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杭州市临安区审计局关于2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改结果公告

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杭州市临安区审计局关于2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改结果公告

(略) 临安区审计局于2022年3月至5月，对2021年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并于**日在政府信息公开网站对审计发现的问题进行了公告。期间，区审计局督促相关单位制订整改方案，落实整改措施，并对重点问题开展审计整改联合督查，逐条逐项督促整改落实。现将整改情况公告如下：

《关于202 (略) 临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（公告版）反映的3方面23个具体事项，截至公告日，已整改到位的事项20个，持续推进落实整改的事项3个。

具体整改情况详见附件。

(略) 临安区审计局

**日

附件

202 (略) 临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告问题整改清单

已整改到位事项20个：
2021年度工作报告反映问题	整改措施
1.未严格执行单一来源采购管理规定	主管部门已向重点单位下达政府采购监督意见书，并将采购执行情况纳入年度财政绩效管理考核。
2.项目库管理不够到位	主管部门自2022年起启用财政部开发的预算管理一体化系统，同时进一步明确项目库管理规定。
3.政府财务报告编制不够精准	主管部门编制2021年政府综合财务报告时已统一填报口径。
4.资金资产管理不够严谨	相关单位加强项目监管，通过补登资产等方式规范资金资产管理。
5.文化礼堂项目建设管理有待加强	相关单位通过完善制度等方式加强后续监管；个别未及时开工项目已开工建设。
6.项目合同签订管理不够规范	主管部门完善合同管理相关制度，并开展业务知识培训。
7.危房鉴定报告存在瑕疵	相关单位加强检查复核， (略) 进行鉴定执业纪律教育。
8.结余资金滞留村级账户	主管部门加强危房改造政策宣传，相关结余资金已退给农户。
9.困难群众危房改造项目档案管理不规范	相关单位明确项目档案格式，核查镇街上报档案资料。
10.决策制度落实不到位	相关单位通过完善决策制度、加强管理等方式进一步落实整改。
11.内部控制不够有力	相关单位通过完善制度、加强培训、收回多结算资金等方式落实整改。
12.程序履行不规范	相关单位通过修订管理办法、加强内部审核、收回垫付资金等方式落实整改。
13.多支付生活垃圾清运费	相关单位制定垃圾运输和处置考核办法，收回多付资金，并对相关人员进行了问责处理。
14.生活垃圾清运费收取管理不规范	相关单位已向生活垃圾清运费收缴职能单位下发通知，要求完善收费管理模式。
15.对垃圾渗滤液处理厂监管不严	相关单位制定垃圾渗滤液处理厂运营监管制度，并落实第三方设备维护人员进行日常监管。
16.药材、设备采购未规范开展	相关单位制定医疗机构药品管理制度，并督 (略) 完善采购制度。
17.医院内部管控不够严格	相关单位已建立药品现金返利政策共享机制，并据实调整账实不符的医用耗材和药品数量。
18.项目前期管理不到位	相关单位通过完善制度、加强审核、组织培训等方式规范后续项目管理。
19.工程价款结算不够精准	相关单位对工程造价重新进行审核：核减多计造价，收回多付资金。
20.程序履行不够严格	相关单位通过完善制度、补办审批手续、补交履约保证金等方式落实整改。
持续推进落实整改事项3个：
1.配套机制不够健全	相关涉事单位仍在持续推进整改中。
2.项目进展缓慢，未达到预期效益
3.信息化管理不到位

具体整改情况详见附件。

(略) 临安区审计局

**日

附件

202 (略) 临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告问题整改清单

已整改到位事项20个：
2021年度工作报告反映问题	整改措施
1.未严格执行单一来源采购管理规定	主管部门已向重点单位下达政府采购监督意见书，并将采购执行情况纳入年度财政绩效管理考核。
2.项目库管理不够到位	主管部门自2022年起启用财政部开发的预算管理一体化系统，同时进一步明确项目库管理规定。
3.政府财务报告编制不够精准	主管部门编制2021年政府综合财务报告时已统一填报口径。
4.资金资产管理不够严谨	相关单位加强项目监管，通过补登资产等方式规范资金资产管理。
5.文化礼堂项目建设管理有待加强	相关单位通过完善制度等方式加强后续监管；个别未及时开工项目已开工建设。
6.项目合同签订管理不够规范	主管部门完善合同管理相关制度，并开展业务知识培训。
7.危房鉴定报告存在瑕疵	相关单位加强检查复核， (略) 进行鉴定执业纪律教育。
8.结余资金滞留村级账户	主管部门加强危房改造政策宣传，相关结余资金已退给农户。
9.困难群众危房改造项目档案管理不规范	相关单位明确项目档案格式，核查镇街上报档案资料。
10.决策制度落实不到位	相关单位通过完善决策制度、加强管理等方式进一步落实整改。
11.内部控制不够有力	相关单位通过完善制度、加强培训、收回多结算资金等方式落实整改。
12.程序履行不规范	相关单位通过修订管理办法、加强内部审核、收回垫付资金等方式落实整改。
13.多支付生活垃圾清运费	相关单位制定垃圾运输和处置考核办法，收回多付资金，并对相关人员进行了问责处理。
14.生活垃圾清运费收取管理不规范	相关单位已向生活垃圾清运费收缴职能单位下发通知，要求完善收费管理模式。
15.对垃圾渗滤液处理厂监管不严	相关单位制定垃圾渗滤液处理厂运营监管制度，并落实第三方设备维护人员进行日常监管。
16.药材、设备采购未规范开展	相关单位制定医疗机构药品管理制度，并督 (略) 完善采购制度。
17.医院内部管控不够严格	相关单位已建立药品现金返利政策共享机制，并据实调整账实不符的医用耗材和药品数量。
18.项目前期管理不到位	相关单位通过完善制度、加强审核、组织培训等方式规范后续项目管理。
19.工程价款结算不够精准	相关单位对工程造价重新进行审核：核减多计造价，收回多付资金。
20.程序履行不够严格	相关单位通过完善制度、补办审批手续、补交履约保证金等方式落实整改。
持续推进落实整改事项3个：
1.配套机制不够健全	相关涉事单位仍在持续推进整改中。
2.项目进展缓慢，未达到预期效益
3.信息化管理不到位

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