附件9：

项目支出绩效评价报告

郑集镇环卫保洁项目支出绩效评价报告

2023年1月

一、项目基本情况

（一）项目概况。改善人居环境，建设生态宜居美丽镇村，是实施乡村振兴战略的重要任务，为进一步提升镇容镇貌，创建清清爽爽、干干净净的人居环境，郑集镇环卫保洁工作按照推进农村人居环境综合整治的标准，统筹推进农村人居环境“三大革命”。计划对郑集镇全域范围内包括驻地建成区主次干道及小区、七个村（社区）的主次干道两侧、村村通道路等可视范围进行清扫保洁。主要工作内容涉及垃圾桶的合理足额放置、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）道路洒水压尘、公厕管理等。本项目年初预算60.56万元，全年执行预算60.56万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、深入推进农村人居环境“三大革命”；

2、巩固农村生活垃圾治理成果；

3、持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

202 (略) 全域保洁方案不成熟，市统一招标未启动，加之保洁不能停断，按上轮合同执行，仍由 (略) (略) 延期保洁至2022年6月。郑集镇环卫保洁项目在统一招标后， (略) (略) 中标，负责全镇环卫保洁工作，镇环卫所、城管队负责对镇驻地建成区及七个村（社区）的环卫保洁情况进行监督检查，对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一评价考核打分，对清洁不到位的地方进行扣款处罚，取得了一定的社会效益和环境效益，同时也得到了全镇居民的一致好评。镇财政负责审核票据的合法性和对资金支付进度进行把关，确保预算绩效目标顺利完成。

通过开展绩效评价，全面了解、分析环卫保洁项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促环卫部门、城管部门进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据，提 (略) 场化管理水平。 (略) 开展保洁工作进行监督考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等9个二级指标。

(2)评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、实施情况。收集相关政策文件，检查相关制度是否完善，进行项目申报；现场查看环卫保洁项目道路保洁情况进行抽查； (略) 和部门履职情况的公众满意度进行走访调查。

3、综合评价。对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年环卫保洁项目绩效评价自评分100分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：绩效指标的明确性部分未细化到具体绩效指标值；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。保洁范围全镇区域，基本达到保洁区域干净卫生整洁，保洁人员在保洁时间段都能在岗在位，预算执行率100%。

（四）项目效益情况。通环境效益目标项目能为群众提升城区整体环境质量，创建适合的居住环境。受访群众调查满意度高。有力得推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

五、主要经验及做法

1、环卫保洁项目实施过程中，严格执行郑集镇环卫保洁管理工作制度及合同相关要求；

2、 (略) 工作考核方案，既保证了对环卫保洁的监督，同时 (略) 的积极性。

六、存在问题及原因分析

1、城区主干道重要节点地段环卫保洁由于人员流动性大，人口密集，保洁难度较大，难以及时处理垃圾。

2、群众环境卫生保洁意识不强，垃圾乱堆乱放乱倒现象比较突出。

3、思想上环境卫生保持意识比较薄弱。

4、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、加强对人口密集，保洁难度较大，难以及时处理垃圾，及时安排环卫工人清理。

2、加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育，加大环境卫生保护政策宣传，组织多种形式卫生评比，推进五好文明家庭建设。

3、建议完善加强环境卫生保持制度，制定管护措施、落实管护责任，加强环境卫生保持意识。

4、镇环卫所及城管部门应压实责任，加强对环卫保洁工作监督检查力度，提高我镇环卫保洁工作质量。

5、提高预算编制的精准性，合理设置绩效评价指标，提高绩效评价质量。

附件9：

项目支出绩效评价报告

郑集镇环卫保洁项目支出绩效评价报告

2023年1月

一、项目基本情况

（一）项目概况。改善人居环境，建设生态宜居美丽镇村，是实施乡村振兴战略的重要任务，为进一步提升镇容镇貌，创建清清爽爽、干干净净的人居环境，郑集镇环卫保洁工作按照推进农村人居环境综合整治的标准，统筹推进农村人居环境“三大革命”。计划对郑集镇全域范围内包括驻地建成区主次干道及小区、七个村（社区）的主次干道两侧、村村通道路等可视范围进行清扫保洁。主要工作内容涉及垃圾桶的合理足额放置、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）道路洒水压尘、公厕管理等。本项目年初预算60.56万元，全年执行预算60.56万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、深入推进农村人居环境“三大革命”；

2、巩固农村生活垃圾治理成果；

3、持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

202 (略) 全域保洁方案不成熟，市统一招标未启动，加之保洁不能停断，按上轮合同执行，仍由 (略) (略) 延期保洁至2022年6月。郑集镇环卫保洁项目在统一招标后， (略) (略) 中标，负责全镇环卫保洁工作，镇环卫所、城管队负责对镇驻地建成区及七个村（社区）的环卫保洁情况进行监督检查，对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一评价考核打分，对清洁不到位的地方进行扣款处罚，取得了一定的社会效益和环境效益，同时也得到了全镇居民的一致好评。镇财政负责审核票据的合法性和对资金支付进度进行把关，确保预算绩效目标顺利完成。

通过开展绩效评价，全面了解、分析环卫保洁项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促环卫部门、城管部门进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据，提 (略) 场化管理水平。 (略) 开展保洁工作进行监督考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等9个二级指标。

(2)评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、实施情况。收集相关政策文件，检查相关制度是否完善，进行项目申报；现场查看环卫保洁项目道路保洁情况进行抽查； (略) 和部门履职情况的公众满意度进行走访调查。

3、综合评价。对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年环卫保洁项目绩效评价自评分100分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：绩效指标的明确性部分未细化到具体绩效指标值；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。保洁范围全镇区域，基本达到保洁区域干净卫生整洁，保洁人员在保洁时间段都能在岗在位，预算执行率100%。

（四）项目效益情况。通环境效益目标项目能为群众提升城区整体环境质量，创建适合的居住环境。受访群众调查满意度高。有力得推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

五、主要经验及做法

1、环卫保洁项目实施过程中，严格执行郑集镇环卫保洁管理工作制度及合同相关要求；

2、 (略) 工作考核方案，既保证了对环卫保洁的监督，同时 (略) 的积极性。

六、存在问题及原因分析

1、城区主干道重要节点地段环卫保洁由于人员流动性大，人口密集，保洁难度较大，难以及时处理垃圾。

2、群众环境卫生保洁意识不强，垃圾乱堆乱放乱倒现象比较突出。

3、思想上环境卫生保持意识比较薄弱。

4、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、加强对人口密集，保洁难度较大，难以及时处理垃圾，及时安排环卫工人清理。

2、加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育，加大环境卫生保护政策宣传，组织多种形式卫生评比，推进五好文明家庭建设。

3、建议完善加强环境卫生保持制度，制定管护措施、落实管护责任，加强环境卫生保持意识。

4、镇环卫所及城管部门应压实责任，加强对环卫保洁工作监督检查力度，提高我镇环卫保洁工作质量。

5、提高预算编制的精准性，合理设置绩效评价指标，提高绩效评价质量。