一、基本职能及主要工作

（一）行政审批局职能简介

荥经县行政审批局是由地方政府举办，集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。随着政府职能的不断转变（服务型政府的建立），其服务内容也在扩展，比如将政府采购、投资服务、信访接待、政务公开等职能纳入。实行“一站式办公，一条龙服务”，以行政审批为主，以其它便民服务为补充的政府派出（常设）机构。

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批政策、法律、法规和规定；负责牵头拟定行政审批相关制度、办法、标准，并组织实施。

2.负责行政许可事项的审批和其他行政权力事项的办理，并承担相应的法律责任。

3.建立健全审批工作机制，负责行政审批工作机制创新和审批流程优化，并组织实施。负责规范行政审批行为和标准化建设工作。

4.负责清理规范行政审批前置条件，牵头推进行政许可事项依法规范公开运行。配合做好简政放权工作。

5.负责行政审批运行平台的管理和指导，负责行政审批信息化建设；负责对行政审批事项实行目录管理、动态调整，及时公开信息并提供查询。

6.负责指导、协调、监督和规范乡（镇）、街道便民服务中心的行政审批业务。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）行政审批局2023年重点工作

1.促进重大项目落地建成。全方位服务好重大项目，完善“三色”审批机制，优化现场踏勘服务机制，加快多规合一、多测合一等业务网上协同，不断压缩重大项目审批流程和时限，推动重大项目快审快批。

2.加快无差别综合窗口建设。规范场地建设，优化服务环境，规划扩建3050平方米，建立“无差别”综合窗口运行机制，梳理更多“省内通办、川渝通办、跨省通办”服务，争创“无差别”综合服务示范窗口。

3.创新便民服务模式。持续开展“便民赶集日”，推动更多政务服务事项“就近办”“高效办”，深化镇村便民服务体系“四化”建设。

二、部门预算单位构成

荥经县行政审批局预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。主要包括荥经县现场踏勘服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年部门预算收入总数924.73万元,较2022年部门预算收入总数668.07万元,上涨38.4%。

（一）收入预算情况

荥经县行政审批局2023年部门预算收入总数924.73万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入924.73万元,占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算924.73万元,其中:基本支出744.73万元,占80.5%;项目支出180万元,占19.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县行政审批局2023年财政拨款收支总预算924.73万元,比2022年财政拨款收支总预算增加256.65万元，原因为正常业务支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入924.73万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出724.9万元,社会保障和就业支出111.37万元, 卫生健康支出32.92万元， 住房保障支出55.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县行政审批局2023年一般公共预算当年拨款924.73万元,比2022年财政拨款收支总增加256.65万元。原因为正常业务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县行政审批局2023年一般公共预算基本支出924.73万元,其中:

一般公共服务支出724.9万元,占78.39%；社会保障和就业支出111.37万元,占12.05%；卫生健康支出32.92万元，占3.56%；住房保障支出55.54万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16.5万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为323.71万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为384.68万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为35.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为70.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.3万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.57万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.28万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.07万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县行政审批局2023年一般公共预算基本支出744.73万元,其中:人员支出675.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县行政审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2023年荥经县行政审批局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2023年公务接待费预算安排1万元,与2022年预算持平。主要原因是按照党中央、 (略) 关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2023年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车运行维护费预算安排0万元,较2022年预算持平。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县行政审批局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县行政审批局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，荥经县行政审批局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为69万元，比2022年预算增加26万元，增长（或下降）60%。

（二）政府采购情况

荥经县行政审批局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年荥经县行政审批局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算249万元。其中：运转类项目2个，涉及预算69万元；特定目标类项目1个，涉及预算180万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入行政审批局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）行政审批局职能简介

荥经县行政审批局是由地方政府举办，集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。随着政府职能的不断转变（服务型政府的建立），其服务内容也在扩展，比如将政府采购、投资服务、信访接待、政务公开等职能纳入。实行“一站式办公，一条龙服务”，以行政审批为主，以其它便民服务为补充的政府派出（常设）机构。

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批政策、法律、法规和规定；负责牵头拟定行政审批相关制度、办法、标准，并组织实施。

2.负责行政许可事项的审批和其他行政权力事项的办理，并承担相应的法律责任。

3.建立健全审批工作机制，负责行政审批工作机制创新和审批流程优化，并组织实施。负责规范行政审批行为和标准化建设工作。

4.负责清理规范行政审批前置条件，牵头推进行政许可事项依法规范公开运行。配合做好简政放权工作。

5.负责行政审批运行平台的管理和指导，负责行政审批信息化建设；负责对行政审批事项实行目录管理、动态调整，及时公开信息并提供查询。

6.负责指导、协调、监督和规范乡（镇）、街道便民服务中心的行政审批业务。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）行政审批局2023年重点工作

1.促进重大项目落地建成。全方位服务好重大项目，完善“三色”审批机制，优化现场踏勘服务机制，加快多规合一、多测合一等业务网上协同，不断压缩重大项目审批流程和时限，推动重大项目快审快批。

2.加快无差别综合窗口建设。规范场地建设，优化服务环境，规划扩建3050平方米，建立“无差别”综合窗口运行机制，梳理更多“省内通办、川渝通办、跨省通办”服务，争创“无差别”综合服务示范窗口。

3.创新便民服务模式。持续开展“便民赶集日”，推动更多政务服务事项“就近办”“高效办”，深化镇村便民服务体系“四化”建设。

二、部门预算单位构成

荥经县行政审批局预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。主要包括荥经县现场踏勘服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,荥经县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年部门预算收入总数924.73万元,较2022年部门预算收入总数668.07万元,上涨38.4%。

（一）收入预算情况

荥经县行政审批局2023年部门预算收入总数924.73万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入924.73万元,占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算924.73万元,其中:基本支出744.73万元,占80.5%;项目支出180万元,占19.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

荥经县行政审批局2023年财政拨款收支总预算924.73万元,比2022年财政拨款收支总预算增加256.65万元，原因为正常业务支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入924.73万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出724.9万元,社会保障和就业支出111.37万元, 卫生健康支出32.92万元， 住房保障支出55.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荥经县行政审批局2023年一般公共预算当年拨款924.73万元,比2022年财政拨款收支总增加256.65万元。原因为正常业务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荥经县行政审批局2023年一般公共预算基本支出924.73万元,其中:

一般公共服务支出724.9万元,占78.39%；社会保障和就业支出111.37万元,占12.05%；卫生健康支出32.92万元，占3.56%；住房保障支出55.54万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16.5万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为323.71万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为384.68万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为35.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为70.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.3万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.57万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.28万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.07万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥经县行政审批局2023年一般公共预算基本支出744.73万元,其中:人员支出675.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荥经县行政审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2023年荥经县行政审批局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2023年公务接待费预算安排1万元,与2022年预算持平。主要原因是按照党中央、 (略) 关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2023年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车运行维护费预算安排0万元,较2022年预算持平。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥经县行政审批局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荥经县行政审批局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，荥经县行政审批局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为69万元，比2022年预算增加26万元，增长（或下降）60%。

（二）政府采购情况

荥经县行政审批局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年荥经县行政审批局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算249万元。其中：运转类项目2个，涉及预算69万元；特定目标类项目1个，涉及预算180万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入行政审批局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表