一、部门（单位）概况

（一）机构组成

布拖县发改经信局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：布拖县节能监察中心、布拖县价格认证中心。

（二）机构职能

布拖县发展改革和经济信息化局是全县“研究拟定经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡和结构调整，指导经济体制改革的政府组成部门”。其主要职能是负责提出本区域中长期发展规划和年度计划，调控固定资产投资规模，引导固定资产投资流向，把握产业结构及发展领域、监测国民经济运行，对经济和社会发展提供政策和信息服务，对企业改革进行协调和指导，对区域经济的发展和重大项目建设进行综合平衡。贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。既是政府综合部门又是宏观调控部门。

（三）人员概况

有编人数30名（其中：机关行政编制14名、机关工勤编制2名、事业编制14名），实有人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年全年财政拨款收入1858.98万元，基金拨款收入6248.37万元，上年结转170.41万元，收入总计8277.76万元。其中：一般公共服务支出577.79万元、社会保障和就业支出93.14万元、医疗卫生与计划生育支出76.31万元、城乡社区支出6248.37万元、农林水支出1057.9万元、资源勘探信息等支出43.5万元、住房保障支出32.59万元、粮油物资储备支出148.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年全年财政拨款支出8277.76万元，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年支出数为245.07万元（工资福利支出213.33万元，商品和服务支出25.81万元，对个人和家庭的补助5.93万元）；

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项目）2021年支出数为32.99万元（工资福利支出28.19万元，商品和服务支出3.72万元，对个人和家庭的补助1.08万元）；

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年支出数为68.93万元（工资福利支出59.09万元，商品和服务支出7.54万元，对个人和家庭的补助2.3万元）；

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年支出数为230.8万元（商品和服务支出230.8万元）；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）2021年支出数为55.28万元（商品和服务支出4.85万元，对个人和家庭的补助,50.42万元）；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年支出数为33.53万元（工资福利支出33.53万元）；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年支出数为4.34万元（工资福利支出4.34万元）；

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2021年支出数为40.99万元（商品和服务支出40.99万元）；

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗休（款）行政单位医疗（项）2021年支出数为16.28万元（工资福利支出16.28万元）；

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗休（款）事业单位医疗（项）2021年支出数为5.12万元（工资福利支出5.12万元）；

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年支出数为13.93万元（工资福利支出13.93万元）；

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年支出数为6248.37万元（商品和服务支出6248.37万元）；

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021年支出数为1000万元（商品和服务支出6248.37万元）；

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年支出数为57.9万元（商品和服务支出57.9万元）；

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2021年支出数为43.5万元（对企业补助43.5万元）；

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年支出数为32.59万元（工资福利支出32.59万元）；

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2021年支出数为54.04万元（工资福利支出54.04万元）；

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2021年支出数为94.11万元（工资福利支出94.11万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

（1）预算编制：按照真实、公开、合理的原则进行编制，预算编制实行“两上两下”，以财政部门下达的预算编制说明为依据，按时保质完成本单位的预算编制工作。

（2）决算编制：按照财政部门下达的决算编制口径，实事求是的进行决算编制、上报，并确保本部门决算报表数据信息的真实性和完成性。

（二）专项预算管理

在编制部门预算时，将专项经费细化到项级科目。对当年无法实施的项目资金，按照财政部门的要求进行结转，并于下年组织项目实施。

（三）结果应用情况

1.综合管理情况

①行政运转保障，为了保障机构的正常运转、完成日常工作任务，本年度人员经费和日常公用经费支出562.09万元（其中人员经费511.76万元，公用经费50.34万元）。

2.整体绩效

①机关厉行节约

本年度无因公出国（境）费用产生，无公务用车运行费用，公务接待费2.68万元，主要是本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

②机关节能降耗

发改经信局干部职工紧紧围绕“降低机关行政成本”这个目标，本着“勤俭节约、节能降耗”的原则。制定了相关制度：离开办公室10分钟以上要随手关闭照明灯，离开办公室30分钟以上要关闭电脑，复印机、打印机平时不使用时决不通电，最后离开办公室的工作人员，要负责关闭所有用电设备，彻底切断电源。加强自来水设备的日常维护管理，发现问题及时报办公室进行维修，用水后及时关闭水龙头，杜绝长流水现象。

3.专项预算支出绩效

①资金绩效分配情况

2021年专项资金7715.67万元，一般公共服务支出230.8万元；卫生健康支出40.99万元；城乡社区支出6248.37万元；农林水支出1057.9万元；资源勘探工业信息等支出43.5万元；粮油物资储备支出94.11万元。

②专项资金管理情况

我单位严格执行专项资金使用、管理的规定，并加大对专项资金使用的监管力度，资金拨付按程序审批，无越权支付、无挪用现象。

③绩效目标完成情况

认真落实各项重点工作，完成对各项资金支出进度的要求，保障单位各项工作顺利开展，工资薪金按时足额发改，保障单位正常办公需求。

4.财务管理情况

按照《中华人民共和国会计法》建立了本单位的财务管理制度，单位会计核算遵循权责发生制原则，按规定设立、使用银行帐户，财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记帐凭证，并妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。严格支票、财务专用章、个人印鉴管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位开展财政支出绩效评价工作,取得了一定实效，由于首次开展此项工作，也存在不少问题。

（二）存在问题

一是开展财政支出绩效评价工作,尚处于试点摸索阶段,所以缺乏相应的制度保障。二是侧重于专项资金使用的评价,工作开展不全面、不完善。

（三）改进建议

一是深化支出绩效理念，从领导到一般干部职工都应加强对支出绩效理念的认识，深化对支出绩效工作的理解和运用，不仅仅从思想重视支出绩效，更要把支出绩效工作落到实处。二是建立支出绩效制度。三是系统、全面的开展支出绩效工作，力争取得实效。

附件：2022年布拖县发改局部门整体支出绩效目标自评表.xls

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

布拖县发改经信局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：布拖县节能监察中心、布拖县价格认证中心。

（二）机构职能

布拖县发展改革和经济信息化局是全县“研究拟定经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡和结构调整，指导经济体制改革的政府组成部门”。其主要职能是负责提出本区域中长期发展规划和年度计划，调控固定资产投资规模，引导固定资产投资流向，把握产业结构及发展领域、监测国民经济运行，对经济和社会发展提供政策和信息服务，对企业改革进行协调和指导，对区域经济的发展和重大项目建设进行综合平衡。贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、物价管理、信息化管理、国家粮食流通和储备粮管理等相关的法律法规和方针政策。既是政府综合部门又是宏观调控部门。

（三）人员概况

有编人数30名（其中：机关行政编制14名、机关工勤编制2名、事业编制14名），实有人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年全年财政拨款收入1858.98万元，基金拨款收入6248.37万元，上年结转170.41万元，收入总计8277.76万元。其中：一般公共服务支出577.79万元、社会保障和就业支出93.14万元、医疗卫生与计划生育支出76.31万元、城乡社区支出6248.37万元、农林水支出1057.9万元、资源勘探信息等支出43.5万元、住房保障支出32.59万元、粮油物资储备支出148.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年全年财政拨款支出8277.76万元，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年支出数为245.07万元（工资福利支出213.33万元，商品和服务支出25.81万元，对个人和家庭的补助5.93万元）；

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项目）2021年支出数为32.99万元（工资福利支出28.19万元，商品和服务支出3.72万元，对个人和家庭的补助1.08万元）；

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年支出数为68.93万元（工资福利支出59.09万元，商品和服务支出7.54万元，对个人和家庭的补助2.3万元）；

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年支出数为230.8万元（商品和服务支出230.8万元）；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）2021年支出数为55.28万元（商品和服务支出4.85万元，对个人和家庭的补助,50.42万元）；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年支出数为33.53万元（工资福利支出33.53万元）；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年支出数为4.34万元（工资福利支出4.34万元）；

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2021年支出数为40.99万元（商品和服务支出40.99万元）；

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗休（款）行政单位医疗（项）2021年支出数为16.28万元（工资福利支出16.28万元）；

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗休（款）事业单位医疗（项）2021年支出数为5.12万元（工资福利支出5.12万元）；

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年支出数为13.93万元（工资福利支出13.93万元）；

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年支出数为6248.37万元（商品和服务支出6248.37万元）；

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021年支出数为1000万元（商品和服务支出6248.37万元）；

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年支出数为57.9万元（商品和服务支出57.9万元）；

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2021年支出数为43.5万元（对企业补助43.5万元）；

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年支出数为32.59万元（工资福利支出32.59万元）；

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2021年支出数为54.04万元（工资福利支出54.04万元）；

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2021年支出数为94.11万元（工资福利支出94.11万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

（1）预算编制：按照真实、公开、合理的原则进行编制，预算编制实行“两上两下”，以财政部门下达的预算编制说明为依据，按时保质完成本单位的预算编制工作。

（2）决算编制：按照财政部门下达的决算编制口径，实事求是的进行决算编制、上报，并确保本部门决算报表数据信息的真实性和完成性。

（二）专项预算管理

在编制部门预算时，将专项经费细化到项级科目。对当年无法实施的项目资金，按照财政部门的要求进行结转，并于下年组织项目实施。

（三）结果应用情况

1.综合管理情况

①行政运转保障，为了保障机构的正常运转、完成日常工作任务，本年度人员经费和日常公用经费支出562.09万元（其中人员经费511.76万元，公用经费50.34万元）。

2.整体绩效

①机关厉行节约

本年度无因公出国（境）费用产生，无公务用车运行费用，公务接待费2.68万元，主要是本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

②机关节能降耗

发改经信局干部职工紧紧围绕“降低机关行政成本”这个目标，本着“勤俭节约、节能降耗”的原则。制定了相关制度：离开办公室10分钟以上要随手关闭照明灯，离开办公室30分钟以上要关闭电脑，复印机、打印机平时不使用时决不通电，最后离开办公室的工作人员，要负责关闭所有用电设备，彻底切断电源。加强自来水设备的日常维护管理，发现问题及时报办公室进行维修，用水后及时关闭水龙头，杜绝长流水现象。

3.专项预算支出绩效

①资金绩效分配情况

2021年专项资金7715.67万元，一般公共服务支出230.8万元；卫生健康支出40.99万元；城乡社区支出6248.37万元；农林水支出1057.9万元；资源勘探工业信息等支出43.5万元；粮油物资储备支出94.11万元。

②专项资金管理情况

我单位严格执行专项资金使用、管理的规定，并加大对专项资金使用的监管力度，资金拨付按程序审批，无越权支付、无挪用现象。

③绩效目标完成情况

认真落实各项重点工作，完成对各项资金支出进度的要求，保障单位各项工作顺利开展，工资薪金按时足额发改，保障单位正常办公需求。

4.财务管理情况

按照《中华人民共和国会计法》建立了本单位的财务管理制度，单位会计核算遵循权责发生制原则，按规定设立、使用银行帐户，财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记帐凭证，并妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。严格支票、财务专用章、个人印鉴管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位开展财政支出绩效评价工作,取得了一定实效，由于首次开展此项工作，也存在不少问题。

（二）存在问题

一是开展财政支出绩效评价工作,尚处于试点摸索阶段,所以缺乏相应的制度保障。二是侧重于专项资金使用的评价,工作开展不全面、不完善。

（三）改进建议

一是深化支出绩效理念，从领导到一般干部职工都应加强对支出绩效理念的认识，深化对支出绩效工作的理解和运用，不仅仅从思想重视支出绩效，更要把支出绩效工作落到实处。二是建立支出绩效制度。三是系统、全面的开展支出绩效工作，力争取得实效。

附件：2022年布拖县发改局部门整体支出绩效目标自评表.xls