会主义公德；

（8）指导人民调解委员会工作；

（9）抓好机关内的精神文明建设，对干警队*进行政治思想教育、组织管理、业务培训、纪律检察、行政监督，保证严肃执法、公正办案；

（10）抓好党组织的思想、组织、作风建设和领导班子建设，发挥当组织的领导核心作用和党员的先锋模范作用；

（11）管理审判设施、物资装备和机关行政事务，为保障审判任务的完成提供物资条件；

（12）承办其他 (略) 负责办理的工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2 (略) 预算金额合计1047.35万元，其中工资福利支出946.87万元，公用经费支出94.11万元，遗嘱、退休人员支出6.37万元，工会支出9.37万元，

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1378.9万元，其中：

人员经费1289.27万元，主要包括：基本工资195.73万元、津贴补贴395.71万元、奖金361.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.41万元、职工基本医疗保险缴费39.96万元、公务员医疗补助缴费16.99万元、住房公积金106.21万元等。
　　日常公用经费89.63万元，主要包括：办公费34.73万元、电费0.2万元、差旅费10.9万元、物业管理费0.47万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费3.86万元、劳务费0.6万元、培训费1.27万元、工会经费2.24万元、福利费7.7万元、公务用车运行维护费24.9万元、其他商品和服务支出3.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一、资金投入情况分析。

1.资金到位情况分析。

截止2021 (略) 资金已全部下达到位。

2.项目资金管理情况分析。

我院根据县财政局的要求，做到每笔资金申请均编制资金使用方案，对其绩效进行充分论证，确保资金有计划支出，保障资金运作规范。

二、总体绩效目标完成情况分析。

我院2021年顺利完成维稳安保工作，在安保范围内确保及时发现及时处理安保案件， (略) 审判工作、审判辅助工作提供的顺利开展提供了保障。通过组织工会活动，增进了职工的幸福感、归属感。我院在2021年加大对干警的能力建设，开展各类培训36期，受训干警62余次，进 (略) 干警的思想、眼界和综合素能，以及为人民服务的能力。

三、绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

我院2021年的各项支出按规定顺利完成。

（2）质量指标。

我院严格按照规定使用资金，确保资金使用规范旅， (略) 严格按照标准进行采购办公用品，确保了办公用品及服务的合格率。我院在县委县政府的领导下，根据县维稳指挥部的指挥，切实履行维稳职责，认真完成维稳任务，累计出动人员2000余人（次）车辆1500余台（次）。责任辖区内未发现任何维稳事件，虫草采挖期间未发生过重大治安、刑事案件。

（3）时效指标。

我院各项经费做到及时报账，及时支付。各项工作及时开展，维稳工作及时汇报，及时处理。

（4）效益指标。

我院2021年加强“巡回审判”服务，组建“巡回审判”团队，制定巡回审判时间、路线，覆盖全县所有乡镇村，虫草山和城区学校。全年开展巡回审判6场次，法宣50余次，发放便民宣传手册1500余次，参与群众3000余人，解答群众咨询30余条，排查矛盾纠纷20余件，就地调处7件，大幅度提高农牧民群众、干部职工生活幸福感，减少突发事件的发生率，同时提高了农牧民群众对政策、法律的知晓率，提高了人 (略) 工作的认知率。

（5）满意度指标

通过2021年各县工作的顺利开展，大幅度提高了干警的满意度，提升了收益群众的满意度，提高了收 (略) 审判工作、审判辅助工作的认可度。

（二）结果应用情况。

我院绩效目标自评基本完成，拟应用2021年绩效自评结果督促2021年各项绩效自评工作的开展，并对2021年未完成的项目进行重点督促，我院也将在内网上及时公开2021年中央转移支付自评报告表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从评价情况来看，我院各项经费做到及时报账，及时支付。各项工作及时开展，维稳工作及时汇报，及时处理。整体绩效执行较好。

?附件：129-理 (略) 部门2022年度部门整体目标填报表

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2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

纳入2021 (略) 单位部门决算编报的单位共1个。我院内设办公室、纪检监察室、执行局、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、技术室、法警队等业务科室。

（二）机构职能

（1）组织和带领全员干警贯彻执行党的基本路线、方针、政策和上级党委的决定；

（2）受理、审理法律规定的由 (略) 管辖的刑事、民事、行政案件；

（3） (略) 指令再审和指定管辖的刑事、民事、行政案件；

（4） (略) 判决、裁定的各类申诉、申请再审案件对其中确有错误的、已发生法律效力的判决、裁定，按审判监督程序审理；

（5）对审判工作中发生的具体运用法律问题进行调查研究，提出建设性意见，办理请示等有关事宜；

（6）收集、反映对法律、法规草案的意见，针对案件审理中发现的问题，向有关方面提出司法建议；

（7）积极参与社会治安综合治理，通过审判活动和其他方式，宣传法律，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会主义公德；

（8）指导人民调解委员会工作；

（9）抓好机关内的精神文明建设，对干警队*进行政治思想教育、组织管理、业务培训、纪律检察、行政监督，保证严肃执法、公正办案；

（10）抓好党组织的思想、组织、作风建设和领导班子建设，发挥当组织的领导核心作用和党员的先锋模范作用；

（11）管理审判设施、物资装备和机关行政事务，为保障审判任务的完成提供物资条件；

（12）承办其他 (略) 负责办理的工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2 (略) 预算金额合计1047.35万元，其中工资福利支出946.87万元，公用经费支出94.11万元，遗嘱、退休人员支出6.37万元，工会支出9.37万元，

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1378.9万元，其中：

人员经费1289.27万元，主要包括：基本工资195.73万元、津贴补贴395.71万元、奖金361.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.41万元、职工基本医疗保险缴费39.96万元、公务员医疗补助缴费16.99万元、住房公积金106.21万元等。
　　日常公用经费89.63万元，主要包括：办公费34.73万元、电费0.2万元、差旅费10.9万元、物业管理费0.47万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费3.86万元、劳务费0.6万元、培训费1.27万元、工会经费2.24万元、福利费7.7万元、公务用车运行维护费24.9万元、其他商品和服务支出3.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一、资金投入情况分析。

1.资金到位情况分析。

截止2021 (略) 资金已全部下达到位。

2.项目资金管理情况分析。

我院根据县财政局的要求，做到每笔资金申请均编制资金使用方案，对其绩效进行充分论证，确保资金有计划支出，保障资金运作规范。

二、总体绩效目标完成情况分析。

我院2021年顺利完成维稳安保工作，在安保范围内确保及时发现及时处理安保案件， (略) 审判工作、审判辅助工作提供的顺利开展提供了保障。通过组织工会活动，增进了职工的幸福感、归属感。我院在2021年加大对干警的能力建设，开展各类培训36期，受训干警62余次，进 (略) 干警的思想、眼界和综合素能，以及为人民服务的能力。

三、绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

我院2021年的各项支出按规定顺利完成。

（2）质量指标。

我院严格按照规定使用资金，确保资金使用规范旅， (略) 严格按照标准进行采购办公用品，确保了办公用品及服务的合格率。我院在县委县政府的领导下，根据县维稳指挥部的指挥，切实履行维稳职责，认真完成维稳任务，累计出动人员2000余人（次）车辆1500余台（次）。责任辖区内未发现任何维稳事件，虫草采挖期间未发生过重大治安、刑事案件。

（3）时效指标。

我院各项经费做到及时报账，及时支付。各项工作及时开展，维稳工作及时汇报，及时处理。

（4）效益指标。

我院2021年加强“巡回审判”服务，组建“巡回审判”团队，制定巡回审判时间、路线，覆盖全县所有乡镇村，虫草山和城区学校。全年开展巡回审判6场次，法宣50余次，发放便民宣传手册1500余次，参与群众3000余人，解答群众咨询30余条，排查矛盾纠纷20余件，就地调处7件，大幅度提高农牧民群众、干部职工生活幸福感，减少突发事件的发生率，同时提高了农牧民群众对政策、法律的知晓率，提高了人 (略) 工作的认知率。

（5）满意度指标

通过2021年各县工作的顺利开展，大幅度提高了干警的满意度，提升了收益群众的满意度，提高了收 (略) 审判工作、审判辅助工作的认可度。

（二）结果应用情况。

我院绩效目标自评基本完成，拟应用2021年绩效自评结果督促2021年各项绩效自评工作的开展，并对2021年未完成的项目进行重点督促，我院也将在内网上及时公开2021年中央转移支付自评报告表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从评价情况来看，我院各项经费做到及时报账，及时支付。各项工作及时开展，维稳工作及时汇报，及时处理。整体绩效执行较好。

?附件：129-理 (略) 部门2022年度部门整体目标填报表

理 (略)

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