目 录

第一部分 广昌县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 广昌县公安局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县公安局概况

一、部门主要职责

县公安局本级是主管全县公安工作的县政府组成部门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，负责对大要案的侦办及各专项任务的完成，负责对全县公安工作的部署、指导、检查和监督；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策，组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作和全县公安外事工作；组织实施并指导、监督全县警卫工作；监督全县公共信息网络安全；监督看守所、治安拘留所的管理工作，规划和指导监所建设；指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒指导小组办公室的日常工作；组织全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事和行为技术建设；规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；承办县委、县政府交办的其他工作。

县公安局交警大队是负责组织、指导和监督全且公安交通管理部门查处道路交通违法行为和交通事故；维护交通秩序和公路治安秩序、道路清障、车辆安全检验及牌证发放、驾驶员考核发证、交通安全宣传等工作。

县公安局森林分局是负责维护全县林区的社会治安秩序，保护林业正常生产，预防处理因林事引起的纠纷、械斗和突发事件，实施开展打击违法，毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争，依法查处林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件，维护林区稳定等。

二、机构设置及人员情况

2023年广昌县公安局共有预算单位3个，包括局本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：广昌县公安局交警大队和广昌县公安局森林分局。

编制人数小计243人，其中：行政编制人数229人，参照公务员管理的事业单位编制人数11人，全部补助事业编制人数3人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计635人，其中：在职人数小计230人，包括行政在职人数218人，参照公务员管理的事业单位在职人数11人，全部补助事业在职人数1人，部分补助事业编制人数0人，自收自支在职人数0人，聘用人员405人；离休人数小计0人，退休人数小计74人，遗属人数小计0人。

第二部分 广昌县公安局2023年部门预算表

（详见附表）广昌县公安局2023年部门预算公开表.xls

第三部分 广昌县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年广昌县公安局收入预算总额为15602.64万元，较上年预算安排增加5835.06万元。财政拨款收入10599.68万元，较上年预算安排增加1618.63万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入151.7万元，较上年预算安排减少75.3万元；上年结转4851.25万元，较上年预算安排增加4291.71万元（其中3100万元为局本级的广昌县智能安防小区项目进行挂网招标，实际未拨付）。

（二）支出预算情况

2023年广昌县公安局支出预算总额为15602.64万元，较上年预算安排增加5835.06万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出7957.59万元，较上年预算安排增加1490.52万元，其中：工资福利支出6160.38万元，商品和服务支出1496.48万元，对个人和家庭补助支出192.73万元，资本性支出108万元；项目支出7645.05万元，较上年预算安排增加4344.54万元因包含3100万元挂网招标指标在内，所以幅度较大）。

按支出功能科目划分：15602.64万元，较上年预算安排增加5835.06万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出6160.38万元，较上年预算安排增加1165.34万元；商品和服务支出1496.48万元，较上年预算安排增加292.94万元；对个人和家庭补助支出192.73万元，较上年预算安排增加131.24万元；资本性支出108万元，较上年预算安排减少99万元；项目7645.05万元，较上年预算安排增加4344.54万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年广昌县公安局财政拨款支出预算总额为10599.8万元，较上年预算安排增加1618.63万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10599.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出7701.12万元，较上年预算安排增加1321.05万元，其中：工资福利支出6160.38万元，商品和服务支出1240.02万元，对个人和家庭补助支出192.73万元，资本性支出108万元；项目支出2898.56万元，较上年预算安排增加297.58万元，包括：工资福利支出0元，商品和服务支出150万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出2748.56万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1348.02万元，比2022年预算减少282.27万元，下降17.31%。其中：办公费129.96万元，印刷费9.3万元，咨询费2万元，手续费5万元，水电费96.1万元，邮电费46.39万元，取暖费18.55万元，差旅费134万元，维修（护）费56.2万元，租赁费27.41万元，培训费6.35万元，公务接待费63.15万元，专用材料费82万元，被装购置费7万元，劳务费41.75万元，工会经费46.96万元，委托业务费35万元，公务用车运行维护费134.14万元，其他日常运行维护费406.76万元。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额2436.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2436.44万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日，部门共有车辆83辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车83辆。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）广昌县公安局项目情况说明（部门本级）

1.派出所维修改造项目

1）项目概述：对3个派出所进行维修改造，充分发挥派出所的职能作用。

2）立项依据：广府字[2021]273抄告

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：公开招标

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：240万元

2.武警中队规范化建设项目

1）项目概述：武警中队规范化建设，完善及提升中队营区系统等。

2）立项依据：相关抄告

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：公开招标

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：72.12万元

3.扫黑除恶专项斗争工作项目

1）项目概述：深入推进扫黑专项斗争，使黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制。

2）立项依据：中发[2018]3号文件、县政府抄告

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：实行“一把手”负责制，明确各部门、各警种的职责，切实落实打黑除恶工作责任制。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：100万元

4.“雪亮”工程建设项目

1）项目概述：“雪亮”工程相关信息系统运行维护。

2）立项依据：广府办抄字[2022]53号

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：公开招标

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：2436.44万元

5.涉案车辆鉴定、检测项目

1）项目概述：完成涉案车辆和人员的鉴定和检测，为交通事故提供有力证据。

2）立项依据：政府抄告

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：对涉案车辆和人员进行鉴定及检测。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排:50万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年广昌县公安局“三公”经费财政拨款安排237.29万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费63.15万元，比上年减少5.35万元，主要原因是：压缩预算支出。

公务用车运行维护费134.14万元，比上年减少4.23万元，主要原因是：压缩预算支出。

公务用车购置费40万元，比上年增加40万元，主要原因是：有3辆车需报废更新。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出），用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出，用于本单位信息网络建设相关支出。

公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出，用于本单位扫黑除恶专项相关支出。

公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出，用于本单位其他公安支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

目 录

第一部分 广昌县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 广昌县公安局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县公安局概况

一、部门主要职责

县公安局本级是主管全县公安工作的县政府组成部门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，负责对大要案的侦办及各专项任务的完成，负责对全县公安工作的部署、指导、检查和监督；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策，组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作和全县公安外事工作；组织实施并指导、监督全县警卫工作；监督全县公共信息网络安全；监督看守所、治安拘留所的管理工作，规划和指导监所建设；指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒指导小组办公室的日常工作；组织全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事和行为技术建设；规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；承办县委、县政府交办的其他工作。

县公安局交警大队是负责组织、指导和监督全且公安交通管理部门查处道路交通违法行为和交通事故；维护交通秩序和公路治安秩序、道路清障、车辆安全检验及牌证发放、驾驶员考核发证、交通安全宣传等工作。

县公安局森林分局是负责维护全县林区的社会治安秩序，保护林业正常生产，预防处理因林事引起的纠纷、械斗和突发事件，实施开展打击违法，毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争，依法查处林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件，维护林区稳定等。

二、机构设置及人员情况

2023年广昌县公安局共有预算单位3个，包括局本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：广昌县公安局交警大队和广昌县公安局森林分局。

编制人数小计243人，其中：行政编制人数229人，参照公务员管理的事业单位编制人数11人，全部补助事业编制人数3人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计635人，其中：在职人数小计230人，包括行政在职人数218人，参照公务员管理的事业单位在职人数11人，全部补助事业在职人数1人，部分补助事业编制人数0人，自收自支在职人数0人，聘用人员405人；离休人数小计0人，退休人数小计74人，遗属人数小计0人。

第二部分 广昌县公安局2023年部门预算表

（详见附表）广昌县公安局2023年部门预算公开表.xls

第三部分 广昌县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年广昌县公安局收入预算总额为15602.64万元，较上年预算安排增加5835.06万元。财政拨款收入10599.68万元，较上年预算安排增加1618.63万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入151.7万元，较上年预算安排减少75.3万元；上年结转4851.25万元，较上年预算安排增加4291.71万元（其中3100万元为局本级的广昌县智能安防小区项目进行挂网招标，实际未拨付）。

（二）支出预算情况

2023年广昌县公安局支出预算总额为15602.64万元，较上年预算安排增加5835.06万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出7957.59万元，较上年预算安排增加1490.52万元，其中：工资福利支出6160.38万元，商品和服务支出1496.48万元，对个人和家庭补助支出192.73万元，资本性支出108万元；项目支出7645.05万元，较上年预算安排增加4344.54万元因包含3100万元挂网招标指标在内，所以幅度较大）。

按支出功能科目划分：15602.64万元，较上年预算安排增加5835.06万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出6160.38万元，较上年预算安排增加1165.34万元；商品和服务支出1496.48万元，较上年预算安排增加292.94万元；对个人和家庭补助支出192.73万元，较上年预算安排增加131.24万元；资本性支出108万元，较上年预算安排减少99万元；项目7645.05万元，较上年预算安排增加4344.54万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年广昌县公安局财政拨款支出预算总额为10599.8万元，较上年预算安排增加1618.63万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10599.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出7701.12万元，较上年预算安排增加1321.05万元，其中：工资福利支出6160.38万元，商品和服务支出1240.02万元，对个人和家庭补助支出192.73万元，资本性支出108万元；项目支出2898.56万元，较上年预算安排增加297.58万元，包括：工资福利支出0元，商品和服务支出150万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出2748.56万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1348.02万元，比2022年预算减少282.27万元，下降17.31%。其中：办公费129.96万元，印刷费9.3万元，咨询费2万元，手续费5万元，水电费96.1万元，邮电费46.39万元，取暖费18.55万元，差旅费134万元，维修（护）费56.2万元，租赁费27.41万元，培训费6.35万元，公务接待费63.15万元，专用材料费82万元，被装购置费7万元，劳务费41.75万元，工会经费46.96万元，委托业务费35万元，公务用车运行维护费134.14万元，其他日常运行维护费406.76万元。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额2436.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2436.44万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日，部门共有车辆83辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车83辆。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）广昌县公安局项目情况说明（部门本级）

1.派出所维修改造项目

1）项目概述：对3个派出所进行维修改造，充分发挥派出所的职能作用。

2）立项依据：广府字[2021]273抄告

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：公开招标

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：240万元

2.武警中队规范化建设项目

1）项目概述：武警中队规范化建设，完善及提升中队营区系统等。

2）立项依据：相关抄告

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：公开招标

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：72.12万元

3.扫黑除恶专项斗争工作项目

1）项目概述：深入推进扫黑专项斗争，使黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制。

2）立项依据：中发[2018]3号文件、县政府抄告

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：实行“一把手”负责制，明确各部门、各警种的职责，切实落实打黑除恶工作责任制。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：100万元

4.“雪亮”工程建设项目

1）项目概述：“雪亮”工程相关信息系统运行维护。

2）立项依据：广府办抄字[2022]53号

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：公开招标

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：2436.44万元

5.涉案车辆鉴定、检测项目

1）项目概述：完成涉案车辆和人员的鉴定和检测，为交通事故提供有力证据。

2）立项依据：政府抄告

3）实施主体：广昌县公安局

4）实施方案：对涉案车辆和人员进行鉴定及检测。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排:50万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年广昌县公安局“三公”经费财政拨款安排237.29万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费63.15万元，比上年减少5.35万元，主要原因是：压缩预算支出。

公务用车运行维护费134.14万元，比上年减少4.23万元，主要原因是：压缩预算支出。

公务用车购置费40万元，比上年增加40万元，主要原因是：有3辆车需报废更新。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出），用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出，用于本单位信息网络建设相关支出。

公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出，用于本单位扫黑除恶专项相关支出。

公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出，用于本单位其他公安支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。