临泉县杨桥镇2023年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.临泉县杨桥镇2023年收支总表

2.临泉县杨桥镇2023年收入总表

3.临泉县杨桥镇2023年支出总表

4.临泉县杨桥镇2023年财政拨款收支总表

5.临泉县杨桥镇2023年一般公共预算支出表

6.临泉县杨桥镇2023年一般公共预算基本支出表

7.临泉县杨桥镇2023年政府性基金预算支出表

8.临泉县杨桥镇2023年国有资本经营预算支出表

9.临泉县杨桥镇2023年项目支出表

10.临泉县杨桥镇2023年政府采购支出表

11.临泉县杨桥镇2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发， (略) 场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、监督管理国有资产和集体资产，规范镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

3、负责镇人口计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

4、负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；发展公益事业，提供公共服务。

5、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业的共同进步。

6、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进镇精神文明建设。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋；三要持之以恒推进正风肃纪工作，认真查摆突出问题，严肃查办违纪违法案件，坚决惩治和遏制腐败行为。

2、突出重点，积极 (略) 建设管理与文明创建、重点项目建设征地拆迁、人口计划生育优质服务、安全生产、招商引资、经济发展等各项重点工作。

3、统筹兼顾，积极推进民生保障、精准扶贫、信访稳维、社会治安综合治理、毒品整治、教育医疗卫生、武装等工作落实。

4、强化工作考核，着力提高工作效能和服务质量。

5、认真落实密切联系群众九项制度，扎实做好群众工作。

第二部分2023年部门预算表

部门（单位）公开表1

临泉县杨桥镇2023年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

临泉县杨桥镇2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

临泉县杨桥镇2023年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开表4

临泉县杨桥镇2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

临泉县杨桥镇2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6临泉县杨桥镇2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

临泉县杨桥镇2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：临泉县杨桥镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

临泉县杨桥镇2023年项目支出表

单位：万元

部门（单位）公开表10

临泉县杨桥镇2023年政府采购支出表

单位：万元

部门（单位）公开表11

临泉县杨桥镇2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：临泉杨桥镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，临泉县杨桥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县杨桥镇2023年收支总预算2904.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

临泉县杨桥镇2023年收入预算2904.32万元，其中，本年收入2904.32万元，上年结转结0万元。

本年收入2904.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少923.72万元，下降24.13%，下降原因主要：一是受疫情影响减少财政开支，二是园区预算不再纳入杨桥镇预算项目；三是按照零基预算的标准，不再列支固定项目。

三、关于2023年支出总表的说明

临泉县杨桥镇2023年支出预算2904.32万元，比2022年预算减少923.72万元，下降24.13%，下降原因主要：一是受疫情影响减少财政开支，同时园区预算不再纳入杨桥镇预算项目；二是按照零基预算的标准，不再安排固定项目列支办公费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

临泉县杨桥镇2023年财政拨款收支预算2904.32万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2904.32万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1399.41万元，占48.18%；社会保障和就业支出166.12万元，占5.72%；卫生健康支出41.15万元，占1.42%；农林水事务1205.25万元，占41.5%；住房保障支出92.4万元，占3.18%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉县杨桥镇2023年一般公共预算支出2904.32万元，比2022年预算减少923.72万元，下降24.13%，主要原因：一是受疫情影响减少财政开支，同时园区预算不再纳入杨桥镇预算项目；二是按照零基预算的标准，不再安排固定项目列支办公费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1399.41万元，占48.18%；社会保障和就业支出166.12万元，占5.72%；卫生健康支出41.15万元，占1.42%；农林水事务1205.25万元，占41.5%；住房保障支出92.4万元，占3.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算2904.32万元，比2022年预算减少923.72万元，下降24.13%，下降原因主要是一是受疫情影响减少财政开支，同时园区预算不再纳入杨桥镇预算项目；二是按照零基预算的标准，不再安排固定项目列支办公费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算14.89万元，比2022年预算增加3.45万元，增加30.16%，增加原因主要是本年度行政离退休工资待遇提升。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加2.4万元，增加66.67%，增加原因主要是事业单位离退休工资待遇提升。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算58.62万元，比2022年预算增加4.36万元，增加8.04%，增加原因主要是计提比例政策性调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.31万元，比2022年预算增加2.18元，增长8.04%，增长原因主要是计提比例政策性调整。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算12.33万元，比2022年预算增加0元，与去年保持一致。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算42.05万元，比2022年预算增加9.77万元，增长30.27%，增长原因主要是人员工资正常调整。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算2.92万元，比2022年预算增加0.25万元，增加9.36%，增加原因主要是计提比例政策性调整。本项包含失业保险与工保险两项。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算41.15元，比2022年预算增加4.63万元，增长12.68%，增长原因主要是计提比例政策性调整。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算350万元，比2022年预算增加200万元，增长133.33%，增长原因主要是2023年计划有基础设施建设项目。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算855.25万元，比2022年预算减少35.38万元，减少4.32%，减少原因主要是人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算92.4万元，比2022年预算增加5.41万元，增加6.22%，增长原因主要是增长原因主要是计提比例政策性调整与提租补贴合并列出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年一般公共预算基本支出1015.39万元，其中，人员经费930.24万元，公用经费85.14万元。

（一）人员经费930.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经85.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年预算共安排项目支出1888.94万元，比2022年预算减少955.39万元，下降33.58%，下降原因主要是精简开支，减少非不要支出，按照零基预算标准结合杨桥镇实际进行预算编制。主要包括：本年财政拨款安排1888.94万元（其中，一般公共预算拨款安排1888.94万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年预算安排政府采购支出17.9万元，比2022年预算减少98.82万元，下降84.66%，下降原因主要是按照实际需要进行政府采购计划安排。其中，一般公共预算安排17.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级运转”项目。

（1）项目概述。本项目支出主要包含村办公费、村干部和扶贫干部报酬、村干部和扶贫干部养老保险、代缴新农合、党建引领信用村建设等支出。

（2）立项依据。上级安排

（3）实施主体。临泉县杨桥镇人民政府

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。全面推进村委会日常工作，不断加强基层党组织建设，加强村班子和村干部队*建设。

（6）年度预算安排。855.25万元

（7）绩效目标。全面推进村委会日常工作，不断加强基层党组织建设，加强村班子和村干部队*建设，进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，促进村级管理制度化、规范化。

2.“行政运行”项目。

（1）项目概述。本项目支出主要包含综合治理（善治临泉）、信访维稳、安全生产（交通、消防、食品）、党建与党风廉政建设、人大工作、武装工作、禁毒工作、文明创建、社会治安（扫黑除恶）等工作支出。

（2）立项依据。本单位申报

（3）实施主体。临泉县杨桥镇人民政府

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。主要用于综合治理（善治临泉）、信访维稳、安全生产（交通、消防、食品）、党建与党风廉政建设、人大工作、武装工作、禁毒工作、文明创建、社会治安（扫黑除恶）等工作支出。

（6）年度预算安排。701.48万元

（7）绩效目标。主要用于综合治理（善治临泉）、信访维稳、安全生产（交通、消防、食品）、党建与党风廉政建设、人大工作、武装工作、禁毒工作、文明创建、社会治安（扫黑除恶）等工作支出，保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常办公等正常运转，推动区域经济发展，提升服务质量，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。

3.“事业发展”项目。

（1）项目概述。本项目支出主要包含工会、共青团、妇联、文化体育、教育、卫生（健康临泉）、民生、退役军人安置、城市管理、借调人员报酬等工作支出。

（2）立项依据。本单位申报

（3）实施主体。临泉县杨桥镇人民政府

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。主要用于工会、共青团、妇联、文化体育、教育、卫生（健康临泉）、民生、退役军人安置、城市管理、借调人员报酬等工作支出，确保工会、共青团、妇联工作正常开展，保障职工合法权益，积极鼓励青年创业，保障妇女和儿童的权益，切实维护广大退役士兵的合法权益，保障退役军人福利待遇，推动区域事业发展，提升服务质量，切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务型政府。

（6）年度预算安排。203.21万元

（7）绩效目标。围绕围绕社会事业发展需求，确保工会、共青团、妇联工作正常开展，保障职工合法权益，积极鼓励青年创业，保障妇女和儿童的权益，切实维护广大退役士兵的合法权益，保障退役军人福利待遇，推动区域事业发展，提升服务质量，切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务型政府。

4.“经济发展”项目。

（1）项目概述。本项目支出主要包含脱贫巩固与乡村振兴建设、招商引资、秸秆禁烧与环境整治、农作物灾害防治、防汛抗旱与农业基础建设等工作支出。

（2）立项依据。本单位申报

（3）实施主体。临泉县杨桥镇人民政府

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。主要用于脱贫巩固与乡村振兴建设、招商引资、秸秆禁烧与环境整治、农作物灾害防治、防汛抗旱与农业基础建设等工作支出，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效连接，加强秸秆禁烧及综合利用，大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，提升农村人居环境质量，加大农业基础建设，补齐农业基础设施短板，改善农业生产条件，贯彻落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的方针政策，增强人民生态环境的获得感和幸福感。

（6）年度预算安排。129万元

（7）绩效目标。围绕区域经济和社会发展要求，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效连接，加强秸秆禁烧及综合利用，大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，提升农村人居环境质量，加大农业基础建设，补齐农业基础设施短板，改善农业生产条件，贯彻落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的方针政策，增强人民生态环境的获得感和幸福感。

（二）机关运行经费。

临泉县杨桥镇2023年机关运行经费财政拨款预算482.56万元，比2022年预算减少695.8万元，下降59.05%，下降主要原因是疫情导致政府财力有限，精简开支。

（三）政府采购情况。

临泉县杨桥镇2023年政府采购预算17.9万元。其中：政府采购货物预算17.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临泉县杨桥镇共有车辆2辆，其中：其中：主要领导干部用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年临泉县杨桥镇预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，临泉县杨桥镇4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1888.94万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临泉县杨桥镇人民政府

2023年2月8日

临泉县杨桥镇2023年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.临泉县杨桥镇2023年收支总表

2.临泉县杨桥镇2023年收入总表

3.临泉县杨桥镇2023年支出总表

4.临泉县杨桥镇2023年财政拨款收支总表

5.临泉县杨桥镇2023年一般公共预算支出表

6.临泉县杨桥镇2023年一般公共预算基本支出表

7.临泉县杨桥镇2023年政府性基金预算支出表

8.临泉县杨桥镇2023年国有资本经营预算支出表

9.临泉县杨桥镇2023年项目支出表

10.临泉县杨桥镇2023年政府采购支出表

11.临泉县杨桥镇2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发， (略) 场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、监督管理国有资产和集体资产，规范镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

3、负责镇人口计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

4、负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；发展公益事业，提供公共服务。

5、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业的共同进步。

6、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进镇精神文明建设。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋；三要持之以恒推进正风肃纪工作，认真查摆突出问题，严肃查办违纪违法案件，坚决惩治和遏制腐败行为。

2、突出重点，积极 (略) 建设管理与文明创建、重点项目建设征地拆迁、人口计划生育优质服务、安全生产、招商引资、经济发展等各项重点工作。

3、统筹兼顾，积极推进民生保障、精准扶贫、信访稳维、社会治安综合治理、毒品整治、教育医疗卫生、武装等工作落实。

4、强化工作考核，着力提高工作效能和服务质量。

5、认真落实密切联系群众九项制度，扎实做好群众工作。

第二部分2023年部门预算表

部门（单位）公开表1

临泉县杨桥镇2023年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

临泉县杨桥镇2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

临泉县杨桥镇2023年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开表4

临泉县杨桥镇2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

临泉县杨桥镇2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6临泉县杨桥镇2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

临泉县杨桥镇2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：临泉县杨桥镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

临泉县杨桥镇2023年项目支出表

单位：万元

部门（单位）公开表10

临泉县杨桥镇2023年政府采购支出表

单位：万元

部门（单位）公开表11

临泉县杨桥镇2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：临泉杨桥镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，临泉县杨桥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县杨桥镇2023年收支总预算2904.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

临泉县杨桥镇2023年收入预算2904.32万元，其中，本年收入2904.32万元，上年结转结0万元。

本年收入2904.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少923.72万元，下降24.13%，下降原因主要：一是受疫情影响减少财政开支，二是园区预算不再纳入杨桥镇预算项目；三是按照零基预算的标准，不再列支固定项目。

三、关于2023年支出总表的说明

临泉县杨桥镇2023年支出预算2904.32万元，比2022年预算减少923.72万元，下降24.13%，下降原因主要：一是受疫情影响减少财政开支，同时园区预算不再纳入杨桥镇预算项目；二是按照零基预算的标准，不再安排固定项目列支办公费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

临泉县杨桥镇2023年财政拨款收支预算2904.32万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2904.32万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1399.41万元，占48.18%；社会保障和就业支出166.12万元，占5.72%；卫生健康支出41.15万元，占1.42%；农林水事务1205.25万元，占41.5%；住房保障支出92.4万元，占3.18%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉县杨桥镇2023年一般公共预算支出2904.32万元，比2022年预算减少923.72万元，下降24.13%，主要原因：一是受疫情影响减少财政开支，同时园区预算不再纳入杨桥镇预算项目；二是按照零基预算的标准，不再安排固定项目列支办公费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1399.41万元，占48.18%；社会保障和就业支出166.12万元，占5.72%；卫生健康支出41.15万元，占1.42%；农林水事务1205.25万元，占41.5%；住房保障支出92.4万元，占3.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算2904.32万元，比2022年预算减少923.72万元，下降24.13%，下降原因主要是一是受疫情影响减少财政开支，同时园区预算不再纳入杨桥镇预算项目；二是按照零基预算的标准，不再安排固定项目列支办公费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算14.89万元，比2022年预算增加3.45万元，增加30.16%，增加原因主要是本年度行政离退休工资待遇提升。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加2.4万元，增加66.67%，增加原因主要是事业单位离退休工资待遇提升。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算58.62万元，比2022年预算增加4.36万元，增加8.04%，增加原因主要是计提比例政策性调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.31万元，比2022年预算增加2.18元，增长8.04%，增长原因主要是计提比例政策性调整。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算12.33万元，比2022年预算增加0元，与去年保持一致。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算42.05万元，比2022年预算增加9.77万元，增长30.27%，增长原因主要是人员工资正常调整。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算2.92万元，比2022年预算增加0.25万元，增加9.36%，增加原因主要是计提比例政策性调整。本项包含失业保险与工保险两项。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算41.15元，比2022年预算增加4.63万元，增长12.68%，增长原因主要是计提比例政策性调整。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算350万元，比2022年预算增加200万元，增长133.33%，增长原因主要是2023年计划有基础设施建设项目。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算855.25万元，比2022年预算减少35.38万元，减少4.32%，减少原因主要是人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算92.4万元，比2022年预算增加5.41万元，增加6.22%，增长原因主要是增长原因主要是计提比例政策性调整与提租补贴合并列出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年一般公共预算基本支出1015.39万元，其中，人员经费930.24万元，公用经费85.14万元。

（一）人员经费930.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经85.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年预算共安排项目支出1888.94万元，比2022年预算减少955.39万元，下降33.58%，下降原因主要是精简开支，减少非不要支出，按照零基预算标准结合杨桥镇实际进行预算编制。主要包括：本年财政拨款安排1888.94万元（其中，一般公共预算拨款安排1888.94万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年预算安排政府采购支出17.9万元，比2022年预算减少98.82万元，下降84.66%，下降原因主要是按照实际需要进行政府采购计划安排。其中，一般公共预算安排17.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

临泉县杨桥镇2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级运转”项目。

（1）项目概述。本项目支出主要包含村办公费、村干部和扶贫干部报酬、村干部和扶贫干部养老保险、代缴新农合、党建引领信用村建设等支出。

（2）立项依据。上级安排

（3）实施主体。临泉县杨桥镇人民政府

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。全面推进村委会日常工作，不断加强基层党组织建设，加强村班子和村干部队*建设。

（6）年度预算安排。855.25万元

（7）绩效目标。全面推进村委会日常工作，不断加强基层党组织建设，加强村班子和村干部队*建设，进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，促进村级管理制度化、规范化。

2.“行政运行”项目。

（1）项目概述。本项目支出主要包含综合治理（善治临泉）、信访维稳、安全生产（交通、消防、食品）、党建与党风廉政建设、人大工作、武装工作、禁毒工作、文明创建、社会治安（扫黑除恶）等工作支出。

（2）立项依据。本单位申报

（3）实施主体。临泉县杨桥镇人民政府

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。主要用于综合治理（善治临泉）、信访维稳、安全生产（交通、消防、食品）、党建与党风廉政建设、人大工作、武装工作、禁毒工作、文明创建、社会治安（扫黑除恶）等工作支出。

（6）年度预算安排。701.48万元

（7）绩效目标。主要用于综合治理（善治临泉）、信访维稳、安全生产（交通、消防、食品）、党建与党风廉政建设、人大工作、武装工作、禁毒工作、文明创建、社会治安（扫黑除恶）等工作支出，保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常办公等正常运转，推动区域经济发展，提升服务质量，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。

3.“事业发展”项目。

（1）项目概述。本项目支出主要包含工会、共青团、妇联、文化体育、教育、卫生（健康临泉）、民生、退役军人安置、城市管理、借调人员报酬等工作支出。

（2）立项依据。本单位申报

（3）实施主体。临泉县杨桥镇人民政府

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。主要用于工会、共青团、妇联、文化体育、教育、卫生（健康临泉）、民生、退役军人安置、城市管理、借调人员报酬等工作支出，确保工会、共青团、妇联工作正常开展，保障职工合法权益，积极鼓励青年创业，保障妇女和儿童的权益，切实维护广大退役士兵的合法权益，保障退役军人福利待遇，推动区域事业发展，提升服务质量，切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务型政府。

（6）年度预算安排。203.21万元

（7）绩效目标。围绕围绕社会事业发展需求，确保工会、共青团、妇联工作正常开展，保障职工合法权益，积极鼓励青年创业，保障妇女和儿童的权益，切实维护广大退役士兵的合法权益，保障退役军人福利待遇，推动区域事业发展，提升服务质量，切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务型政府。