一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目名称：失业保险

预算单位： (略) 就业服务中心本级

资金类型：属于人员类

主管部门： (略) 就业服务中心

项目负责人：周传统

联系电话：0898-*

项目概述如下： 该项目为 (略) 就业服务中心单位缴存的失业保险。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：严格执行相关政策，保障失业保险及时缴存、足额缴存，预算编制科学合理，减少结余资金。

2021年年度目标：严格执行相关政策，保障失业保险及时缴存、足额缴存，预算编制科学合理，减少结余资金。

当年年度目标完成情况：失业保险及时缴存、足额缴存，预算编制科学合理。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

按照当年社保缴费基数及单位职工人数，测算本单位2021年应缴存的失业保险缴费总额。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5964.62元，资金总额-全年预算数5964.62元，

财政资金-年初预算数5964.62元财政资金-全年预算数5964.62元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数400.51元，资金总额-执行率6.71%元

其中：

财政资金-全年执行数400.51元，财政资金-执行率6.71%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《 (略) 财政国库集中支付管理办法》等财务管理法规、制度进行管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2021年该项目按月足额发放，未进行调整，按时足额完成年度发放目标。因年初做预算时，预算系统按既定的测算公式根据本单位总人数测算失业保险缴费总额，由于我单位职工身份既有公务员，也有机关工勤，但实缴存时只需要缴存机关工勤人员的失业保险，因此实际执行数减少。

（二）项目管理情况

该项目按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《 (略) 财政国库集中支付管理办法》等财务管理法规、制度执行，每月对资金发放进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

该项目根据实际情况，较好完成年初设定的绩效目标。项目经济性方面：年初预算编制科学合理，减少结余资金；项目效率性方面：按月及时足额发放；项目有效性方面：保障职工的社保福利；项目可持续性方面：确保人员的稳定性，激发职工工作积极性，保证日常工作正常运转。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因年初做预算时，预算系统按既定的测算公式根据本单位总人数测算失业保险缴费总额，由于我单位职工身份既有公务员，也有机关工勤，但实缴存时只需要缴存机关工勤人员的失业保险，因此实际执行数减少。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算及按时足额缴存失业保险。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：按照社保缴费基数和单位职工人数做好年初资金预算，并按期做好工资申报工作。

存在问题和建议：实际需要缴存失业保险的人数比做年初预算时的总人数少，导致结余率较高。建议预算申报系统升级完善，能根据不同人员类别进行精准测算。

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目名称：失业保险

预算单位： (略) 就业服务中心本级

资金类型：属于人员类

主管部门： (略) 就业服务中心

项目负责人：周传统

联系电话：0898-*

项目概述如下： 该项目为 (略) 就业服务中心单位缴存的失业保险。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：严格执行相关政策，保障失业保险及时缴存、足额缴存，预算编制科学合理，减少结余资金。

2021年年度目标：严格执行相关政策，保障失业保险及时缴存、足额缴存，预算编制科学合理，减少结余资金。

当年年度目标完成情况：失业保险及时缴存、足额缴存，预算编制科学合理。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

按照当年社保缴费基数及单位职工人数，测算本单位2021年应缴存的失业保险缴费总额。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5964.62元，资金总额-全年预算数5964.62元，

财政资金-年初预算数5964.62元财政资金-全年预算数5964.62元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数400.51元，资金总额-执行率6.71%元

其中：

财政资金-全年执行数400.51元，财政资金-执行率6.71%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《 (略) 财政国库集中支付管理办法》等财务管理法规、制度进行管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2021年该项目按月足额发放，未进行调整，按时足额完成年度发放目标。因年初做预算时，预算系统按既定的测算公式根据本单位总人数测算失业保险缴费总额，由于我单位职工身份既有公务员，也有机关工勤，但实缴存时只需要缴存机关工勤人员的失业保险，因此实际执行数减少。

（二）项目管理情况

该项目按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《 (略) 财政国库集中支付管理办法》等财务管理法规、制度执行，每月对资金发放进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

该项目根据实际情况，较好完成年初设定的绩效目标。项目经济性方面：年初预算编制科学合理，减少结余资金；项目效率性方面：按月及时足额发放；项目有效性方面：保障职工的社保福利；项目可持续性方面：确保人员的稳定性，激发职工工作积极性，保证日常工作正常运转。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因年初做预算时，预算系统按既定的测算公式根据本单位总人数测算失业保险缴费总额，由于我单位职工身份既有公务员，也有机关工勤，但实缴存时只需要缴存机关工勤人员的失业保险，因此实际执行数减少。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后继续按照相关财务管理办法，做好年初预算测算及按时足额缴存失业保险。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：按照社保缴费基数和单位职工人数做好年初资金预算，并按期做好工资申报工作。

存在问题和建议：实际需要缴存失业保险的人数比做年初预算时的总人数少，导致结余率较高。建议预算申报系统升级完善，能根据不同人员类别进行精准测算。