吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分2023年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算

— 单位概况

一、主要职能

（一） (略) 种植业技术推广、农村能源工作。

（二）负责组织种植业、农村能源项目的申报及实施。

（三） (略) 种植业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及培训工作。

（四） (略) 农作物重大病虫害的监测、预报、防治工作。

（五）承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， (略) 农业技术推广服务中心部门预算包括： (略) 农业技术推广服务中心本级预算。

现核定事业编制11名，在编在岗人员11名，其中专业技术人员11人，退休人员21名。负责人1名（正科级）。

(略) 农业技术推广服务中心 (略) 农业农村局的财政全额拨款事业单位,二级会计核算单位。

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、 (略) 农业技术推广服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年财政拨款收入预算249.46万元，其中：本年收入249.46万元，包括一般公共预算拨款249.46万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算249.46万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出44.29万元、住房保障支出33.44万元、卫生健康支出11.84万元、农林水支出159.90万元。

二、 (略) 农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出249.46万元，其中：本年收入安排支出249.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少5.35万元，下降2.1%。

人员经费235.1648万元，主要包括：基本工资76.30万元、津贴补贴26.72万元、奖金34.10万元、绩效工资36.25万元、机关养老保险缴费20.10万元、职业年金10万元、职工基本医疗保险11.05万元、公务员医疗保险1.63万元、其他社会保障缴费0020万元、住房公积金15.07万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出12万元。

公用经费5.8646万元，主要包括：办公费1.0万元、印刷费0万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0.5万元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.0046万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出3.26万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出8.43万元，其中：本年收入安排支出8.43万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算8.43万元，比2022年执行数（决算数）减少0万元，下降0.00%。主要用于：

1、农业面源污染防治工作经费5万元；

2、农业有毒有害保健津贴3.43万元。

三、 (略) 农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是实行厉行节约，减少公务用车活动。

四、 (略) 农业技术推广服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、 (略) 农业技术推广服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年收入总预算249.46万元，其中：本年收入249.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算249.46万元，其中：本年支出249.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入249.46万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出249.46万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年， (略) 农业技术推广服务中心纳入2023年部门预算编制的二级预算单位，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少5.04万元，降低3.22%，主要原因是2022年上半年退休2人。

（二）政府采购情况

2023年， (略) 农业技术推广服务中心政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日， (略) 农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为：房屋1708平方米，价值71.89万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值18.56万元；办公家具价值6.22万元；专用设备38.19万元；通用设备39.54万元；无形资产价值27.56万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1708平方米，价值71.8918万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值18.56万元；办公家具价值6.22万元；专用设备38.19万元；通用设备39.54万元；无形资产价值27.56万元。

（四）预算绩效情况

20 (略) 农业技术推广服务中心重点项目绩效评价：

1.2023年财政预算农业有毒有害保健津贴3.4320万元。主要包括：核定在编人数11人*每人每月260元*12个月=3.4320万元。维护单位干部队*稳定，推进农业技术推广工作有序开展。

2.2023年财政预算农业面源污染防治工作经费5万元。主要目标： (略) 农业农村生态环境，助力实施乡村振兴战略，全年共开展农药化肥减量、农药包装废弃物无害化处理工作检查10次以上、宣传10次以上，促进农业资源可扶植利用和绿色发展。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算——

2023年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分2023年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算

— 单位概况

一、主要职能

（一） (略) 种植业技术推广、农村能源工作。

（二）负责组织种植业、农村能源项目的申报及实施。

（三） (略) 种植业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及培训工作。

（四） (略) 农作物重大病虫害的监测、预报、防治工作。

（五）承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， (略) 农业技术推广服务中心部门预算包括： (略) 农业技术推广服务中心本级预算。

现核定事业编制11名，在编在岗人员11名，其中专业技术人员11人，退休人员21名。负责人1名（正科级）。

(略) 农业技术推广服务中心 (略) 农业农村局的财政全额拨款事业单位,二级会计核算单位。

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、 (略) 农业技术推广服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年财政拨款收入预算249.46万元，其中：本年收入249.46万元，包括一般公共预算拨款249.46万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算249.46万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出44.29万元、住房保障支出33.44万元、卫生健康支出11.84万元、农林水支出159.90万元。

二、 (略) 农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出249.46万元，其中：本年收入安排支出249.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少5.35万元，下降2.1%。

人员经费235.1648万元，主要包括：基本工资76.30万元、津贴补贴26.72万元、奖金34.10万元、绩效工资36.25万元、机关养老保险缴费20.10万元、职业年金10万元、职工基本医疗保险11.05万元、公务员医疗保险1.63万元、其他社会保障缴费0020万元、住房公积金15.07万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出12万元。

公用经费5.8646万元，主要包括：办公费1.0万元、印刷费0万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0.5万元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.0046万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出3.26万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出8.43万元，其中：本年收入安排支出8.43万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算8.43万元，比2022年执行数（决算数）减少0万元，下降0.00%。主要用于：

1、农业面源污染防治工作经费5万元；

2、农业有毒有害保健津贴3.43万元。

三、 (略) 农业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是实行厉行节约，减少公务用车活动。

四、 (略) 农业技术推广服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、 (略) 农业技术推广服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(略) 农业技术推广服务中心2023年收入总预算249.46万元，其中：本年收入249.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算249.46万元，其中：本年支出249.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入249.46万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出249.46万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年， (略) 农业技术推广服务中心纳入2023年部门预算编制的二级预算单位，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少5.04万元，降低3.22%，主要原因是2022年上半年退休2人。

（二）政府采购情况

2023年， (略) 农业技术推广服务中心政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日， (略) 农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为：房屋1708平方米，价值71.89万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值18.56万元；办公家具价值6.22万元；专用设备38.19万元；通用设备39.54万元；无形资产价值27.56万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1708平方米，价值71.8918万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值18.56万元；办公家具价值6.22万元；专用设备38.19万元；通用设备39.54万元；无形资产价值27.56万元。

（四）预算绩效情况

20 (略) 农业技术推广服务中心重点项目绩效评价：

1.2023年财政预算农业有毒有害保健津贴3.4320万元。主要包括：核定在编人数11人*每人每月260元*12个月=3.4320万元。维护单位干部队*稳定，推进农业技术推广工作有序开展。

2.2023年财政预算农业面源污染防治工作经费5万元。主要目标： (略) 农业农村生态环境，助力实施乡村振兴战略，全年共开展农药化肥减量、农药包装废弃物无害化处理工作检查10次以上、宣传10次以上，促进农业资源可扶植利用和绿色发展。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市农业技术推广服务中心2023年部门预算——

2023年部门项目支出预算绩效目标表