一、项目概况

（一）项目基本情况：

预 (略) 就业服务中心本级 的项目 (略) 儋州务工人员服务站经费属于部门项目

主管 (略) 就业服务中心

项目负责人为：赵志广

联系电话：*

项目概述如下：为了贯 (略) 人民政府办公厅《关于印发< (略) 大力开展就业扶贫实施方案>的通知》（琼府办【2016 】304号） (略) 人民政府办公室《关于印发< (略) 大力开展就业扶贫工资实施方案>的通知》（儋府办【20 17】50号）及儋州人社局《关于呈报<设立儋州务工人员服务站工作实施方案>的请示》（儋人社【2019】8号） 和市政府的请示公文呈批单领导批示。做好务工服务站的各项日常工作，需要经费30万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障务工服务站的正常运行，为每年“春风行动”专场招聘会和“1017”全国 (略) 企业岗位信息采集及宣传提供便利，更好地宣传就业政策，为需要找工作的群众提供更多地就业岗位。

2021年年度目标是保障务工服务站的正常运行，为每年“春风行动”专场招聘会和“1017”全国 (略) 企业岗位信息采集及宣传提供便利，更好地宣传就业政策，为需要找工作的群众提供更多地就业岗位。

当年年度目标完成情况：

保障务工服务站的正常运行，为每年的“春风行动”专场招聘会和“1017”全国扶贫日岗位信息采集及宣传提供便利，了解 (略) 务工的儋州籍人员的人数等基本情况、节假日的慰问、对接当地企业输送儋州籍劳动力。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

保障务工服务站的正常运行，为每年的“春风行动”专场招聘会和“1017”全国扶贫日岗位信息采集及宣传提供便利，了解 (略) 务工的儋州籍人员的人数等基本情况、节假日的慰问、对接当地企业输送儋州籍劳动力。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数80000元，资金总额-全年预算数80000元，

财政资金-年初预算数80000元财政资金-全年预算数80000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数55110元，资金总额-执行率68.89%元

其中：

财政资金-全年执行数55110元，财政资金-执行率68.89%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

严格执行相关财务管理制度，在绩效自评工作中，通过自查并未发现有超预算或无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金或利用上下级单位或其他单位代付款方式转嫁支出、超标准超范围发放津贴补贴以及项目支出擅自改变项目内容和资金使用范围等问题。实施过程合法合规。

三、项目组织实施情况

保障务工服务站的正常运行，为每年“春风行动”专场招聘会汇入“1017”全国 (略) 企业岗位信息采集及宣传提供便利，更好的为群众宣传就业政策，为需要找工作的群众提供更多地就业岗位，了解 (略) 务工的儋州籍人员的人数等基本情况、节假日的慰问、对接当地企业输送儋州籍劳动力。

四、项目绩效情况

1、数量指标：务工服务站正常运作所需的办公室租金，办公耗材、宣传印刷机工作人员工资等各项资金≥80000元

2、质量指标：用工务工服务站工作正常使需资金开支使用率≥100%

3、时效指标：务工服务站各项业务工作按时完成率≥100%

4、成本指标：成本控制率≤100%

5、社会效益指标：务工服 (略) 内求职者 (略) 外的就业机会：定性 优

6、服务对象满意度指标：务工服务站工作人员满意度≤100%

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目预算资金80000元，实际使用55110元，当年基本控制完成支出。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目预算资金80000元，实际使用资金55110元，当年收支保持平衡。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目计划当年完成，全年完成预算生活费支出100%。

（2）项目完成质量。实现资金使用合理，高效的目标。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

1、强化责任管理，确保项目质量，项目实行责任制。项目单位定制实施方案，开支程序和相关规定，确保项目质量和廉洁高效。

2、明确分工，落实职责。成立项目实施方案，全程监督项目实施，绩效评价，及时向局本级和上级预算管理部门报送项目执行和完成情况。

3、加强资金管理，保证专款专用。项目单位遵守有关财务管理制度，设立建设资金专项账户，保证资金使用安全。

（二）存在问题和建议

1、年度项目预算执行出现汇报不及时的现象。

2、各科室对项目预算编制工作理解不到位。

3、建议加大年度项目预算执行力度，严格按预算使用资金，开源节流。

4、建议财政部门加大实操型的培训力度，提高预算部门的业务能力。

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预 (略) 就业服务中心本级 的项目 (略) 儋州务工人员服务站经费属于部门项目

主管 (略) 就业服务中心

项目负责人为：赵志广

联系电话：*

项目概述如下：为了贯 (略) 人民政府办公厅《关于印发< (略) 大力开展就业扶贫实施方案>的通知》（琼府办【2016 】304号） (略) 人民政府办公室《关于印发< (略) 大力开展就业扶贫工资实施方案>的通知》（儋府办【20 17】50号）及儋州人社局《关于呈报<设立儋州务工人员服务站工作实施方案>的请示》（儋人社【2019】8号） 和市政府的请示公文呈批单领导批示。做好务工服务站的各项日常工作，需要经费30万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障务工服务站的正常运行，为每年“春风行动”专场招聘会和“1017”全国 (略) 企业岗位信息采集及宣传提供便利，更好地宣传就业政策，为需要找工作的群众提供更多地就业岗位。

2021年年度目标是保障务工服务站的正常运行，为每年“春风行动”专场招聘会和“1017”全国 (略) 企业岗位信息采集及宣传提供便利，更好地宣传就业政策，为需要找工作的群众提供更多地就业岗位。

当年年度目标完成情况：

保障务工服务站的正常运行，为每年的“春风行动”专场招聘会和“1017”全国扶贫日岗位信息采集及宣传提供便利，了解 (略) 务工的儋州籍人员的人数等基本情况、节假日的慰问、对接当地企业输送儋州籍劳动力。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

保障务工服务站的正常运行，为每年的“春风行动”专场招聘会和“1017”全国扶贫日岗位信息采集及宣传提供便利，了解 (略) 务工的儋州籍人员的人数等基本情况、节假日的慰问、对接当地企业输送儋州籍劳动力。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数80000元，资金总额-全年预算数80000元，

财政资金-年初预算数80000元财政资金-全年预算数80000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数55110元，资金总额-执行率68.89%元

其中：

财政资金-全年执行数55110元，财政资金-执行率68.89%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

严格执行相关财务管理制度，在绩效自评工作中，通过自查并未发现有超预算或无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金或利用上下级单位或其他单位代付款方式转嫁支出、超标准超范围发放津贴补贴以及项目支出擅自改变项目内容和资金使用范围等问题。实施过程合法合规。

三、项目组织实施情况

保障务工服务站的正常运行，为每年“春风行动”专场招聘会汇入“1017”全国 (略) 企业岗位信息采集及宣传提供便利，更好的为群众宣传就业政策，为需要找工作的群众提供更多地就业岗位，了解 (略) 务工的儋州籍人员的人数等基本情况、节假日的慰问、对接当地企业输送儋州籍劳动力。

四、项目绩效情况

1、数量指标：务工服务站正常运作所需的办公室租金，办公耗材、宣传印刷机工作人员工资等各项资金≥80000元

2、质量指标：用工务工服务站工作正常使需资金开支使用率≥100%

3、时效指标：务工服务站各项业务工作按时完成率≥100%

4、成本指标：成本控制率≤100%

5、社会效益指标：务工服 (略) 内求职者 (略) 外的就业机会：定性 优

6、服务对象满意度指标：务工服务站工作人员满意度≤100%

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目预算资金80000元，实际使用55110元，当年基本控制完成支出。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目预算资金80000元，实际使用资金55110元，当年收支保持平衡。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目计划当年完成，全年完成预算生活费支出100%。

（2）项目完成质量。实现资金使用合理，高效的目标。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

1、强化责任管理，确保项目质量，项目实行责任制。项目单位定制实施方案，开支程序和相关规定，确保项目质量和廉洁高效。

2、明确分工，落实职责。成立项目实施方案，全程监督项目实施，绩效评价，及时向局本级和上级预算管理部门报送项目执行和完成情况。

3、加强资金管理，保证专款专用。项目单位遵守有关财务管理制度，设立建设资金专项账户，保证资金使用安全。

（二）存在问题和建议

1、年度项目预算执行出现汇报不及时的现象。

2、各科室对项目预算编制工作理解不到位。

3、建议加大年度项目预算执行力度，严格按预算使用资金，开源节流。

4、建议财政部门加大实操型的培训力度，提高预算部门的业务能力。