(略) 审计局：

(略) 审计局审计报告(台审投报[2022]7号)的要求，路桥区政府组织各责任单位积极开展整改工作，同时为避免类似问题再次出现，研究建立了长效工作机制，现将整改情况及长效工作机制汇报如下：

一、高度重视审计整改工作

　　收到审计报告后，我区高度重视，区委区政府主要领导分别作出批示，要求高标准、高质量抓好审计问题整改工作。区分管领导及时召开审计整改工作部署会议，明确责任单位、整改方案、完成时限。将审计报告反映出的问题整改工作，作为区对相关部门和单位的重要督查内容，加强日常督查督办，力保整改进度。截至目前，审计报告中反映的19项问题，14项已完成整改，其余均明确了整改措施和完成期限，正在积极推进。　

二、审计整改落实情况

1. (略) 建设不够细化[审计问题（一）1.]。该问题已完成整改。已建立海绵项目储备库，正在编制项目储备制度、考核制度、激励政策与应急机制等管理体系文件，明确各部门职责分工。下阶段将逐步完善规划体系，落实源头管控，严格项目把关。

　　2. (略) 建设指标落实不到位[审计问题（一）2.]。该问题已完成整改。 (略) 纳入规划条件控制，并加强项目建设动态管理。下阶段将逐步建立 (略) 建设制度及运行监测、评估机制，成立专业团队负责具体方案审查、审批、监管、验收以及后续管养等工作，系统化 (略) 建设。

3.污水管网系统未连通。[审计问题（一）3.（2）]。该问题已完成整改。区建设局全力推进蓬南大道污水主管线（DN1000）建设，工程已于2022年8月25日完工。

4.污水管网信息化程度不足[审计问题（一）3.（3）]。该问题已完成整改。已将路桥区排水管网信息化管理系统纳入2022年“污水零直排区”建设二期工程（管网智慧化监管）建设，目前已启动项目建设。

5.垃圾分类运营管理不到位[审计问题（一）4.（3）]。该问题已整改完成。加强日常督导考核，对发现的工作人员脱岗、未到岗情况，已按合同约定扣除项目经费。责令浙江联运 (略) 依法缴纳员工“五险一金”。未按合同要求配备人员问题，已向台州仲裁委员会提交仲裁申请书，在履约保证金中扣除违约金。

6.专项资金项目未建立储备库[审计问题（二）]。该问题已整改完成。明确事前储备项目由区建设局、区财政局联合审核后纳入储备库；事后储备项目在纳入储备库前在政府部门门户网站向社会公示7天，无异议后纳入项目储备库；对上报申请专项资金的项目在政府部门门户网站向社会公示7天，公示无异议后上报。

7.5个项目未按时完成[审计问题（三）1.]。该问题已完成整改。其中，路桥区儿童公园工程已于2020年12月完工，路桥区一、二级污水管网扩面延伸工程剩余4个标段已于2022年8月26日完成竣工验收。

8.EPC工程总承包项目存在边设计边施工[审计问题（三）2.（1）]。该问题已完成整改。针对审计提出的问题，已责成路桥街道和桐屿街道专题研究落实整改，要求今后所有建设项目必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则”的规定，加强监管、坚决杜绝类似情况。

9.工程招投标管理不规范[审计问题（三）3.]。该问题已完成整改。在区政府常务会议上组织学。

（三）抓督查督办。抓好审计整改工作的督查督办，定期跟踪检查，对故意拖延、整改不力的，严肃追责问责，决不姑息。

　　　　　路桥区人民政府办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年1月9日

(略) 审计局：

(略) 审计局审计报告(台审投报[2022]7号)的要求，路桥区政府组织各责任单位积极开展整改工作，同时为避免类似问题再次出现，研究建立了长效工作机制，现将整改情况及长效工作机制汇报如下：

一、高度重视审计整改工作

　　收到审计报告后，我区高度重视，区委区政府主要领导分别作出批示，要求高标准、高质量抓好审计问题整改工作。区分管领导及时召开审计整改工作部署会议，明确责任单位、整改方案、完成时限。将审计报告反映出的问题整改工作，作为区对相关部门和单位的重要督查内容，加强日常督查督办，力保整改进度。截至目前，审计报告中反映的19项问题，14项已完成整改，其余均明确了整改措施和完成期限，正在积极推进。　

二、审计整改落实情况

1. (略) 建设不够细化[审计问题（一）1.]。该问题已完成整改。已建立海绵项目储备库，正在编制项目储备制度、考核制度、激励政策与应急机制等管理体系文件，明确各部门职责分工。下阶段将逐步完善规划体系，落实源头管控，严格项目把关。

　　2. (略) 建设指标落实不到位[审计问题（一）2.]。该问题已完成整改。 (略) 纳入规划条件控制，并加强项目建设动态管理。下阶段将逐步建立 (略) 建设制度及运行监测、评估机制，成立专业团队负责具体方案审查、审批、监管、验收以及后续管养等工作，系统化 (略) 建设。

3.污水管网系统未连通。[审计问题（一）3.（2）]。该问题已完成整改。区建设局全力推进蓬南大道污水主管线（DN1000）建设，工程已于2022年8月25日完工。

4.污水管网信息化程度不足[审计问题（一）3.（3）]。该问题已完成整改。已将路桥区排水管网信息化管理系统纳入2022年“污水零直排区”建设二期工程（管网智慧化监管）建设，目前已启动项目建设。

5.垃圾分类运营管理不到位[审计问题（一）4.（3）]。该问题已整改完成。加强日常督导考核，对发现的工作人员脱岗、未到岗情况，已按合同约定扣除项目经费。责令浙江联运 (略) 依法缴纳员工“五险一金”。未按合同要求配备人员问题，已向台州仲裁委员会提交仲裁申请书，在履约保证金中扣除违约金。

6.专项资金项目未建立储备库[审计问题（二）]。该问题已整改完成。明确事前储备项目由区建设局、区财政局联合审核后纳入储备库；事后储备项目在纳入储备库前在政府部门门户网站向社会公示7天，无异议后纳入项目储备库；对上报申请专项资金的项目在政府部门门户网站向社会公示7天，公示无异议后上报。

7.5个项目未按时完成[审计问题（三）1.]。该问题已完成整改。其中，路桥区儿童公园工程已于2020年12月完工，路桥区一、二级污水管网扩面延伸工程剩余4个标段已于2022年8月26日完成竣工验收。

8.EPC工程总承包项目存在边设计边施工[审计问题（三）2.（1）]。该问题已完成整改。针对审计提出的问题，已责成路桥街道和桐屿街道专题研究落实整改，要求今后所有建设项目必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则”的规定，加强监管、坚决杜绝类似情况。

9.工程招投标管理不规范[审计问题（三）3.]。该问题已完成整改。在区政府常务会议上组织学。

（三）抓督查督办。抓好审计整改工作的督查督办，定期跟踪检查，对故意拖延、整改不力的，严肃追责问责，决不姑息。

　　　　　路桥区人民政府办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年1月9日