2023年度德化县自然资源局部门预算
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2023年度德化县自然资源局部门预算
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2023年度
德化县自然资源局
部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………1
一、部门主要职责…………………………………2
二、部门预算单位构成……………………………2
三、部门主要工作任务……………………………3
第二部分 2023年度部门预算表………………………4
一、收支预算总表…………………………………5
二、收入预算总表…………………………………6
三、支出预算总表…………………………………7
四、财政拨款收支预算总表………………………8
五、一般公共预算拨款支出预算表………………9
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………11
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……17
十一、部门专项资金管理清单目录………………18
第三部分 2023年度部门预算情况说明…………20
一、预算收支总体情况……………………………21
二、一般公共预算拨款支出情况…………………21
三、政府性基金预算拨款支出情况………………21
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………21
五、一般公共预算拨款基本支出情况……………22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………22
七、预算绩效目标情况……………………………23
八、其他重要事项说明……………………………24
第四部分 名词解释………………………………26
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
德化县自然资源局的主要职责是：
（一）负责全县建设用地申请受理、审核报批和供应管理;科学编制并执行土地利用总体规划；统一管理全县地籍调查、基准地价更新和不动产权登记发证。
（二）负责全县矿产资源勘察、开发整理和地质环境恢复治理；负责指导地质灾害巡查监测、应急处置以及地质遗迹保护工作。
（三）负责全县耕地保护管理工作，指导和监督土地开发整理、旧村复垦和基本农田保护，指导农用地转用和土地征收。
（四）承担全县国土空间规划管理工作，建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制、调整、修改、维护德化县国土空间总体规划，参与编制全县主体功能区规划工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，德化县自然资源局包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
德化县自然资源局 | 财政全额拨款 | 38 |
德化县自然资源综合执法大队 | 财政全额拨款 | 11 |
德化县耕地保护中心 | 财政全额拨款 | 5 |
德化县土地储备中心 | 财政全额拨款 | 5 |
德化县城乡规划和测绘信息服务中心 | 财政全额拨款 | 11 |
德化县不动产登记中心 | 财政全额拨款 | 12 |
三、部门主要工作任务
2023年，德化县自然资源局主要任务是：土地和矿产资源的保护，开发利用管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）全力保障各类建设用地需求。
（二）全力做好耕地保护，开发整理工作。
（三）做好矿产资源勘察，开发管理工作。
（四）负责空间总体规划，参与编制全县主体功能区规划
第二部分
2023年度部门预算表
一、收支预算总表
2023年度收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1662.43 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | ||
十、上年结转结余 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | ||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
收入合计 | 1662.43 | 支出合计 | 1662.43 |
二、收入预算总表
2023年度收入预算总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 | |
合计 | 1662.43 | 1662.43 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | 1662.43 | ||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 1662.43 | 1662.43 | ||||||||||
* | 行政运行 | 1612.43 | 1612.43 | ||||||||||
* | 其他自然资源事务支出 | 50 | 50 | ||||||||||
三、支出预算总表
2023年度支出预算总表 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1662.43 | 1612.43 | 50 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | 1612.43 | 50 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1662.43 | 1612.43 | 50 | |||
* | 行政运行 | 1612.43 | 1612.43 | ||||
* | 其他自然资源事务支出 | 50 | 50 | ||||
四、财政拨款收支预算总表
2023年度财政拨款收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1662.43 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | ||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
收入合计 | 1662.43 | 支出合计 | 1662.43 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2023年度一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1662.43 | 1612.43 | 50 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | 1612.43 | 50 |
22001 | 自然资源事务 | 1662.43 | 1612.43 | 50 |
* | 行政运行 | 1612.43 | 1612.43 | |
* | 其他自然资源事务支出 | 50 | 50 | |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算支出经济分类情况表 | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1662.43 | |
301 | 工资福利支出 | 1439.42 |
302 | 商品和服务支出 | 1510.56 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.45 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
309 | 资本性支出（基本建设） | |
310 | 资本性支出 | 50 |
311 | 对企业补助（基本建设） | |
312 | 对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
399 | 其他支出 | |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
合计 | 1612.43 | ||
301 | 工资福利支出 | 1439.42 | |
30101 | 基本工资 | 307.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 240.12 | |
30103 | 奖金 | 328.15 | |
30106 | 伙食补助费 | ||
30107 | 绩效工资 | 33 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.03 | |
30109 | 职业年金缴费 | 70.01 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.46 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.64 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.36 | |
30113 | 住房公积金 | 109.06 | |
30114 | 医疗费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 153 | |
302 | 商品和服务支出 | 151.56 | |
30201 | 办公费 | 20 | |
30202 | 印刷费 | ||
30203 | 咨询费 | ||
30204 | 手续费 | ||
30205 | 水费 | 0.7 | |
30206 | 电费 | 5 | |
30207 | 邮电费 | ||
30208 | 取暖费 | ||
30209 | 物业管理费 | ||
30211 | 差旅费 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | ||
30213 | 维修(护)费 | ||
30214 | 租赁费 | ||
30215 | 会议费 | ||
30216 | 培训费 | ||
30217 | 公务接待费 | 3 | |
30218 | 专用材料费 | ||
30224 | 被装购置费 | ||
30225 | 专用燃料费 | ||
30226 | 劳务费 | ||
30227 | 委托业务费 | ||
30228 | 工会经费 | 6.38 | |
30229 | 福利费 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | |
30239 | 其他交通费用 | 43.79 | |
30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 64.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.45 | |
30301 | 离休费 | ||
30302 | 退休费 | ||
30303 | 退职（役）费 | ||
30304 | 抚恤金 | ||
30305 | 生活补助 | 2.35 | |
30306 | 救济费 | ||
30307 | 医疗费补助 | ||
30308 | 助学金 | ||
30309 | 奖励金 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.1 | |
307 | 债务利息及费用支出 | ||
30701 | 国内债务付息 | ||
30702 | 国外债务付息 | ||
30703 | 国内债务发行费用 | ||
30704 | 国外债务发行费用 | ||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||
30902 | 办公设备购置 | ||
30903 | 专用设备购置 | ||
30905 | 基础设施建设 | ||
30906 | 大型修缮 | ||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30908 | 物资储备 | ||
30913 | 公务用车购置 | ||
30919 | 其他交通工具购置 | ||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||
30922 | 无形资产购置 | ||
30999 | 其他基本建设支出 | ||
310 | 资本性支出 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||
31002 | 办公设备购置 | ||
31003 | 专用设备购置 | ||
31005 | 基础设施建设 | ||
31006 | 大型修缮 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
31008 | 物资储备 | ||
31009 | 土地补偿 | ||
31010 | 安置补助 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
31012 | 拆迁补偿 | ||
31013 | 公务用车购置 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | ||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||
31022 | 无形资产购置 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
311 | 对企业补助（基本建设） | ||
31101 | 资本金注入 | ||
31199 | 其他对企业补助 | ||
312 | 对企业补助 | ||
31201 | 资本金注入 | ||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
31204 | 费用补贴 | ||
31205 | 利息补贴 | ||
31299 | 其他对企业补助 | ||
313 | 对社会保障基金补助 | ||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ||
399 | 其他支出 | ||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39909 | 经常性赠与 | ||
39910 | 资本性赠与 | ||
39999 | 其他支出 | ||
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 11 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 3 |
3、公务用车购置及运行费 | 8 |
其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
（2）公务用车运行费 | 8 |
十一、部门专项资金管理清单目录
2023年度部门专项资金管理清单目录 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | 资金分配办法及支出标准 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费 | 《 (略) 国土资源厅关于进一步做好“青山挂白”治理推动矿山复绿的通知》（闽国土资综〔2013〕86号） | 1 | 完成上涌镇桂林片区北山矿区、龙门滩镇硕儒村粘土矿废弃矿山生态恢复治理 | 贯彻落实《矿山地质环境保护规定》(国土资源部2009年第44号令)、《全国矿山复绿行动方案》（国土资厅发〔2012〕36号）、《 (略) 政府办公厅关于进一步加强交通干线两侧“青山挂白”治理工作的通知》（闽政办〔2011〕258号）、《 (略) 国土资源厅关于进一步做好“青山挂白”治理推动矿山复绿的通知》（闽国土资综〔2013〕86号）、《 (略) “矿山复绿”行动实施方案》的要求，对上涌镇桂林片区北山矿区、龙门滩镇硕儒村粘土矿废弃矿山两个矿点进行地质环境恢复治理工作，推动矿山复绿。 | 50 | 50 | 项目法 | ||||
第三部分
2023年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，德化县自然资源局收入预算为1662.43万元，比上年增加345.75万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1662.43万元。
相应安排支出预算1662.43万元，比上年增加345.75万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1612.43万元、项目支出50万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2023年度一般公共预算拨款支出1662.43万元，比上年增加345.75万元，增长26.3%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）*行政运行1612.43万元。主要用于职工工资福利、退休职工费用、日常公用经费等支出。
（二）*其他自然资源事务支出50万元。主要用于矿山生态恢复治理项目支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算拨款基本支出1612.43万元，其中：
（一）人员经费1460.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费151.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2023年预算安排3万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2023年，德化县自然资源局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金50万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费绩效目标表 | ||||
项目资金（万元） | 资金总额： | 50 | ||
财政拨款： | 50 | |||
其他资金： | ||||
总体目标 | 贯彻落实《矿山地质环境保护规定》(国土资源部2009年第44号令)、《全国矿山复绿行动方案》（国土资厅发〔2012〕36号）、《 (略) 政府办公厅关于进一步加强交通干线两侧“青山挂白”治理工作的通知》（闽政办〔2011〕258号）、《 (略) 国土资源厅关于进一步做好“青山挂白”治理推动矿山复绿的通知》（闽国土资综〔2013〕86号）、《 (略) “矿山复绿”行动实施方案》的要求，对上涌镇桂林片区矿区、龙门滩镇硕儒村粘土矿两个点进行地质环境恢复治理工作，推动矿山复绿。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 50 | ||
社会成本指标 | 50 | |||
生态环境成本指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 恢复治理面积 | 完成治理面积40亩 | |
质量指标 | 治理工作完成情况 | 完成治理工作 | ||
时效指标 | 完成时间 | 2023年内完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位 | 矿山生态恢复治理工程实施提供就业岗位 | |
社会效益指标 | 促进乡镇居民居住环境 | 促进乡镇居民居住环境 | ||
生态效益指标 | 推动绿色矿山建设 | 推动治理工作，保证废弃矿区复绿 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意率95%以上 | |
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年，德化县自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出151.56万元，比上年增加6.85万元。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，德化县自然资源局政府采购预算总额2007.85万元，其中：政府采购货物预算50.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1957.15万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，德化县自然资源局共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1（此件主动公开）
2023年度
德化县自然资源局
部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………1
一、部门主要职责…………………………………2
二、部门预算单位构成……………………………2
三、部门主要工作任务……………………………3
第二部分 2023年度部门预算表………………………4
一、收支预算总表…………………………………5
二、收入预算总表…………………………………6
三、支出预算总表…………………………………7
四、财政拨款收支预算总表………………………8
五、一般公共预算拨款支出预算表………………9
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………11
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……17
十一、部门专项资金管理清单目录………………18
第三部分 2023年度部门预算情况说明…………20
一、预算收支总体情况……………………………21
二、一般公共预算拨款支出情况…………………21
三、政府性基金预算拨款支出情况………………21
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………21
五、一般公共预算拨款基本支出情况……………22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………22
七、预算绩效目标情况……………………………23
八、其他重要事项说明……………………………24
第四部分 名词解释………………………………26
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
德化县自然资源局的主要职责是：
（一）负责全县建设用地申请受理、审核报批和供应管理;科学编制并执行土地利用总体规划；统一管理全县地籍调查、基准地价更新和不动产权登记发证。
（二）负责全县矿产资源勘察、开发整理和地质环境恢复治理；负责指导地质灾害巡查监测、应急处置以及地质遗迹保护工作。
（三）负责全县耕地保护管理工作，指导和监督土地开发整理、旧村复垦和基本农田保护，指导农用地转用和土地征收。
（四）承担全县国土空间规划管理工作，建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制、调整、修改、维护德化县国土空间总体规划，参与编制全县主体功能区规划工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，德化县自然资源局包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
德化县自然资源局 | 财政全额拨款 | 38 |
德化县自然资源综合执法大队 | 财政全额拨款 | 11 |
德化县耕地保护中心 | 财政全额拨款 | 5 |
德化县土地储备中心 | 财政全额拨款 | 5 |
德化县城乡规划和测绘信息服务中心 | 财政全额拨款 | 11 |
德化县不动产登记中心 | 财政全额拨款 | 12 |
三、部门主要工作任务
2023年，德化县自然资源局主要任务是：土地和矿产资源的保护，开发利用管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）全力保障各类建设用地需求。
（二）全力做好耕地保护，开发整理工作。
（三）做好矿产资源勘察，开发管理工作。
（四）负责空间总体规划，参与编制全县主体功能区规划
第二部分
2023年度部门预算表
一、收支预算总表
2023年度收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1662.43 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | ||
十、上年结转结余 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | ||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
收入合计 | 1662.43 | 支出合计 | 1662.43 |
二、收入预算总表
2023年度收入预算总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 | |
合计 | 1662.43 | 1662.43 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | 1662.43 | ||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 1662.43 | 1662.43 | ||||||||||
* | 行政运行 | 1612.43 | 1612.43 | ||||||||||
* | 其他自然资源事务支出 | 50 | 50 | ||||||||||
三、支出预算总表
2023年度支出预算总表 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1662.43 | 1612.43 | 50 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | 1612.43 | 50 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1662.43 | 1612.43 | 50 | |||
* | 行政运行 | 1612.43 | 1612.43 | ||||
* | 其他自然资源事务支出 | 50 | 50 | ||||
四、财政拨款收支预算总表
2023年度财政拨款收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1662.43 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | ||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
收入合计 | 1662.43 | 支出合计 | 1662.43 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2023年度一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1662.43 | 1612.43 | 50 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1662.43 | 1612.43 | 50 |
22001 | 自然资源事务 | 1662.43 | 1612.43 | 50 |
* | 行政运行 | 1612.43 | 1612.43 | |
* | 其他自然资源事务支出 | 50 | 50 | |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算支出经济分类情况表 | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1662.43 | |
301 | 工资福利支出 | 1439.42 |
302 | 商品和服务支出 | 1510.56 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.45 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
309 | 资本性支出（基本建设） | |
310 | 资本性支出 | 50 |
311 | 对企业补助（基本建设） | |
312 | 对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
399 | 其他支出 | |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
合计 | 1612.43 | ||
301 | 工资福利支出 | 1439.42 | |
30101 | 基本工资 | 307.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 240.12 | |
30103 | 奖金 | 328.15 | |
30106 | 伙食补助费 | ||
30107 | 绩效工资 | 33 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.03 | |
30109 | 职业年金缴费 | 70.01 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.46 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.64 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.36 | |
30113 | 住房公积金 | 109.06 | |
30114 | 医疗费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 153 | |
302 | 商品和服务支出 | 151.56 | |
30201 | 办公费 | 20 | |
30202 | 印刷费 | ||
30203 | 咨询费 | ||
30204 | 手续费 | ||
30205 | 水费 | 0.7 | |
30206 | 电费 | 5 | |
30207 | 邮电费 | ||
30208 | 取暖费 | ||
30209 | 物业管理费 | ||
30211 | 差旅费 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | ||
30213 | 维修(护)费 | ||
30214 | 租赁费 | ||
30215 | 会议费 | ||
30216 | 培训费 | ||
30217 | 公务接待费 | 3 | |
30218 | 专用材料费 | ||
30224 | 被装购置费 | ||
30225 | 专用燃料费 | ||
30226 | 劳务费 | ||
30227 | 委托业务费 | ||
30228 | 工会经费 | 6.38 | |
30229 | 福利费 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | |
30239 | 其他交通费用 | 43.79 | |
30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 64.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.45 | |
30301 | 离休费 | ||
30302 | 退休费 | ||
30303 | 退职（役）费 | ||
30304 | 抚恤金 | ||
30305 | 生活补助 | 2.35 | |
30306 | 救济费 | ||
30307 | 医疗费补助 | ||
30308 | 助学金 | ||
30309 | 奖励金 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.1 | |
307 | 债务利息及费用支出 | ||
30701 | 国内债务付息 | ||
30702 | 国外债务付息 | ||
30703 | 国内债务发行费用 | ||
30704 | 国外债务发行费用 | ||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||
30902 | 办公设备购置 | ||
30903 | 专用设备购置 | ||
30905 | 基础设施建设 | ||
30906 | 大型修缮 | ||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30908 | 物资储备 | ||
30913 | 公务用车购置 | ||
30919 | 其他交通工具购置 | ||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||
30922 | 无形资产购置 | ||
30999 | 其他基本建设支出 | ||
310 | 资本性支出 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||
31002 | 办公设备购置 | ||
31003 | 专用设备购置 | ||
31005 | 基础设施建设 | ||
31006 | 大型修缮 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
31008 | 物资储备 | ||
31009 | 土地补偿 | ||
31010 | 安置补助 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
31012 | 拆迁补偿 | ||
31013 | 公务用车购置 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | ||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||
31022 | 无形资产购置 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
311 | 对企业补助（基本建设） | ||
31101 | 资本金注入 | ||
31199 | 其他对企业补助 | ||
312 | 对企业补助 | ||
31201 | 资本金注入 | ||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
31204 | 费用补贴 | ||
31205 | 利息补贴 | ||
31299 | 其他对企业补助 | ||
313 | 对社会保障基金补助 | ||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ||
399 | 其他支出 | ||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
39909 | 经常性赠与 | ||
39910 | 资本性赠与 | ||
39999 | 其他支出 | ||
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 11 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 3 |
3、公务用车购置及运行费 | 8 |
其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
（2）公务用车运行费 | 8 |
十一、部门专项资金管理清单目录
2023年度部门专项资金管理清单目录 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | 资金分配办法及支出标准 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费 | 《 (略) 国土资源厅关于进一步做好“青山挂白”治理推动矿山复绿的通知》（闽国土资综〔2013〕86号） | 1 | 完成上涌镇桂林片区北山矿区、龙门滩镇硕儒村粘土矿废弃矿山生态恢复治理 | 贯彻落实《矿山地质环境保护规定》(国土资源部2009年第44号令)、《全国矿山复绿行动方案》（国土资厅发〔2012〕36号）、《 (略) 政府办公厅关于进一步加强交通干线两侧“青山挂白”治理工作的通知》（闽政办〔2011〕258号）、《 (略) 国土资源厅关于进一步做好“青山挂白”治理推动矿山复绿的通知》（闽国土资综〔2013〕86号）、《 (略) “矿山复绿”行动实施方案》的要求，对上涌镇桂林片区北山矿区、龙门滩镇硕儒村粘土矿废弃矿山两个矿点进行地质环境恢复治理工作，推动矿山复绿。 | 50 | 50 | 项目法 | ||||
第三部分
2023年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，德化县自然资源局收入预算为1662.43万元，比上年增加345.75万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1662.43万元。
相应安排支出预算1662.43万元，比上年增加345.75万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1612.43万元、项目支出50万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2023年度一般公共预算拨款支出1662.43万元，比上年增加345.75万元，增长26.3%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）*行政运行1612.43万元。主要用于职工工资福利、退休职工费用、日常公用经费等支出。
（二）*其他自然资源事务支出50万元。主要用于矿山生态恢复治理项目支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算拨款基本支出1612.43万元，其中：
（一）人员经费1460.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费151.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2023年预算安排3万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2023年，德化县自然资源局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金50万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费绩效目标表 | ||||
项目资金（万元） | 资金总额： | 50 | ||
财政拨款： | 50 | |||
其他资金： | ||||
总体目标 | 贯彻落实《矿山地质环境保护规定》(国土资源部2009年第44号令)、《全国矿山复绿行动方案》（国土资厅发〔2012〕36号）、《 (略) 政府办公厅关于进一步加强交通干线两侧“青山挂白”治理工作的通知》（闽政办〔2011〕258号）、《 (略) 国土资源厅关于进一步做好“青山挂白”治理推动矿山复绿的通知》（闽国土资综〔2013〕86号）、《 (略) “矿山复绿”行动实施方案》的要求，对上涌镇桂林片区矿区、龙门滩镇硕儒村粘土矿两个点进行地质环境恢复治理工作，推动矿山复绿。 | |||
绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 50 | ||
社会成本指标 | 50 | |||
生态环境成本指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 恢复治理面积 | 完成治理面积40亩 | |
质量指标 | 治理工作完成情况 | 完成治理工作 | ||
时效指标 | 完成时间 | 2023年内完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位 | 矿山生态恢复治理工程实施提供就业岗位 | |
社会效益指标 | 促进乡镇居民居住环境 | 促进乡镇居民居住环境 | ||
生态效益指标 | 推动绿色矿山建设 | 推动治理工作，保证废弃矿区复绿 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意率95%以上 | |
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年，德化县自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出151.56万元，比上年增加6.85万元。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，德化县自然资源局政府采购预算总额2007.85万元，其中：政府采购货物预算50.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1957.15万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，德化县自然资源局共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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