目 录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表收支总表

2.预算02表收入总表

3.预算03表支出总表

4.预算04表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表财政拨款收支总表

7.预算07表一般公共预算支出表

8.预算08表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.预算12表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算14表一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算15表政府性基金预算支出表

16.预算16表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.预算18表国有资本经营预算表

19.预算19表财政专户管理资金预算支出表

20.预算20表专项资金预算汇总表

21.预算21表项目支出绩效目标表

22.预算22表部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

根据《 (略) 委 (略) 人民政府办公室关于印发的通知》（娄办﹝2019﹞42号）， (略) 自然资源和规划局，为市人民政府工作部门。 (略) 自然资源和规划局的主要职责是：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

2.负责自然资源调查监测评价。 (略) 自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。 (略) 自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘 (略) 地质工作。

10.负责地质灾害预防和治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟订有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法； (略) 级征地拆迁资金专户的管理； (略) 集体土地征地拆迁工作。

14.推动自然资源领域科技发展。

15.根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实上级关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访工作。指导有关行政执法工作。

16.统一 (略) 林业局。

17. (略) 委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（2）机构设置

(略) 自然资源和规划局预算只包含本级预算，包括局机关及非独立核算直属事业单位（ (略) 自然资源和规划行政执法支队、 (略) 自然资源和规划档案馆、 (略) 矿产资源补偿费征收中心、娄底经济技术开发区土地储备中心）。 (略) 自然资源和规划局为处级行政单位，局机关(含非独立核算直属事业单位)共有编制167人，现有在职人员148人(离休人员1人,退休人员94人)，内设科室27个，分别为：办公室、综合调研科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、详细规划科、建设项目规划科、市政工程规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护科、国土测绘科、地理信息管理科、自然资源督察科、财务与资金运用科、人事科、行政审批服务科、信访科、机关党委、离退休人员管理服务科。

二、部门预算单位构成

(略) 自然资源和规划局部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围 (略) 自然资源和规划局本级。

三、主要工作任务

强化自然资源保护，强化要素保障，持续提升土地集约节约利用水平， (略) 高质量发展。深入推进国土空间规划编制，落实最严格的耕地保护和节约用地制度，加强国土空间生态保护修复，提高矿产资源保护与综合利用水平，加快推进绿色矿山建设。加强地质灾害防治，提高防灾减灾能力水平，最大限度减少人员伤亡和财产损失，坚决避免地质灾害群死群伤事件。稳步推进国有土地使用权出让工作，力争 (略) 本级实现土地出让收入25亿元。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算 (略) 自然资源和规划局本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数3054.33万元，其中：一般公共预算拨款2954.33万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入100.00万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少1695.94万元，下降35.70%。主要是一是2023年未包括我单位归口管理使用的专项经费，专项经费收入比上年减少1550万元；二是按照厉行节约的要求，部门专项剔除非税成本及上级补助外压减40%，部门专项收入比上年减少195万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3054.33万元，其中：社会保障和就业支出247.78万元，卫生健康支出87.68万元，自然资源海洋气象等支出2424.89万元，住房保障支出193.98万元，灾害防治及应急管理支出100.00万元。支出较去年预算减少1695.94万元，下降35.70%。主要是一是2023年未包括我单位归口管理使用的专项经费，专项经费支出比上年减少1550万元；二是按照厉行节约的要求，部门专项剔除非税成本及上级补助外压减40%，部门专项支出比上年减少195万元。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算3054.33万元，其中：社会保障和就业支出247.78万元，占8.11%；卫生健康支出87.68万元，占2.87%；自然资源海洋气象等支出2424.89万元，占79.39%；住房保障支出193.98万元，占6.35%；灾害防治及应急管理支出100.00万元，占3.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2537.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为516.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出416.63万元，主要用于维护自然资源管理事业良好运行；灾害防治及应急管理支出100.00万元，主要用于加强地质灾害防治，对隐患点巡查排查及排危除险处置，提高防灾减灾能力水平。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款389.70万元，比上年预算增加71.60万元，上升22.51%。主要是一是增加工会经费预算，按在职人数和离退休人数243人每人增加0.21万元预算，共增加51.03万元；二是增加其他商品和服务支出预算，按在职人数148人每人增加0.35万元预算，共增加51.8万元；三是在职人数比上年减少9人，从而减少部分按人数安排的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为136.00万元，其中，公务接待费30.00万元，公务用车购置及运行费96.00万元（其中，公务用车购置费36.00万元，公务用车运行费60.00万元），因公出国（境）费10.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少71.00万元，主要是一是按照厉行节约的要求只减不增，大力压缩“三公”经费支出；二是2023年未包括我单位归口管理使用的专项经费，上年在专项经费中安排的“三公”经费预算今年没有安排。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算13万元， (略) 自然资源和规划工作会议、部门工作会议及其他会议，人数200人，主要包括场地租赁费、资料费、住宿费、餐费等费用，大概1200人次，合计13万元；培训费预算17万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。全市自然资源和规划工作会议，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额163万元，其中，货物类采购预算77.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算85.9万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额85.9万元，其中物业管理服务22万元，空调、电梯维修和保养服务30万元，其他数据处理服务33.9万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车17辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3054.33万元，其中，基本支出2537.70万元，项目支出516.63万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费： (略) 财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码：*

单位名称： (略) 自然资源和规划局

部门预算公开表

目 录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表收支总表

2.预算02表收入总表

3.预算03表支出总表

4.预算04表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表财政拨款收支总表

7.预算07表一般公共预算支出表

8.预算08表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.预算12表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算14表一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算15表政府性基金预算支出表

16.预算16表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.预算18表国有资本经营预算表

19.预算19表财政专户管理资金预算支出表

20.预算20表专项资金预算汇总表

21.预算21表项目支出绩效目标表

22.预算22表部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

根据《 (略) 委 (略) 人民政府办公室关于印发的通知》（娄办﹝2019﹞42号）， (略) 自然资源和规划局，为市人民政府工作部门。 (略) 自然资源和规划局的主要职责是：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

2.负责自然资源调查监测评价。 (略) 自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。 (略) 自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘 (略) 地质工作。

10.负责地质灾害预防和治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟订有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法； (略) 级征地拆迁资金专户的管理； (略) 集体土地征地拆迁工作。

14.推动自然资源领域科技发展。

15.根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实上级关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访工作。指导有关行政执法工作。

16.统一 (略) 林业局。

17. (略) 委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（2）机构设置

(略) 自然资源和规划局预算只包含本级预算，包括局机关及非独立核算直属事业单位（ (略) 自然资源和规划行政执法支队、 (略) 自然资源和规划档案馆、 (略) 矿产资源补偿费征收中心、娄底经济技术开发区土地储备中心）。 (略) 自然资源和规划局为处级行政单位，局机关(含非独立核算直属事业单位)共有编制167人，现有在职人员148人(离休人员1人,退休人员94人)，内设科室27个，分别为：办公室、综合调研科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、详细规划科、建设项目规划科、市政工程规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护科、国土测绘科、地理信息管理科、自然资源督察科、财务与资金运用科、人事科、行政审批服务科、信访科、机关党委、离退休人员管理服务科。

二、部门预算单位构成

(略) 自然资源和规划局部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围 (略) 自然资源和规划局本级。

三、主要工作任务

强化自然资源保护，强化要素保障，持续提升土地集约节约利用水平， (略) 高质量发展。深入推进国土空间规划编制，落实最严格的耕地保护和节约用地制度，加强国土空间生态保护修复，提高矿产资源保护与综合利用水平，加快推进绿色矿山建设。加强地质灾害防治，提高防灾减灾能力水平，最大限度减少人员伤亡和财产损失，坚决避免地质灾害群死群伤事件。稳步推进国有土地使用权出让工作，力争 (略) 本级实现土地出让收入25亿元。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算 (略) 自然资源和规划局本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数3054.33万元，其中：一般公共预算拨款2954.33万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入100.00万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少1695.94万元，下降35.70%。主要是一是2023年未包括我单位归口管理使用的专项经费，专项经费收入比上年减少1550万元；二是按照厉行节约的要求，部门专项剔除非税成本及上级补助外压减40%，部门专项收入比上年减少195万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3054.33万元，其中：社会保障和就业支出247.78万元，卫生健康支出87.68万元，自然资源海洋气象等支出2424.89万元，住房保障支出193.98万元，灾害防治及应急管理支出100.00万元。支出较去年预算减少1695.94万元，下降35.70%。主要是一是2023年未包括我单位归口管理使用的专项经费，专项经费支出比上年减少1550万元；二是按照厉行节约的要求，部门专项剔除非税成本及上级补助外压减40%，部门专项支出比上年减少195万元。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算3054.33万元，其中：社会保障和就业支出247.78万元，占8.11%；卫生健康支出87.68万元，占2.87%；自然资源海洋气象等支出2424.89万元，占79.39%；住房保障支出193.98万元，占6.35%；灾害防治及应急管理支出100.00万元，占3.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2537.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为516.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出416.63万元，主要用于维护自然资源管理事业良好运行；灾害防治及应急管理支出100.00万元，主要用于加强地质灾害防治，对隐患点巡查排查及排危除险处置，提高防灾减灾能力水平。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款389.70万元，比上年预算增加71.60万元，上升22.51%。主要是一是增加工会经费预算，按在职人数和离退休人数243人每人增加0.21万元预算，共增加51.03万元；二是增加其他商品和服务支出预算，按在职人数148人每人增加0.35万元预算，共增加51.8万元；三是在职人数比上年减少9人，从而减少部分按人数安排的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为136.00万元，其中，公务接待费30.00万元，公务用车购置及运行费96.00万元（其中，公务用车购置费36.00万元，公务用车运行费60.00万元），因公出国（境）费10.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少71.00万元，主要是一是按照厉行节约的要求只减不增，大力压缩“三公”经费支出；二是2023年未包括我单位归口管理使用的专项经费，上年在专项经费中安排的“三公”经费预算今年没有安排。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算13万元， (略) 自然资源和规划工作会议、部门工作会议及其他会议，人数200人，主要包括场地租赁费、资料费、住宿费、餐费等费用，大概1200人次，合计13万元；培训费预算17万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。全市自然资源和规划工作会议，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额163万元，其中，货物类采购预算77.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算85.9万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额85.9万元，其中物业管理服务22万元，空调、电梯维修和保养服务30万元，其他数据处理服务33.9万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车17辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3054.33万元，其中，基本支出2537.70万元，项目支出516.63万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费： (略) 财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码：*

单位名称： (略) 自然资源和规划局

部门预算公开表