临泉县重点工程建设服务中心2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.临泉县重点服务中心2023年收支总表

2.临泉县重点服务中心2023年收入总表

3.临泉县重点服务中心2023年支出总表

4.临泉县重点服务中心2023年财政拨款收支总表

5.临泉县重点服务中心2023年一般公共预算支出表

6.临泉县重点服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.临泉县重点服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.临泉县重点服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.临泉县重点服务中心2023年项目支出表

10.临泉县重点服务中心2023年政府采购支出表

11.临泉县重点服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要负责政府投资的非营利性工程项目建设的组织实施和管理工作。

（二）招标阶段，负责向县招管局申报项目施工、监理、检测及其他第三方服务招标，并负责委托招标咨询机构编制招标文件，委托造价咨询机构编制工程量清单及控制价。

（三）施工阶段，负责监理、施工、检测及其他相关第三方服务合同的签订工作，负责申报办理安全措施备案申请、质量监督申请及施工许可，负责依据合同严格开展工程建设管理工作。

（四）竣工验收阶段，负责组织竣工验收、决算和资产移交工作。

（五）质保阶段，负责组织施工等相关单位开展质保服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，临泉县重点工程建设服务中心2023年度部门预算由中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持管理理念，巩固既得成果。继续加强对合同履约管理，整合力量，形成管理优势，要始终重视环境保障，理顺资金拨付渠道。

（二）增强服务意识，提高服务水平，服务好招标环节。要服务好管理环节。

（三）进一步加强自身建设，打造一只过硬的专业队*。转变工作作风，做到忠诚履职，敢于担当，用好权力。以铁的纪律打造干净的队*。

（四）继续狠抓工程质量安全不放松，确保工程零事故。进一步推进管理基础的素质化和规范化，进一步探求质量安全生产的长效机制和治本之策，确保在建工程质量安全生产形势持续稳定。

（五）县政府安排的其他事项。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

临泉县重点服务中心2023年收支总表

单位：万元

部门公开表2

临泉县重点服务中心2023年收入总表

单位：万元

部门公开表3

临泉县重点服务中心2023年支出总表

单位：万元

部门公开表4

临泉县重点服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

临泉县重点服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

临泉县重点服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

临泉县重点服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：临泉县重点服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

部门公开表9

临泉县重点服务中心2023年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

注：临泉县重点服务中心没有安排政府采购支出支出，故本表无数据。

部门公开表11

注：临泉县重点服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，临泉县重点服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县重点服务中心2023年收支总预算796.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

临泉县重点服务中心2023年收入预算796.65万元，其中，本年收入796.65万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入796.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入796.65万元，占100%，比2022年预算减少145.81万元，减少了15.47%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降0%，增长（下降）原因主要是无；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无；单位资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

三、关于2023年支出总表的说明

临泉县重点服务中心2023年支出预算796.65万元，比2022年预算减少145.81万元，减少了15.47%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。其中，基本支出226.65万元，占28.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出570万元，占71.54%，主要用于审计、三巡、检测、测绘，借调人员及编外人员工资待遇；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于无；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于无。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

临泉县重点服务中心2023年财政拨款收支预算796.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款796.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入796.65万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出738.72万元，占92.72%；社会保障和就业支出27.22万元，占3.4%；卫生健康支出9.04万元，占1.134%；住房保障支出21.68万元，占2.721%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉县重点服务中心2023年一般公共预算支出796.65万元，比2022年预算减少145.81万元，减少了15.47%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出738.72万元，占92.72%；社会保障和就业支出27.22万元，占3.4%；卫生健康支出9.04万元，占1.134%；住房保障支出21.68万元，占2.721%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2023年预算738.72万元，比2022年预算减少了143.54万元，减少了16.27%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.78万元，比2022年预算增加0.42万元，增加5%，增加原因主要是2023年职业年金调整。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算17.54万元，比2022年预算增加0.85万元，增加5%，减少原因主要是2023年机关事业单位基本养老保险调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.9万元，比2022年预算增加0.03万元，增加3.44%，增加原因主要是2023年工伤、失业保险基金调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算9.04万元，比2022年预算增加0.87万元，减少10.64%，增加原因主要是2023年基本医疗保险基金预算调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.04万元，比2022年预算增加0.64万元，增加3.04%，减少原因主要是2023年住房公积金调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年一般公共预算226.65万元，其中，人员经费193.13万元，公用经费33.52万元。

（一）人员经费193.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年预算共安排项目支出570万元，比2022年预算减少154万元，减少21.27%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。。主要包括：本年财政拨款安排570万元（其中，一般公共预算拨款安排570万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“借调及编外人员报酬及重点项目管理工作经费”项目。

（1）项目概述：支持全县政府投资重点项目实施等。为充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（2）立项依据：临编委【2015】13号文件。为充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（3）实施主体：临泉县重点工程建设服务中心

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：临泉县重点工程建设管理组织和监督，充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（6）年度预算安排：270万元

（7）绩效目标和指标：按规定时限完成。

2.“第三方测绘、审计、巡检服务费”项目。

（1）项目概述：支持全县政府投资重点项目实施等。

（2）立项依据：临编委【2015】13号文件

（3）实施主体：临泉县重点工程建设服务中心

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：临泉县重点工程建设管理组织和监督审计、测绘、巡查等

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标和指标：按规定时限完成。

（二）机关运行经费。

临泉县重点服务中心2023年支出预算333.52万元，比2022年预算减少304.48万元，减少了47.72%，主要原因：压缩办公经费，节省开支。

（三）政府采购情况。

临泉县重点服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临泉县重点服务中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门0预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，临泉县重点服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款570万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年重点局预算公开表_.xls

临泉县重点工程建设服务中心2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.临泉县重点服务中心2023年收支总表

2.临泉县重点服务中心2023年收入总表

3.临泉县重点服务中心2023年支出总表

4.临泉县重点服务中心2023年财政拨款收支总表

5.临泉县重点服务中心2023年一般公共预算支出表

6.临泉县重点服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.临泉县重点服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.临泉县重点服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.临泉县重点服务中心2023年项目支出表

10.临泉县重点服务中心2023年政府采购支出表

11.临泉县重点服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要负责政府投资的非营利性工程项目建设的组织实施和管理工作。

（二）招标阶段，负责向县招管局申报项目施工、监理、检测及其他第三方服务招标，并负责委托招标咨询机构编制招标文件，委托造价咨询机构编制工程量清单及控制价。

（三）施工阶段，负责监理、施工、检测及其他相关第三方服务合同的签订工作，负责申报办理安全措施备案申请、质量监督申请及施工许可，负责依据合同严格开展工程建设管理工作。

（四）竣工验收阶段，负责组织竣工验收、决算和资产移交工作。

（五）质保阶段，负责组织施工等相关单位开展质保服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，临泉县重点工程建设服务中心2023年度部门预算由中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持管理理念，巩固既得成果。继续加强对合同履约管理，整合力量，形成管理优势，要始终重视环境保障，理顺资金拨付渠道。

（二）增强服务意识，提高服务水平，服务好招标环节。要服务好管理环节。

（三）进一步加强自身建设，打造一只过硬的专业队*。转变工作作风，做到忠诚履职，敢于担当，用好权力。以铁的纪律打造干净的队*。

（四）继续狠抓工程质量安全不放松，确保工程零事故。进一步推进管理基础的素质化和规范化，进一步探求质量安全生产的长效机制和治本之策，确保在建工程质量安全生产形势持续稳定。

（五）县政府安排的其他事项。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

临泉县重点服务中心2023年收支总表

单位：万元

部门公开表2

临泉县重点服务中心2023年收入总表

单位：万元

部门公开表3

临泉县重点服务中心2023年支出总表

单位：万元

部门公开表4

临泉县重点服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

临泉县重点服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

临泉县重点服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

临泉县重点服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：临泉县重点服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

部门公开表9

临泉县重点服务中心2023年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

注：临泉县重点服务中心没有安排政府采购支出支出，故本表无数据。

部门公开表11

注：临泉县重点服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，临泉县重点服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县重点服务中心2023年收支总预算796.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

临泉县重点服务中心2023年收入预算796.65万元，其中，本年收入796.65万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入796.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入796.65万元，占100%，比2022年预算减少145.81万元，减少了15.47%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降0%，增长（下降）原因主要是无；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无；单位资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

三、关于2023年支出总表的说明

临泉县重点服务中心2023年支出预算796.65万元，比2022年预算减少145.81万元，减少了15.47%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。其中，基本支出226.65万元，占28.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出570万元，占71.54%，主要用于审计、三巡、检测、测绘，借调人员及编外人员工资待遇；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于无；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于无。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

临泉县重点服务中心2023年财政拨款收支预算796.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款796.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入796.65万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出738.72万元，占92.72%；社会保障和就业支出27.22万元，占3.4%；卫生健康支出9.04万元，占1.134%；住房保障支出21.68万元，占2.721%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉县重点服务中心2023年一般公共预算支出796.65万元，比2022年预算减少145.81万元，减少了15.47%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出738.72万元，占92.72%；社会保障和就业支出27.22万元，占3.4%；卫生健康支出9.04万元，占1.134%；住房保障支出21.68万元，占2.721%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2023年预算738.72万元，比2022年预算减少了143.54万元，减少了16.27%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.78万元，比2022年预算增加0.42万元，增加5%，增加原因主要是2023年职业年金调整。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算17.54万元，比2022年预算增加0.85万元，增加5%，减少原因主要是2023年机关事业单位基本养老保险调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.9万元，比2022年预算增加0.03万元，增加3.44%，增加原因主要是2023年工伤、失业保险基金调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算9.04万元，比2022年预算增加0.87万元，减少10.64%，增加原因主要是2023年基本医疗保险基金预算调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.04万元，比2022年预算增加0.64万元，增加3.04%，减少原因主要是2023年住房公积金调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年一般公共预算226.65万元，其中，人员经费193.13万元，公用经费33.52万元。

（一）人员经费193.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年预算共安排项目支出570万元，比2022年预算减少154万元，减少21.27%，主要原因：压缩第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。。主要包括：本年财政拨款安排570万元（其中，一般公共预算拨款安排570万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

临泉县重点服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“借调及编外人员报酬及重点项目管理工作经费”项目。

（1）项目概述：支持全县政府投资重点项目实施等。为充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（2）立项依据：临编委【2015】13号文件。为充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（3）实施主体：临泉县重点工程建设服务中心

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：临泉县重点工程建设管理组织和监督，充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（6）年度预算安排：270万元

（7）绩效目标和指标：按规定时限完成。

2.“第三方测绘、审计、巡检服务费”项目。

（1）项目概述：支持全县政府投资重点项目实施等。

（2）立项依据：临编委【2015】13号文件

（3）实施主体：临泉县重点工程建设服务中心

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：临泉县重点工程建设管理组织和监督审计、测绘、巡查等

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标和指标：按规定时限完成。

（二）机关运行经费。

临泉县重点服务中心2023年支出预算333.52万元，比2022年预算减少304.48万元，减少了47.72%，主要原因：压缩办公经费，节省开支。

（三）政府采购情况。

临泉县重点服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临泉县重点服务中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门0预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，临泉县重点服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款570万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年重点局预算公开表_.xls