2022年度围场净菜分选加工产业园建设项目进展情况及2022年绩效目标执行监控表公开公示
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2022年度围场净菜分选加工产业园建设项目进展情况及2022年绩效目标执行监控表公开公示
一、项目基本情况
1、项目名称：围场净菜分选加工产业园建设项目
2、主管部门：围场满族蒙古族自治县农业农村局。
3、建设地点：半截塔—牌楼（于家湾村）木兰皇家现代农业产业园区。
4、建设时间：预计2021年10月-2023年6月。
5、项目立项批复情况：围场满族蒙古族自治县人民政府《关于围场净菜分选加工产业园建设项目的批复》[围政复（2021) 119号]、围场满族蒙古族自治县行政审批局关于围场净菜分选加工产业园建设项目项目建议书的批复》[围行审投（2022）58号]。
6、建设内容和规模：本项目立足于马玲薯、胡萝卜、时差菜等县域主导产业基础，打造集科技研发、加工预制、冷链物流、线上线下销售等多功能为一体的产业龙头，链接一、二、三产融合发展的乡村振兴典型综合示范体。
新建年生产净菜1.8万吨的农产品加工厂、配套恒温冷库5千吨、胡萝卜清洗分选生产线及保鲜设施。占地41.7亩，总建筑面积14894.00平方米，其中：净菜分选加工中心5189.97平方米，清洗分选车间3250.95平方米，冷藏库3201.25平方米，检验检测及销售中心（科研楼）2597.12平方米，阳光展示棚654.71平方米及硬化、管网、电力迁改等室外附属配套工程。购置净菜生产线3条，污水处理设备1套，冷库保鲜配套设施1套，空气源热泵机组1套。
7、投资及资金主要来源：经估算项目建设总投资为8961.74万元，其中工程费用8626.99万元，占项目总投资的96.26%；工程建设其他费334.75万元，占项目总投资的3.74%。项目所需资金8961.74万元，由财政整合资金解决。
二、项目进展情况
此项目于2021年11月2日由县政府立项批复，于2021年12月22日组织了招投标，12月26日和山东 (略) 签订了（EPC）总承包合同，并于2022年1月15日进行开工建设。截止2022年12月31日完成投资6871.15万元，工程总体完成进度约为79.65%。
截止12月31日项目施工进度汇报：
1、科研楼、建设面积2597.12平方米、预算投资772.96万元，主体、二次结构均已完成，已完成建筑2024.46平方米、投资602.53万元，完成率77.95%。屋面保温层施工进行中、外墙装修室内装修准备阶段。
2、清洗分选车间、建设面积3250.95平方米、预算投资819.29万元，钢结构安装施工完毕，二次砌体，地面施工均已完成，已完成建筑2594.26平方米、投资953.79万元，完成率79.80%。外墙装饰层正在施工进行中。
3、冷藏库、建设面积3201.25平方米、预算投资852.50万元，地面底垫层砼浇筑完毕，已完成建筑2647.43平方米、投资705.95万元，完成率82.81%。钢结构工程，二次砌体工程施工进行中。
4、净菜加工中心、建设面积5189.97平方米、预算投资1301.51万元，钢结构工程外墙砌筑工程已完成，已完成建筑4068.94平方米、投资1020.38万元，完成率78.40%。外墙装饰层，厂房内二次砌体隔墙施工进行中。
5、阳光展示棚、建设面积654.717平方米、预算投资106.41万元，基础施工完成，已完成建筑531.62平方米、投资864.17万元，完成率81.21%。预埋螺栓焊接施工中，成品阳光棚已预订，厂家生产中。
6、电力迁改、 (略) 墙、厂区道路路面硬化，厂区内雨水管线，污水管线预计投资824.96万元，已完成投资721.76万元，完成率为87.49%。电力迁改、院墙已完成，其他附属工程施工中。
7、设备投资3949.36万元，采购设备完成投资3080.32万元，完成率为78%。
项目建成后，预计取得如下成效：
1.经济效益：本项目预计年实现销售收入1亿元，项目按照县统筹资金收益分配方案进行管理和分配。
2.生态效益：无公害蔬菜的种植可减少对土地和环境的污染，有利于生态环境的改善，促进农业可持续发展。
3.社会效益：项目建成后直接或间接解决农村劳动力就业岗位100多个。通过实行订单农业增加农户收入，同时为我县绿色有机农业发展探索新路径，为乡村振兴探索新方法。
四、下步工作计划
公司正在积极协调各方关系，加快推进建设工程施工进度，购进安装净菜加工设备，争取2023年6月底完成工程验收，净菜生产线试运行。
| 2022年绩效目标执行监控表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 围场净菜分选加工产业园 | 项目负责人 | 张勇成* | |||||||||
| 主管部门 | 围场满族蒙古族自治县农业农村局 | 实施单位 | 围场县农业农村局 | |||||||||
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率 | ||||||||
| 年度资金总额： | 5461.74 | 2822.35 | 51.68% | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 5461.74 | 2822.35 | 51.68% | |||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 1、建设1栋4层科研楼、净菜加工中心车间、清洗分选车间、冷藏库及种植阳光棚等主体项目建设。2、购置生产线1条、冷库保鲜配套设施1套、空气源热能机组1套。3、完成室外硬化，厂区道路、院墙及排水等其他附属铺设。 | |||||||||||
| 绩效 指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月 | 全年完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | ||||
| 指标 | 完成情况 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 1栋4层科研楼 (平方米） | 2597.02 | 2024.46 | 77.95% | 受天气、疫情影响 | ||||||
| 净菜加工中心车间 (平方米） | 5189.97 | 4068.94 | 78.40% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 清洗分选车间 (平方米） | 3250.95 | 2594.26 | 79.80% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 冷藏库(平方米） | 3201.25 | 2647.43 | 82.81% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 种植阳光棚(平方米） | 654.71 | 531.62 | 81.21% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 购置生产线1条、冷库保鲜配套设施 1套、空气源热能机组1套 | 3949.36 | 3080.32 | 78% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 室外硬化及道路、院墙等附属设施铺设 （项） | 824.96 | 721.76 | 87.49% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 完成 | 阶段验收合格 | |||||||
| 项目工程质量合格率 | 100% | 100% | 完成 | 阶段验收合格 | ||||||||
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 79.65% | 79.65% | 受天气、疫情影响 | |||||||
| 成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 完成 | 阶段验收合格 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 运营期年预计销售收入（万元） | ≥10000 | 项目完工运营后体现 | ||||||||
| 运营期年预计平均净利润（万元） | ≥1000 | 项目完工运营后体现 | ||||||||||
| 社会效益 指标 | 受益脱贫人口（人） | ≥100 | ≥100 | 完成 | ||||||||
| 生态效益 指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目运营年数 | 30 | 完成 | |||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | ≥95% | ≥95% | 完成 | |||||||
| 一般农户满意度（%） | ≥95% | ≥95% | 完成 | |||||||||
一、项目基本情况
1、项目名称：围场净菜分选加工产业园建设项目
2、主管部门：围场满族蒙古族自治县农业农村局。
3、建设地点：半截塔—牌楼（于家湾村）木兰皇家现代农业产业园区。
4、建设时间：预计2021年10月-2023年6月。
5、项目立项批复情况：围场满族蒙古族自治县人民政府《关于围场净菜分选加工产业园建设项目的批复》[围政复（2021) 119号]、围场满族蒙古族自治县行政审批局关于围场净菜分选加工产业园建设项目项目建议书的批复》[围行审投（2022）58号]。
6、建设内容和规模：本项目立足于马玲薯、胡萝卜、时差菜等县域主导产业基础，打造集科技研发、加工预制、冷链物流、线上线下销售等多功能为一体的产业龙头，链接一、二、三产融合发展的乡村振兴典型综合示范体。
新建年生产净菜1.8万吨的农产品加工厂、配套恒温冷库5千吨、胡萝卜清洗分选生产线及保鲜设施。占地41.7亩，总建筑面积14894.00平方米，其中：净菜分选加工中心5189.97平方米，清洗分选车间3250.95平方米，冷藏库3201.25平方米，检验检测及销售中心（科研楼）2597.12平方米，阳光展示棚654.71平方米及硬化、管网、电力迁改等室外附属配套工程。购置净菜生产线3条，污水处理设备1套，冷库保鲜配套设施1套，空气源热泵机组1套。
7、投资及资金主要来源：经估算项目建设总投资为8961.74万元，其中工程费用8626.99万元，占项目总投资的96.26%；工程建设其他费334.75万元，占项目总投资的3.74%。项目所需资金8961.74万元，由财政整合资金解决。
二、项目进展情况
此项目于2021年11月2日由县政府立项批复，于2021年12月22日组织了招投标，12月26日和山东 (略) 签订了（EPC）总承包合同，并于2022年1月15日进行开工建设。截止2022年12月31日完成投资6871.15万元，工程总体完成进度约为79.65%。
截止12月31日项目施工进度汇报：
1、科研楼、建设面积2597.12平方米、预算投资772.96万元，主体、二次结构均已完成，已完成建筑2024.46平方米、投资602.53万元，完成率77.95%。屋面保温层施工进行中、外墙装修室内装修准备阶段。
2、清洗分选车间、建设面积3250.95平方米、预算投资819.29万元，钢结构安装施工完毕，二次砌体，地面施工均已完成，已完成建筑2594.26平方米、投资953.79万元，完成率79.80%。外墙装饰层正在施工进行中。
3、冷藏库、建设面积3201.25平方米、预算投资852.50万元，地面底垫层砼浇筑完毕，已完成建筑2647.43平方米、投资705.95万元，完成率82.81%。钢结构工程，二次砌体工程施工进行中。
4、净菜加工中心、建设面积5189.97平方米、预算投资1301.51万元，钢结构工程外墙砌筑工程已完成，已完成建筑4068.94平方米、投资1020.38万元，完成率78.40%。外墙装饰层，厂房内二次砌体隔墙施工进行中。
5、阳光展示棚、建设面积654.717平方米、预算投资106.41万元，基础施工完成，已完成建筑531.62平方米、投资864.17万元，完成率81.21%。预埋螺栓焊接施工中，成品阳光棚已预订，厂家生产中。
6、电力迁改、 (略) 墙、厂区道路路面硬化，厂区内雨水管线，污水管线预计投资824.96万元，已完成投资721.76万元，完成率为87.49%。电力迁改、院墙已完成，其他附属工程施工中。
7、设备投资3949.36万元，采购设备完成投资3080.32万元，完成率为78%。
项目建成后，预计取得如下成效：
1.经济效益：本项目预计年实现销售收入1亿元，项目按照县统筹资金收益分配方案进行管理和分配。
2.生态效益：无公害蔬菜的种植可减少对土地和环境的污染，有利于生态环境的改善，促进农业可持续发展。
3.社会效益：项目建成后直接或间接解决农村劳动力就业岗位100多个。通过实行订单农业增加农户收入，同时为我县绿色有机农业发展探索新路径，为乡村振兴探索新方法。
四、下步工作计划
公司正在积极协调各方关系，加快推进建设工程施工进度，购进安装净菜加工设备，争取2023年6月底完成工程验收，净菜生产线试运行。
| 2022年绩效目标执行监控表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 围场净菜分选加工产业园 | 项目负责人 | 张勇成* | |||||||||
| 主管部门 | 围场满族蒙古族自治县农业农村局 | 实施单位 | 围场县农业农村局 | |||||||||
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率 | ||||||||
| 年度资金总额： | 5461.74 | 2822.35 | 51.68% | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 5461.74 | 2822.35 | 51.68% | |||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 1、建设1栋4层科研楼、净菜加工中心车间、清洗分选车间、冷藏库及种植阳光棚等主体项目建设。2、购置生产线1条、冷库保鲜配套设施1套、空气源热能机组1套。3、完成室外硬化，厂区道路、院墙及排水等其他附属铺设。 | |||||||||||
| 绩效 指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月 | 全年完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | ||||
| 指标 | 完成情况 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 1栋4层科研楼 (平方米） | 2597.02 | 2024.46 | 77.95% | 受天气、疫情影响 | ||||||
| 净菜加工中心车间 (平方米） | 5189.97 | 4068.94 | 78.40% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 清洗分选车间 (平方米） | 3250.95 | 2594.26 | 79.80% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 冷藏库(平方米） | 3201.25 | 2647.43 | 82.81% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 种植阳光棚(平方米） | 654.71 | 531.62 | 81.21% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 购置生产线1条、冷库保鲜配套设施 1套、空气源热能机组1套 | 3949.36 | 3080.32 | 78% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 室外硬化及道路、院墙等附属设施铺设 （项） | 824.96 | 721.76 | 87.49% | 受天气、疫情影响 | ||||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 完成 | 阶段验收合格 | |||||||
| 项目工程质量合格率 | 100% | 100% | 完成 | 阶段验收合格 | ||||||||
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 79.65% | 79.65% | 受天气、疫情影响 | |||||||
| 成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 完成 | 阶段验收合格 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 运营期年预计销售收入（万元） | ≥10000 | 项目完工运营后体现 | ||||||||
| 运营期年预计平均净利润（万元） | ≥1000 | 项目完工运营后体现 | ||||||||||
| 社会效益 指标 | 受益脱贫人口（人） | ≥100 | ≥100 | 完成 | ||||||||
| 生态效益 指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目运营年数 | 30 | 完成 | |||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | ≥95% | ≥95% | 完成 | |||||||
| 一般农户满意度（%） | ≥95% | ≥95% | 完成 | |||||||||
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