2023年2月

目录

第一部分 临泉县环境卫生管理站概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.临泉县环境卫生管理站2023年收支总表

2.临泉县环境卫生管理站2023年收入总表

3.临泉县环境卫生管理站2023年支出总表

4.临泉县环境卫生管理站2023年财政拨款收支总表

5.临泉县环境卫生管理站2023年一般公共预算支出表

6.临泉县环境卫生管理站2023年一般公共预算基本支出表

7.临泉县环境卫生管理站2023年政府性基金预算支出表

8.临泉县环境卫生管理站2023年国有资本经营预算支出表

9.临泉县环境卫生管理站2023年项目支出表

10.临泉县环境卫生管理站2023年政府采购支出表

11.临泉县环境卫生管理站2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 临泉县环境卫生管理站概况

一、主要职责

负责城乡区域范围道路、公园、水域等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管理；负责交通护栏、公交站台、公共厕所（农村区域除外）等公共基础设施的日常保洁；负责城乡公共区域生活垃圾的收集、转运，以及县域生活垃圾无害处处置等工作的监管；负责督促、指导各乡镇（街道） (略) 的日常监督管理。

二、临泉县环境卫生管理站预算构成

【如本单位无下属单位】

（单位预算构成：）临泉县环境卫生管理站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）目标：扎实推进党建工作，强化政治引领，提升党建工作水平。

措施：扭转重业务，轻党建工作局面，2023年环卫站在局党总支的指导下，制定培训计划，组织红色基地参观、重温入党誓词、按时开展党员活动日活动。强化政治引领，夯实党建基础，着力提升党建工作质量水平。（责任人：孟朝阳、张帅虎；完成时限：2023年2月底前）

（二）目标：完善方案，健全考核体制，开展专项行动，提升环卫作业水平。

措施：2023年，环卫站要进一步完善日常环卫监管工作机制，制定考核工作方案，明确考核目标，责任到人，严格考核， (略) 提升作业水平。

计划从2月份开始起，开展“清洁临泉”专项行动，加大洒水、湿扫、喷淋、清运频次，强化扬尘治理工作，建立以临泉一中、临泉二中为基点，辐射周边500米的环卫作业示范区；开展“牛皮癣小广告专项清理”清理活动，消除背街小巷破旧小广告；开展“环卫公厕保洁大提升”活动，确保公厕干净整洁，设施无损坏，无积水，无明显异味；开展垃圾运输车辆专项整治工作，严格落实垃圾运输车辆密闭运输的要求，完善清洁设备，消除沿街遗撒、垃圾飞扬、跑冒滴漏等现象，严厉查处车辆车体缺损和无资质清运，确保密闭运输，安全运输； (略) 间开展月度评比，每月评选出最干净街道、公园、公厕等。通过严格考核，实施专项行动，以及坚持以“示范道路”、“示范街区”、“席地而坐”城市客厅示范区域等创建活动为抓手，进一步提升环卫作业水平。（责任人：陈军、朱国松、崔枫；完成时限：每月按时开展）

(三）目标：加大垃圾分类宣传引导，提升群众参与力度，加快项目建设，提升垃圾资源化利用终端处置能力。

措施：加强宣传引导，突出垃圾分类的小区宣传和校园素质教育，引导群众自觉参与垃圾分类：印制宣传单，制作宣传模板，强化协作配合，与物业股配合开展垃圾分类宣传进小区活动，与城区主要中小学联合开展垃圾分类小手牵大手活动；对接长官镇，进一步开展小城镇垃圾分类试点工作；协同环卫股加快餐厨垃圾综合处置项目的实施工作，力争在2023年完成项目立项及开工建设等工作，加大垃圾分类终端处置能力。（责任人：崔枫、朱国松；完成时限：2023年6月底前）

（四）目标：强化交流学习，提升服务水平与管理水平。

措施：2022年，我县焚烧发电厂二期项目建成运营，实现了原生生活垃圾零填埋的工作目标，困扰我县多年的填埋场问题得到有效整改并通过验收，但就如何监管好企业，保证项目的安全运营提出了更高要求。2023年环卫站 (略) 及周边工作的先进单位进行学习，进一步规范焚烧发电厂日常监管、飞灰全过程规范处置、渗滤液达标排放、结晶盐规范堆放填埋等工作，提升管理水平。（责任人：陈军、陈东风；完成时限：**月）

（五）目标：开展垃圾填埋场详调工作，拟定整改方案，确保垃圾填埋规范安全运营。

措施：环卫站拟于2023年度开展垃圾填埋场详调以及防渗层漏点排查，根据场调结果制定方案，及早解决填埋场渗漏风险，确保填埋场安全规范运营。

根据县生态环境分局委托第三方编制《临泉县利民垃圾填埋场土壤和地下水环境现状调查评估报告》，根据结论（临泉县利民垃圾填埋场地下水环境质量状况差，发现100%的点位不符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，75%的点位不符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准，仅GW01、GW04点位符合Ⅳ类标准）填埋场防渗层可能存在渗漏点，需加快开展场地调查，为制定方案提过依据。（责任人：陈军、陈东风；完成时限：2023年6月底前）

(六）目标：加强业务指导，提升镇村日常环卫监管职水平。

措施：镇村普遍缺乏专业的监督队*，个别乡镇考核流于形式，环卫站也无充足力量进行全域监管，农村环卫问题难以及时发现并整改，针对此类情况，环卫站将联合环卫股加大对镇村的业务指导，同时拟把乡镇日常考核工作纳入年度政府目标考核内，以此为抓手，督促乡镇加大环卫日常监管力度。（责任人：孟朝阳、陈军；完成时限：2023年3月底前）

下一步，环卫站将按照局党组统一工作部署，强化学习，提升理论水平和业务能力，严格按照谋划时间节点序时推进工作，在新的一年里工作更上一层楼。

第二部分2023年单位预算表

部门（单位）公开表1

临泉县环境卫生管理站2023年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

临泉县环境卫生管理站2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

临泉县环境卫生管理站2023年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开表4

临泉县环境卫生管理站2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

临泉县环境卫生管理站2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6

临泉县环境卫生管理站2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

临泉县环境卫生管理站2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注：临泉县环境卫生管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“ (略) XX（部门、单位名称）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

临泉县环境卫生管理站2023年

国有资本经营预算支出表

单位：万元

备注：临泉县环境卫生管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

临泉县环境卫生管理站2023年项目支出表

单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“ (略) XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“ (略) XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“ (略) XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

备注：临泉县环境卫生管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则临泉县环境卫生管理站本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县临泉县环境卫生管理站本级2023年收支总预算259.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年收入预算259.73万元，其中，本年收入259.73万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入259.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入259.73万元，占100%，比2022年预算减少15.76万元，下降5.7%，下降原因主要是：有1名职工退休。

三、关于2023年支出总表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年支出预算259.73万元，比2022年预算减少15.76万元，下降5.7%，下降原因主要是；有1名职工退休。其中，基本支出202.21万元，占77.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出57.52万元，占22.1%，主要用于项目的正常运转；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年财政拨款收支预算259.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款259.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入259.73万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.09万元，占1.6%；社会保障和就业支出28万元，占10.8%；卫生健康支出8.12万元，占3.1%；住房保障支出18.95万元，占7.3%；城乡社区支出200.57万元，占77.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉县环境卫生管理站本级2023年一般公共预算支出259.73万元，比2022年预算减少15.76万元，下降5.7%，下降原因主要是；有1名职工退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4.09万元，占1.6%；社会保障和就业支出28万元，占10.8%；卫生健康支出8.12万元，占3.1%；住房保障支出18.95万元，占7.3%；城乡社区支出200.57万元，占77.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算147.14万元，比2022年预算减少万元，下降10.6%，增长原因主要是：1名职工退休。

2.城乡社区支出

2023年预算2.6万元，比2022年预算增加200.57万元，增长100%，增长原因主要是：2022年城乡社区事务支出数据为零。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2023年预算2.6万元，比2022年预算增加0.53万元，增加25.6%，增长原因主要是1人退休。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.95万元，比2022年预算减少2.74万元，下降12.6%，下降原因主要是1名职工退休。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年一般公共预算基本支出202.21万元，其中，人员经费171.97万元，公用经费30.24万元。

（一）人员经费177.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年预算共安排项目支出57.52万元，比2022年预算增加9.52万元，增长19.8%，增长原因主要是：2022年的项目资金有一部分来自于上年结转，当年预算的项目资金就偏低，而2023年项目资金全部来自于今年的预算。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年预算安排政府采购支出2万元，其中，一般公共预算安排2万元，占100%；

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费。

临泉县环境卫生管理站2023 年机关运行经费财政拨款预算23.2万元，主要用于保障单位日常运转、维修等支出。

（三）政府采购情况。

临泉县环境卫生管理站2023年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至**日，临泉县环境卫生管理站共有车辆2辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0台（套）。2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，临泉县环境卫生管理站本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.52万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年2月

目录

第一部分 临泉县环境卫生管理站概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.临泉县环境卫生管理站2023年收支总表

2.临泉县环境卫生管理站2023年收入总表

3.临泉县环境卫生管理站2023年支出总表

4.临泉县环境卫生管理站2023年财政拨款收支总表

5.临泉县环境卫生管理站2023年一般公共预算支出表

6.临泉县环境卫生管理站2023年一般公共预算基本支出表

7.临泉县环境卫生管理站2023年政府性基金预算支出表

8.临泉县环境卫生管理站2023年国有资本经营预算支出表

9.临泉县环境卫生管理站2023年项目支出表

10.临泉县环境卫生管理站2023年政府采购支出表

11.临泉县环境卫生管理站2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 临泉县环境卫生管理站概况

一、主要职责

负责城乡区域范围道路、公园、水域等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管理；负责交通护栏、公交站台、公共厕所（农村区域除外）等公共基础设施的日常保洁；负责城乡公共区域生活垃圾的收集、转运，以及县域生活垃圾无害处处置等工作的监管；负责督促、指导各乡镇（街道） (略) 的日常监督管理。

二、临泉县环境卫生管理站预算构成

【如本单位无下属单位】

（单位预算构成：）临泉县环境卫生管理站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）目标：扎实推进党建工作，强化政治引领，提升党建工作水平。

措施：扭转重业务，轻党建工作局面，2023年环卫站在局党总支的指导下，制定培训计划，组织红色基地参观、重温入党誓词、按时开展党员活动日活动。强化政治引领，夯实党建基础，着力提升党建工作质量水平。（责任人：孟朝阳、张帅虎；完成时限：2023年2月底前）

（二）目标：完善方案，健全考核体制，开展专项行动，提升环卫作业水平。

措施：2023年，环卫站要进一步完善日常环卫监管工作机制，制定考核工作方案，明确考核目标，责任到人，严格考核， (略) 提升作业水平。

计划从2月份开始起，开展“清洁临泉”专项行动，加大洒水、湿扫、喷淋、清运频次，强化扬尘治理工作，建立以临泉一中、临泉二中为基点，辐射周边500米的环卫作业示范区；开展“牛皮癣小广告专项清理”清理活动，消除背街小巷破旧小广告；开展“环卫公厕保洁大提升”活动，确保公厕干净整洁，设施无损坏，无积水，无明显异味；开展垃圾运输车辆专项整治工作，严格落实垃圾运输车辆密闭运输的要求，完善清洁设备，消除沿街遗撒、垃圾飞扬、跑冒滴漏等现象，严厉查处车辆车体缺损和无资质清运，确保密闭运输，安全运输； (略) 间开展月度评比，每月评选出最干净街道、公园、公厕等。通过严格考核，实施专项行动，以及坚持以“示范道路”、“示范街区”、“席地而坐”城市客厅示范区域等创建活动为抓手，进一步提升环卫作业水平。（责任人：陈军、朱国松、崔枫；完成时限：每月按时开展）

(三）目标：加大垃圾分类宣传引导，提升群众参与力度，加快项目建设，提升垃圾资源化利用终端处置能力。

措施：加强宣传引导，突出垃圾分类的小区宣传和校园素质教育，引导群众自觉参与垃圾分类：印制宣传单，制作宣传模板，强化协作配合，与物业股配合开展垃圾分类宣传进小区活动，与城区主要中小学联合开展垃圾分类小手牵大手活动；对接长官镇，进一步开展小城镇垃圾分类试点工作；协同环卫股加快餐厨垃圾综合处置项目的实施工作，力争在2023年完成项目立项及开工建设等工作，加大垃圾分类终端处置能力。（责任人：崔枫、朱国松；完成时限：2023年6月底前）

（四）目标：强化交流学习，提升服务水平与管理水平。

措施：2022年，我县焚烧发电厂二期项目建成运营，实现了原生生活垃圾零填埋的工作目标，困扰我县多年的填埋场问题得到有效整改并通过验收，但就如何监管好企业，保证项目的安全运营提出了更高要求。2023年环卫站 (略) 及周边工作的先进单位进行学习，进一步规范焚烧发电厂日常监管、飞灰全过程规范处置、渗滤液达标排放、结晶盐规范堆放填埋等工作，提升管理水平。（责任人：陈军、陈东风；完成时限：**月）

（五）目标：开展垃圾填埋场详调工作，拟定整改方案，确保垃圾填埋规范安全运营。

措施：环卫站拟于2023年度开展垃圾填埋场详调以及防渗层漏点排查，根据场调结果制定方案，及早解决填埋场渗漏风险，确保填埋场安全规范运营。

根据县生态环境分局委托第三方编制《临泉县利民垃圾填埋场土壤和地下水环境现状调查评估报告》，根据结论（临泉县利民垃圾填埋场地下水环境质量状况差，发现100%的点位不符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，75%的点位不符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准，仅GW01、GW04点位符合Ⅳ类标准）填埋场防渗层可能存在渗漏点，需加快开展场地调查，为制定方案提过依据。（责任人：陈军、陈东风；完成时限：2023年6月底前）

(六）目标：加强业务指导，提升镇村日常环卫监管职水平。

措施：镇村普遍缺乏专业的监督队*，个别乡镇考核流于形式，环卫站也无充足力量进行全域监管，农村环卫问题难以及时发现并整改，针对此类情况，环卫站将联合环卫股加大对镇村的业务指导，同时拟把乡镇日常考核工作纳入年度政府目标考核内，以此为抓手，督促乡镇加大环卫日常监管力度。（责任人：孟朝阳、陈军；完成时限：2023年3月底前）

下一步，环卫站将按照局党组统一工作部署，强化学习，提升理论水平和业务能力，严格按照谋划时间节点序时推进工作，在新的一年里工作更上一层楼。

第二部分2023年单位预算表

部门（单位）公开表1

临泉县环境卫生管理站2023年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

临泉县环境卫生管理站2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

临泉县环境卫生管理站2023年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开表4

临泉县环境卫生管理站2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

临泉县环境卫生管理站2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6

临泉县环境卫生管理站2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

临泉县环境卫生管理站2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注：临泉县环境卫生管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“ (略) XX（部门、单位名称）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

临泉县环境卫生管理站2023年

国有资本经营预算支出表

单位：万元

备注：临泉县环境卫生管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

临泉县环境卫生管理站2023年项目支出表

单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“ (略) XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“ (略) XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“ (略) XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

备注：临泉县环境卫生管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则临泉县环境卫生管理站本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县临泉县环境卫生管理站本级2023年收支总预算259.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年收入预算259.73万元，其中，本年收入259.73万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入259.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入259.73万元，占100%，比2022年预算减少15.76万元，下降5.7%，下降原因主要是：有1名职工退休。

三、关于2023年支出总表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年支出预算259.73万元，比2022年预算减少15.76万元，下降5.7%，下降原因主要是；有1名职工退休。其中，基本支出202.21万元，占77.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出57.52万元，占22.1%，主要用于项目的正常运转；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年财政拨款收支预算259.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款259.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入259.73万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.09万元，占1.6%；社会保障和就业支出28万元，占10.8%；卫生健康支出8.12万元，占3.1%；住房保障支出18.95万元，占7.3%；城乡社区支出200.57万元，占77.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉县环境卫生管理站本级2023年一般公共预算支出259.73万元，比2022年预算减少15.76万元，下降5.7%，下降原因主要是；有1名职工退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4.09万元，占1.6%；社会保障和就业支出28万元，占10.8%；卫生健康支出8.12万元，占3.1%；住房保障支出18.95万元，占7.3%；城乡社区支出200.57万元，占77.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算147.14万元，比2022年预算减少万元，下降10.6%，增长原因主要是：1名职工退休。

2.城乡社区支出

2023年预算2.6万元，比2022年预算增加200.57万元，增长100%，增长原因主要是：2022年城乡社区事务支出数据为零。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2023年预算2.6万元，比2022年预算增加0.53万元，增加25.6%，增长原因主要是1人退休。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.95万元，比2022年预算减少2.74万元，下降12.6%，下降原因主要是1名职工退休。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年一般公共预算基本支出202.21万元，其中，人员经费171.97万元，公用经费30.24万元。

（一）人员经费177.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年预算共安排项目支出57.52万元，比2022年预算增加9.52万元，增长19.8%，增长原因主要是：2022年的项目资金有一部分来自于上年结转，当年预算的项目资金就偏低，而2023年项目资金全部来自于今年的预算。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年预算安排政府采购支出2万元，其中，一般公共预算安排2万元，占100%；

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2023年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费。

临泉县环境卫生管理站2023 年机关运行经费财政拨款预算23.2万元，主要用于保障单位日常运转、维修等支出。

（三）政府采购情况。

临泉县环境卫生管理站2023年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至**日，临泉县环境卫生管理站共有车辆2辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0台（套）。2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，临泉县环境卫生管理站本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.52万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。