江西广昌工业园区管委会2023年部门预算

目 录

第一部分 江西广昌工业园区管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西广昌工业园区管委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西广昌工业园区管委会2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 江西广昌工业园区管委会概况

一、部门主要职责

江西广昌工业园区管理委员会是行使工业园区内行政管辖权，负责工业园区日常行政管理工作的县人民政府派出机关，公益一类事业单位，主要职责是：

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行县委、县政府有关决定、部署，研究制定园区相关管理制度和政策规定。

2.负 (略) 级工业园区总体发展规划和政策措施，编制开发区发展规划等相关规划；

3.健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平；

4.制定创新创业政策，搭建招オ引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系；

5.依法对工业园区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案；

6.协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；

7.引导、保障工业园区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题；

8.法律、法规或者县级以上人民政府赋予的其他职责。

9.完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门基本情况

江西广昌工业园区管理委员会共有预算单位1个，即单位本级，编制人数29人，在职人员24人，遗属1人，其中：全额拨款事业编制13人，其中参公事业编制11人，遗属1人。

第二部分 江西广昌工业园区管委会2023年部门预算情况说 明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年江西广昌工业园区管理委员会财政经费拨款收入预算为16719万元，其他收入140万元，共计16859万元。

（二）支出预算情况

2023年江西广昌工业园区管理委员会支出预算总额16859元，其中：财政经费拨款支出按资金性质划分：基本支出625.7万元，占支出预算总额的3.71%，包括人员经费391.3万元、公用经费234.4万元；项目支出16093万元，占支出预算总额的95.46%，分别为：工业发展基金15000万元，占项目支出预算总额的93.21%；零星工程177万元，占项目支出预算总额的1.1%；污水处理费885万元，占项目支出预算总额的5.5%；规上企业统计员补贴11.4万元，占项目支出预算总额的0.07%；广昌工业企业“亩产效益”综合评价系统大数据平台服务费12万元，占项目支出预算总额的0.07%；省级产业集群申报咨询服务费8万元，占项目支出预算总额的0.05%；其他收入支出140万元。

按支出经济类别划分：工资和福利支出488.12万元，商品和服务支出128.58万元，对个人和家庭补助支出6万元，资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：共性研究技术与开发15000万元，水体885万元，小城镇基础设施建设177万元，机关服务625.7万元，产业发展31.4万元。

（三）政府性基金情况

无。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2023年江西广昌工业园区管理委员会公用经费支出预算为234.4万元。其中，办公费20万元、印刷费5万元、办公用房水费0.2万元、电费5万元、邮电费3万元、办公设备购置3万元、劳务费5万元、工会经费19.4万元、差旅费16万元、伙食补助25万元、其它商品和服务支出36万元、其他工资福利支出74.8万元、对个人和家庭的补助6万元、公务接待费16万元、公务招待费较上年减少4万元，较上年减少20%。

（五）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，不安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对年初财政经费拨款预算收入开展绩效管理工作，金额共计16719万元，重点对6个重点项目进行项目支出绩效目标申报，年初预算绩效申报重点项目共涉资金16093万元：1、零星工程及其他专项资金：预算金额177万元，该项目主要支付园区根据实际情况直接委托施工，并进行项目预算、决算，验收的10万元以下的零星工程、迎检项目支出、农田补偿款、给租赁企业开具厂房租金发票交纳有关税费等。2、污水处理费：预算金额885万元，根据《江西广昌工业园区污水处理厂BOT项目特许经营协议》相关约定，由园区管委会支付广昌县 (略) 工业及生活污水处理产生的费用。3、工业发展基金：预算金额15000万元，为鼓励国内外客商来我县投资兴业，促进我县经济持续、快速、健康、协调发展，对符合条件的园区企业进行税收补贴。4、规上企业统计员补贴：预算金额11.4万元，该项目主要用于支出园区规模以上企业统计人员补贴费用，每家企业1200元/年。5、广昌工业企业“亩产效益”综合评价系统大数据平台建设：预算金额12万元，该项目主要用于支出平台建设服务费用。6、省级产业集群申报咨询服务费8万元，主 (略) 级产业集群园区产生的咨询费。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

按照县委、县政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减公务接待费支出，2023年江西广昌工业园区管委会“三公”经费年初预算安排16万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

公务接待费16万元，比上年减少4万元，减少20%。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

公务用车购置费0万元，较上年无变化。

第三部分 江西广昌工业园区管委会2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

科学技术（206）技术研究与开发（04）共性研究技术与开发（05）：反应国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领性的共性技术研究与开发，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出

节能环保（211）污染防治（03）水体（02）：反应政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

城乡社区支出（212）社区城乡公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：反应用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

机关服务（215）工业和信息产业监管（05）机关服务（03）反应为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

产业服务（215）工业和信息产业监管（05）产业发展（17）：反应工业和信息化产业发展的支出。

江西广昌工业园区管委会2023年部门预算

目 录

第一部分 江西广昌工业园区管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西广昌工业园区管委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西广昌工业园区管委会2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 江西广昌工业园区管委会概况

一、部门主要职责

江西广昌工业园区管理委员会是行使工业园区内行政管辖权，负责工业园区日常行政管理工作的县人民政府派出机关，公益一类事业单位，主要职责是：

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行县委、县政府有关决定、部署，研究制定园区相关管理制度和政策规定。

2.负 (略) 级工业园区总体发展规划和政策措施，编制开发区发展规划等相关规划；

3.健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平；

4.制定创新创业政策，搭建招オ引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系；

5.依法对工业园区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案；

6.协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；

7.引导、保障工业园区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题；

8.法律、法规或者县级以上人民政府赋予的其他职责。

9.完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门基本情况

江西广昌工业园区管理委员会共有预算单位1个，即单位本级，编制人数29人，在职人员24人，遗属1人，其中：全额拨款事业编制13人，其中参公事业编制11人，遗属1人。

第二部分 江西广昌工业园区管委会2023年部门预算情况说 明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年江西广昌工业园区管理委员会财政经费拨款收入预算为16719万元，其他收入140万元，共计16859万元。

（二）支出预算情况

2023年江西广昌工业园区管理委员会支出预算总额16859元，其中：财政经费拨款支出按资金性质划分：基本支出625.7万元，占支出预算总额的3.71%，包括人员经费391.3万元、公用经费234.4万元；项目支出16093万元，占支出预算总额的95.46%，分别为：工业发展基金15000万元，占项目支出预算总额的93.21%；零星工程177万元，占项目支出预算总额的1.1%；污水处理费885万元，占项目支出预算总额的5.5%；规上企业统计员补贴11.4万元，占项目支出预算总额的0.07%；广昌工业企业“亩产效益”综合评价系统大数据平台服务费12万元，占项目支出预算总额的0.07%；省级产业集群申报咨询服务费8万元，占项目支出预算总额的0.05%；其他收入支出140万元。

按支出经济类别划分：工资和福利支出488.12万元，商品和服务支出128.58万元，对个人和家庭补助支出6万元，资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：共性研究技术与开发15000万元，水体885万元，小城镇基础设施建设177万元，机关服务625.7万元，产业发展31.4万元。

（三）政府性基金情况

无。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2023年江西广昌工业园区管理委员会公用经费支出预算为234.4万元。其中，办公费20万元、印刷费5万元、办公用房水费0.2万元、电费5万元、邮电费3万元、办公设备购置3万元、劳务费5万元、工会经费19.4万元、差旅费16万元、伙食补助25万元、其它商品和服务支出36万元、其他工资福利支出74.8万元、对个人和家庭的补助6万元、公务接待费16万元、公务招待费较上年减少4万元，较上年减少20%。

（五）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，不安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对年初财政经费拨款预算收入开展绩效管理工作，金额共计16719万元，重点对6个重点项目进行项目支出绩效目标申报，年初预算绩效申报重点项目共涉资金16093万元：1、零星工程及其他专项资金：预算金额177万元，该项目主要支付园区根据实际情况直接委托施工，并进行项目预算、决算，验收的10万元以下的零星工程、迎检项目支出、农田补偿款、给租赁企业开具厂房租金发票交纳有关税费等。2、污水处理费：预算金额885万元，根据《江西广昌工业园区污水处理厂BOT项目特许经营协议》相关约定，由园区管委会支付广昌县 (略) 工业及生活污水处理产生的费用。3、工业发展基金：预算金额15000万元，为鼓励国内外客商来我县投资兴业，促进我县经济持续、快速、健康、协调发展，对符合条件的园区企业进行税收补贴。4、规上企业统计员补贴：预算金额11.4万元，该项目主要用于支出园区规模以上企业统计人员补贴费用，每家企业1200元/年。5、广昌工业企业“亩产效益”综合评价系统大数据平台建设：预算金额12万元，该项目主要用于支出平台建设服务费用。6、省级产业集群申报咨询服务费8万元，主 (略) 级产业集群园区产生的咨询费。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

按照县委、县政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减公务接待费支出，2023年江西广昌工业园区管委会“三公”经费年初预算安排16万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

公务接待费16万元，比上年减少4万元，减少20%。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

公务用车购置费0万元，较上年无变化。

第三部分 江西广昌工业园区管委会2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

科学技术（206）技术研究与开发（04）共性研究技术与开发（05）：反应国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领性的共性技术研究与开发，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出

节能环保（211）污染防治（03）水体（02）：反应政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

城乡社区支出（212）社区城乡公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：反应用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

机关服务（215）工业和信息产业监管（05）机关服务（03）反应为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

产业服务（215）工业和信息产业监管（05）产业发展（17）：反应工业和信息化产业发展的支出。