窑沟乡人民政府2023年预算公开报告
发送至邮箱
窑沟乡人民政府2023年预算公开报告
(略) 2023年度清水河县
窑沟乡人民政府“本级”预算
公开报告
批复时间：2023 年1月16日
公开时间：2023年2月2日
目录第一部分单位概况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）单位职能
清水河县窑沟乡人民政负责转达处理上级部门来文及传达有关精神，制定本乡镇经济发展总体规划和年度计划，落实农林牧水年度计划，编制本年度财政预算，监督检查行政村、自然村工作情况，负责科教文卫、民政、社保等各项社会事务发展规划和本地区日常事务管理的政府部门。
（二）单位主要职责
1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，发挥乡镇的辐射带动作用，做好农业、农村、农民工作；负责制定乡村发展规划，促进统筹协调发展，指导本乡行业体制改革工作。
2、负责促进经济发展、增加农民收入，经营良好的发展环境，扶持典型和示范引导，提高乡域经济发展质量和水平。
3、负责强化公共服务、着力改善民生，完善农村基础设施建设、生态建设和新型农村服务体系建设，完善农村社会保障体系，加快卫生、教育等公共事业发展，落实强农惠农措施；以行政服务中心为“一站式”服务平台，通过办事代理等形式，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。
4、负责加强社会管理、维护农村稳定，着力解决群众生产生活中的突出问题，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动;。
5、完善配套措施，创新工作机制，确保各项工作规范运行。
6、负责服务型政府建设，推进依法行政，依法履行职责，推行行政机关首问首办责任制度。
7、负责发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾.
8、负责解决好农村征地、集体资产管理等方面涉及农民切身利益的突出问题，维护农民合法权益。
9、推进基层民主，促进农村和谐，指导村民自治，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，巩固党在农村的执政基础。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政机构设置6个，即：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。事业机构设置3个，即：党群综合服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。（注：本部门无下属单位）
（二）从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：清水河县窑沟乡人民政府本级。
1. 机构及人员基本情况
清水河县窑沟乡人民政府为财政拨款的行政单位。行政编制36个、事业编制22个，实有人数83人，其中：在职人数50人，退休人员23人，较上年在职人员人数无变化，主要原因为2022年中新增1名公务人员，1名退休人员死亡，故较上年无变化。
2.单位设置
纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 清水河县窑沟乡人民政府 | 财政拨款的行政单位 |
三、2023年单位主要工作任务及目标
2023年，将紧密围绕贯彻党的二十大精神，精心谋划窑沟乡发展，聚焦“补短板、强弱项、破难题”坚决扛起政治责任，确保我镇在新一轮发展中取得新进展，获得新成效。面对新的形势和新的任务，2023年我们将聚焦乡村振兴，推进经济社会新发展，健全长效帮扶机制，进一步优化产业发展，聚焦美化提升，改善人居环境新气象，深入推动沿黄流域生态保护和高质量发展，突出抓好以农村垃圾污水治理、户厕改造、村容村貌提升为重点的农村人居环境整治工作。优化和谐发展新环境，不断加强镇、村两级社会治安综合治理，积极推进依法治镇进程。继续做好信访接访、矛盾纠纷排查化解、“12345”接诉即办工作，加强对黑恶势力的摸排和上报工作，倾尽全力保持和谐稳定的发展环境，保障社会的长治久安和人民的安居乐业。加强法治政府、廉洁政府、高效政府建设，不断提升政府履职能力。
一、收支预算总体情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年度收入总计3736.41万元、支出预算总计3736.41万元，与上年相比收入增加1721.3万元、支出预算总计增加1721.3万元，收入增长85.42%，支出增长85.42%。其中：
（一）收入预算总计3736.41万元。包括：
1．本年收入合计3736.41万元。
（1）一般公共预算拨款收入3736.41万元，与上年相比增加1721.3万元，增长85.42%。主要原因是增加对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助收入。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在政府性基金收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0
%。主要原因是不存在上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在附属单位上缴收入。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在其他收入。
2．上年结转结余为456.14万元。与上年相比减少219.73万元，减少48.17%。主要原因是项目资金大部分清算了。
（二）支出预算总计3736.41万元。包括：
1．本年支出合计3736.41万元。
（1）一般公共服务类支出718.77万元，主要用于人员调配工资。与上年相比增加371.15万元，增长107%。主要原因是对民生资金支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒类支出1万元，主要用于文化旅游体育与传媒相关支出。与上年相比减少9.58万元，减少90.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒类项目减少。
（3）社会保障和就业类支出2145.82万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助。与上年相比增加969.14万元，增长82.36%。主要原因是对村民委员会和党支部的补助增加。
（4）卫生健康类支出50.25万元，主要用于卫生健康相关支出。与上年相比减少23.47万元，减少87.64%。主要原因是卫生健康类项目支出减少。
（5）城市社区类支出40万元， (略) 建设项目。与上年相比减少56.50万元，减少58.55%。主 (略) 建设项目减少国有土地使用权出让收入安排。
（6）节能环保类支出10万元，主要用于污染治理项目。与上年相比增加10万元，增加100%。主要原因是增加节能环保项目。
（7）农林水类支出715.13万元，主要用于村集体经济项目。与上年相比增加447.55万元，增加167%。主要原因是增加上年结余项目资金。
（8）住房保障类支出55.45万元，主要用于住房保障类相关支出。与上年相比增加13.02万元，增加30.61%。主要原因是住房保障等相关项目增加。
2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是零余额账户不存在结转。
二、收入预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年收入预算合计3736.41万元，包括本年收入3280.27万元，上年结转结余456.14万元。
其中：
本年一般公共预算收入3280.27万元，占87.78%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入456.14万元，占12.22%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年支出预算合计3736.41万元，其中：
基本支出2505.99万元，占67.07%；
项目支出1230.42万元，占32.93%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年度财政拨款收入总计3736.41万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加1721.3万元，增长85.42%，主要原因是增加对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助。
财政拨款支出总预算3736.41万元，财政拨款支出总计增加1721.3万元，增长85.42%。主要原因是增加对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算3736.41万元，与上年相比增加1721.3万元，增长85.42%。主要原因是增加对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助。
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，与上年相比减少4.56万元，减少60.32%。变动原因：本年度预算减少项目支出。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算349.48万元，与上年相比增加84.05万元，增长31.67%。变动原因：人员调整及公务费增加。
政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算327.82万元，与上年相比增加327.82万元，增长100%。变动原因：其他人员增加。
3. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算3万元，与上年相比增加1.5万元，增长100%。变动原因：本年办公用品增加。
4.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算2万元，与上年相比无变化。
5.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算33.46万元，与上年相比减少25.16万元，减少42.92%。变动原因：本年度预算减少项目支出。
（二）文化旅游体育与传媒（类）
1.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算1万元，与上年相比减少9.58万元，减少90.55%。变动原因：本年度预算减少项目支出。
（三）社会保障和就业（类）
1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算665.21万元，与上年相比减少20.64万元，减少3%。变动原因：人员变动。
2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.53万元，与上年相比增加12.53万元，增长100%。变动原因：增加退休人员款项。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.92万元，与上年相比增加13.6万元，增长30%。变动原因：养老保险基数增加。
3.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算4.77万元，与上年相比增加1.9万元，增加66.2%。变动原因：增加儿童福利补助。
社会福利（款）老年福利（项）。年初预算107.1万元，与上年相比增加52.91万元，增长97.64%。变动原因：增加老年福利补助。
4.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算115.35万元，与上年相比增加88.33万元，增长326.91%。变动原因：增加残疾人补助。
5.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算31.36万元，与上年相比增加21.44万元，增长216%。变动原因： (略) 低保补助。
最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算1032.11万元，与上年相比增加737.09万元，增长250%。变动原因：增加农村低保补助。
6.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算9.28万元，与上年相比减少9.17万元，减少49.7%。变动原因：临时救助支出减少。
7.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算5.55万元，与上年相比增加2.63万元，增长90.1%。变动原因：增加五保人员补助。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算103.63万元，与上年相比增加72.19万元，增长229.61%。变动原因：增加五保人员补助。
（四）卫生健康（类）
1.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算23.96万元，与上年相比减少25.73万元，减少51.78%。变动原因：人员调整。
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.29万元，与上年相比减少2.26万元，减少9.4%。变动原因：人员调整。
（五）城乡社区（类）
1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算40万元，与上年相比减少13万元，减少24.53%。变动原因：减少了环境卫生项目。
（六）农林水（类）
1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算207.01万元，与上年相比增加153.78万元，增长288.9%。变动原因：人员合并。
2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算20.61万元，与上年相比减少6.11万元，减少22.87%。变动原因：只有扶贫经费没有项目。
3.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算112.5万元，与上年相比无变化。变动原因：项目无变化。
（七）农林水（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.45万元，与上年相比增加13.02万元，增长30.69%。变动原因：人员调整及住房公积金基数变更。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2505.99万元，与上年相比增加1334.95万元，增长114%，其中：
（一）人员经费2422.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费83.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占“三公”经费的55%；公务接待费支出9万元，占“三公”经费的45%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20万元，比上年预算增加4万元，增加25%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出11万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
（2）公务用车运行维护费预算支出11万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
3．公务接待费预算支出9万元，比上年预算增加4万元，增长25%。主要原因接待项目增多。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2023年清水河县窑沟乡人民政府预算安排项目26个，项目预算总金额1230.42万元。其中，财政本年拨款金额822.98万元，财政拨款结转结余407.44万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关单位运行经费支出预算情况说明
2023年清水河县窑沟乡人民政府一般公共预算机关运行经费预算支出83.04万元，与上年相比减少47.03万元，减少36.16%。主要原因是：公用经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额13.4万元，其中：拟采购货物支出4.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目44个，公开绩效目标44个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算3280.27万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
联系人：王军印
联系电话:*
第五部分2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1.预算公开表见附件
2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）
(略) 2023年度清水河县
窑沟乡人民政府“本级”预算
公开报告
批复时间：2023 年1月16日
公开时间：2023年2月2日
目录第一部分单位概况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）单位职能
清水河县窑沟乡人民政负责转达处理上级部门来文及传达有关精神，制定本乡镇经济发展总体规划和年度计划，落实农林牧水年度计划，编制本年度财政预算，监督检查行政村、自然村工作情况，负责科教文卫、民政、社保等各项社会事务发展规划和本地区日常事务管理的政府部门。
（二）单位主要职责
1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，发挥乡镇的辐射带动作用，做好农业、农村、农民工作；负责制定乡村发展规划，促进统筹协调发展，指导本乡行业体制改革工作。
2、负责促进经济发展、增加农民收入，经营良好的发展环境，扶持典型和示范引导，提高乡域经济发展质量和水平。
3、负责强化公共服务、着力改善民生，完善农村基础设施建设、生态建设和新型农村服务体系建设，完善农村社会保障体系，加快卫生、教育等公共事业发展，落实强农惠农措施；以行政服务中心为“一站式”服务平台，通过办事代理等形式，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。
4、负责加强社会管理、维护农村稳定，着力解决群众生产生活中的突出问题，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动;。
5、完善配套措施，创新工作机制，确保各项工作规范运行。
6、负责服务型政府建设，推进依法行政，依法履行职责，推行行政机关首问首办责任制度。
7、负责发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾.
8、负责解决好农村征地、集体资产管理等方面涉及农民切身利益的突出问题，维护农民合法权益。
9、推进基层民主，促进农村和谐，指导村民自治，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，巩固党在农村的执政基础。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政机构设置6个，即：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。事业机构设置3个，即：党群综合服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。（注：本部门无下属单位）
（二）从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：清水河县窑沟乡人民政府本级。
1. 机构及人员基本情况
清水河县窑沟乡人民政府为财政拨款的行政单位。行政编制36个、事业编制22个，实有人数83人，其中：在职人数50人，退休人员23人，较上年在职人员人数无变化，主要原因为2022年中新增1名公务人员，1名退休人员死亡，故较上年无变化。
2.单位设置
纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 清水河县窑沟乡人民政府 | 财政拨款的行政单位 |
三、2023年单位主要工作任务及目标
2023年，将紧密围绕贯彻党的二十大精神，精心谋划窑沟乡发展，聚焦“补短板、强弱项、破难题”坚决扛起政治责任，确保我镇在新一轮发展中取得新进展，获得新成效。面对新的形势和新的任务，2023年我们将聚焦乡村振兴，推进经济社会新发展，健全长效帮扶机制，进一步优化产业发展，聚焦美化提升，改善人居环境新气象，深入推动沿黄流域生态保护和高质量发展，突出抓好以农村垃圾污水治理、户厕改造、村容村貌提升为重点的农村人居环境整治工作。优化和谐发展新环境，不断加强镇、村两级社会治安综合治理，积极推进依法治镇进程。继续做好信访接访、矛盾纠纷排查化解、“12345”接诉即办工作，加强对黑恶势力的摸排和上报工作，倾尽全力保持和谐稳定的发展环境，保障社会的长治久安和人民的安居乐业。加强法治政府、廉洁政府、高效政府建设，不断提升政府履职能力。
一、收支预算总体情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年度收入总计3736.41万元、支出预算总计3736.41万元，与上年相比收入增加1721.3万元、支出预算总计增加1721.3万元，收入增长85.42%，支出增长85.42%。其中：
（一）收入预算总计3736.41万元。包括：
1．本年收入合计3736.41万元。
（1）一般公共预算拨款收入3736.41万元，与上年相比增加1721.3万元，增长85.42%。主要原因是增加对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助收入。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在政府性基金收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0
%。主要原因是不存在上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在附属单位上缴收入。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在其他收入。
2．上年结转结余为456.14万元。与上年相比减少219.73万元，减少48.17%。主要原因是项目资金大部分清算了。
（二）支出预算总计3736.41万元。包括：
1．本年支出合计3736.41万元。
（1）一般公共服务类支出718.77万元，主要用于人员调配工资。与上年相比增加371.15万元，增长107%。主要原因是对民生资金支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒类支出1万元，主要用于文化旅游体育与传媒相关支出。与上年相比减少9.58万元，减少90.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒类项目减少。
（3）社会保障和就业类支出2145.82万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助。与上年相比增加969.14万元，增长82.36%。主要原因是对村民委员会和党支部的补助增加。
（4）卫生健康类支出50.25万元，主要用于卫生健康相关支出。与上年相比减少23.47万元，减少87.64%。主要原因是卫生健康类项目支出减少。
（5）城市社区类支出40万元， (略) 建设项目。与上年相比减少56.50万元，减少58.55%。主 (略) 建设项目减少国有土地使用权出让收入安排。
（6）节能环保类支出10万元，主要用于污染治理项目。与上年相比增加10万元，增加100%。主要原因是增加节能环保项目。
（7）农林水类支出715.13万元，主要用于村集体经济项目。与上年相比增加447.55万元，增加167%。主要原因是增加上年结余项目资金。
（8）住房保障类支出55.45万元，主要用于住房保障类相关支出。与上年相比增加13.02万元，增加30.61%。主要原因是住房保障等相关项目增加。
2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是零余额账户不存在结转。
二、收入预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年收入预算合计3736.41万元，包括本年收入3280.27万元，上年结转结余456.14万元。
其中：
本年一般公共预算收入3280.27万元，占87.78%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入456.14万元，占12.22%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年支出预算合计3736.41万元，其中：
基本支出2505.99万元，占67.07%；
项目支出1230.42万元，占32.93%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年度财政拨款收入总计3736.41万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加1721.3万元，增长85.42%，主要原因是增加对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助。
财政拨款支出总预算3736.41万元，财政拨款支出总计增加1721.3万元，增长85.42%。主要原因是增加对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算3736.41万元，与上年相比增加1721.3万元，增长85.42%。主要原因是增加对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助。
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，与上年相比减少4.56万元，减少60.32%。变动原因：本年度预算减少项目支出。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算349.48万元，与上年相比增加84.05万元，增长31.67%。变动原因：人员调整及公务费增加。
政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算327.82万元，与上年相比增加327.82万元，增长100%。变动原因：其他人员增加。
3. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算3万元，与上年相比增加1.5万元，增长100%。变动原因：本年办公用品增加。
4.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算2万元，与上年相比无变化。
5.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算33.46万元，与上年相比减少25.16万元，减少42.92%。变动原因：本年度预算减少项目支出。
（二）文化旅游体育与传媒（类）
1.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算1万元，与上年相比减少9.58万元，减少90.55%。变动原因：本年度预算减少项目支出。
（三）社会保障和就业（类）
1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算665.21万元，与上年相比减少20.64万元，减少3%。变动原因：人员变动。
2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.53万元，与上年相比增加12.53万元，增长100%。变动原因：增加退休人员款项。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.92万元，与上年相比增加13.6万元，增长30%。变动原因：养老保险基数增加。
3.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算4.77万元，与上年相比增加1.9万元，增加66.2%。变动原因：增加儿童福利补助。
社会福利（款）老年福利（项）。年初预算107.1万元，与上年相比增加52.91万元，增长97.64%。变动原因：增加老年福利补助。
4.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算115.35万元，与上年相比增加88.33万元，增长326.91%。变动原因：增加残疾人补助。
5.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算31.36万元，与上年相比增加21.44万元，增长216%。变动原因： (略) 低保补助。
最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算1032.11万元，与上年相比增加737.09万元，增长250%。变动原因：增加农村低保补助。
6.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算9.28万元，与上年相比减少9.17万元，减少49.7%。变动原因：临时救助支出减少。
7.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算5.55万元，与上年相比增加2.63万元，增长90.1%。变动原因：增加五保人员补助。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算103.63万元，与上年相比增加72.19万元，增长229.61%。变动原因：增加五保人员补助。
（四）卫生健康（类）
1.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算23.96万元，与上年相比减少25.73万元，减少51.78%。变动原因：人员调整。
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.29万元，与上年相比减少2.26万元，减少9.4%。变动原因：人员调整。
（五）城乡社区（类）
1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算40万元，与上年相比减少13万元，减少24.53%。变动原因：减少了环境卫生项目。
（六）农林水（类）
1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算207.01万元，与上年相比增加153.78万元，增长288.9%。变动原因：人员合并。
2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算20.61万元，与上年相比减少6.11万元，减少22.87%。变动原因：只有扶贫经费没有项目。
3.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算112.5万元，与上年相比无变化。变动原因：项目无变化。
（七）农林水（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.45万元，与上年相比增加13.02万元，增长30.69%。变动原因：人员调整及住房公积金基数变更。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2505.99万元，与上年相比增加1334.95万元，增长114%，其中：
（一）人员经费2422.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费83.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占“三公”经费的55%；公务接待费支出9万元，占“三公”经费的45%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20万元，比上年预算增加4万元，增加25%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出11万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
（2）公务用车运行维护费预算支出11万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
3．公务接待费预算支出9万元，比上年预算增加4万元，增长25%。主要原因接待项目增多。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
清水河县窑沟乡人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2023年清水河县窑沟乡人民政府预算安排项目26个，项目预算总金额1230.42万元。其中，财政本年拨款金额822.98万元，财政拨款结转结余407.44万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关单位运行经费支出预算情况说明
2023年清水河县窑沟乡人民政府一般公共预算机关运行经费预算支出83.04万元，与上年相比减少47.03万元，减少36.16%。主要原因是：公用经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额13.4万元，其中：拟采购货物支出4.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目44个，公开绩效目标44个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算3280.27万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
联系人：王军印
联系电话:*
第五部分2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1.预算公开表见附件
2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
