目 录

第一部分 广昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 广昌县就业创业服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

（1）开展就业创业政策法规咨询、职业介绍、职业指导工作；承担人才交流、流动人员人事代理、人事档案托管和企业改制单位人事档案委托管理工作；组织开展现场招聘、网络招聘等公共就业服务活动；承担全县高等学校、中等职业学校、技工学校毕业生离校后的就业指导和服务工作；组织开展全县青年见台；承担县 (略) 场建设工作；负责工业园区企业用工对接服务工作。

（3）组织实施城乡劳动者职业技能培训；负责优化配置培训资源，培育多元职业培训载体；组织实施职业培训项目和培训教材；组织实施全县就业培训、工业园区自主培训和技能提升培训、农村劳动力转移培训、电商培训等工作；指导县内培训机构开展职业培训。

（4）承担创业开业指导、创业孵化等创业服务工作；组织全县自主创业、自谋职业的各类人员进行创业培训，提供开业指导、项目咨询、跟踪扶持等创业服务工作；开展创业培训、创业师资队*日常管理工作。

（5）负责县级创业担保贷款业务经办；负责对接金融服务机构搭建创业融资平台；负责为创业个人和小微企业提供创业担保贷款等创业服务；负责指导个体创业贷款担保服务。

（6）承办就业登记和失业登记工作；承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计、综合分析和数据维护利用等工作，搭建灵活就业人员用工平台，统计监测分析重点产业、重点企业用工状况；负责建 (略) 场信息服务体系，发布人力资源供求、职业培训、灵活用工、 (略) 场分析等信息。

二、机构设置及人员情况

广昌县就业创业服务中心，成立于1981年，前身 (略) ，1990年更名为广昌县劳动就业服务管理局，2016年更名为广昌县公共就业人才服务局，2021年因深化机构改革，更名为广昌县就业创业服务中心，是广昌县人力资源和社会保障局二级事业单位。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数12人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人……。实有人数小计23人，其中：在职人数小计17人，包括行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数12人，部分补助事业编制人数0人，自收自支在职人数5人（聘用人员）；离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数小计1人。

第二部分 广昌县就业创业服务中心2023年部门预算表

(略) 县部门预算公开表.xls

第三部分 广昌县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年广昌县就业中心收入预算总额为446.32万元，较上年预算安排减少121.66万元。财政拨款收入209.03万元，较上年预算安排增加52.6万元；事业收入xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元；事业单位经营收入xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元；其他收入170万元，较上年预算安排减少85.56万元……；上年结转67.3万元，较上年预算安排增加67.3万元。

（二）支出预算情况

2023年广昌县就业中心支出预算总额为446.32万元，较上年预算安排减少137.68万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出209.03万元，较上年预算安排增加32.1万元，其中：工资福利支出197.01万元，商品和服务支出8.4万元，对个人和家庭补助支出3.62万元，资本性支出xx万元；项目支出237.29万元，较上年预算安排减少153.76万元，其中：工资福利支出xx万元，商品和服务支出xx万元，对个人和家庭补助支出xx万元……

按支出功能科目划分：一般公共服务支出209.03万元，较上年预算安排增加32.1万元；社会保障和就业支出xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元；教育支出xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元……

按支出经济分类划分：工资和福利支出197.01万元，较上年预算安排增加43.55万元；商品和服务支出8.4万元，较上年预算安排减少4.73万元；对个人和家庭补助支出3.62万元，较上年预算安排减少5.22万元……

（三）财政拨款支出情况

2023年广昌县就业中心财政拨款支出预算总额为209.03万元，较上年预算安排增加32.1万元.其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出xx万元，社会保障和就业支出209.03万元，教育支出xx万元……

按支出项目类别划分：基本支出209.03万元，较上年预算安排增加32.1万元，其中：工资福利支出197.01万元，商品和服务支出8.4万元，对个人和家庭补助支出3.62万元，资本性支出万元；项目支出xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元，包括：工资福利支出xx万元，商品和服务支出xx万元，对个人和家庭补助支出xx万元……

（四）政府性基金情况

2023年广昌县xx局政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2023年广昌县xx局国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算xx万元，比2022年预算增加（减少）xx万元，增长（下降）xx %。

（如无，则说明本部门无行政参公单位，无机关运行经费）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）就业中心项目情况说明（部门本级）

1.新增创业担保贷款基金项目

1）项目概述：国家文件中规定“担保基金要与贷款余额比例保持1:5以内”。创业担保贷款发放任务逐年增加， (略) 政府下达的目标任务的完成，积极落实新一轮创业担保贷款政策，请及时足额安排好担保基金，为圆满完成全年民生工程任务提供资金保障。

2）立项依据：市局下达民生工程任务数

3）实施主体：创业担保贷款中心

4）实施方案：年初县级预算安排

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：60万元

2.个人微利项目和小微企业贷款地方财政承担贴息资项目

1）项目概述：2023年个人微利项目及小微企业贷款地方财政承担贴息资金40万元。根据赣人社发【2021】13号文件精神 “个人微利项目创业担保贷款地方财政承担贴息资金的10%。预计2023年个人微利项目创业担保贷款发放额度5700万元。

根据赣人社发【2021】13号文件精神“小微企业可享受额度在300万元以内的50%据实财政贴息（中央财政、省级财政、地方财政贴息分担比例为70%：20%：10%）。预计2023年小微企业创业担保贷款发放额度3800万元。

2）立项依据：市局下达民生工程任务数

3）实施主体：创业担保贷款中心

4）实施方案：年初县级预算安排

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：40万元

就业创业服务中心2023年预算绩效目标申报表（项目总体情况）.docx

（如果本部门没有项目，请说明本部门本年度未安排项目）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年广昌县就业中心“三公”经费财政拨款安排0.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费0.9万元，比上年增减0.1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）xx万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

（为“0”的内容也应保留；增减变化为“0”的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

目 录

第一部分 广昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 广昌县就业创业服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

（1）开展就业创业政策法规咨询、职业介绍、职业指导工作；承担人才交流、流动人员人事代理、人事档案托管和企业改制单位人事档案委托管理工作；组织开展现场招聘、网络招聘等公共就业服务活动；承担全县高等学校、中等职业学校、技工学校毕业生离校后的就业指导和服务工作；组织开展全县青年见台；承担县 (略) 场建设工作；负责工业园区企业用工对接服务工作。

（3）组织实施城乡劳动者职业技能培训；负责优化配置培训资源，培育多元职业培训载体；组织实施职业培训项目和培训教材；组织实施全县就业培训、工业园区自主培训和技能提升培训、农村劳动力转移培训、电商培训等工作；指导县内培训机构开展职业培训。

（4）承担创业开业指导、创业孵化等创业服务工作；组织全县自主创业、自谋职业的各类人员进行创业培训，提供开业指导、项目咨询、跟踪扶持等创业服务工作；开展创业培训、创业师资队*日常管理工作。

（5）负责县级创业担保贷款业务经办；负责对接金融服务机构搭建创业融资平台；负责为创业个人和小微企业提供创业担保贷款等创业服务；负责指导个体创业贷款担保服务。

（6）承办就业登记和失业登记工作；承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计、综合分析和数据维护利用等工作，搭建灵活就业人员用工平台，统计监测分析重点产业、重点企业用工状况；负责建 (略) 场信息服务体系，发布人力资源供求、职业培训、灵活用工、 (略) 场分析等信息。

二、机构设置及人员情况

广昌县就业创业服务中心，成立于1981年，前身 (略) ，1990年更名为广昌县劳动就业服务管理局，2016年更名为广昌县公共就业人才服务局，2021年因深化机构改革，更名为广昌县就业创业服务中心，是广昌县人力资源和社会保障局二级事业单位。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数12人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人……。实有人数小计23人，其中：在职人数小计17人，包括行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数12人，部分补助事业编制人数0人，自收自支在职人数5人（聘用人员）；离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数小计1人。

第二部分 广昌县就业创业服务中心2023年部门预算表

(略) 县部门预算公开表.xls

第三部分 广昌县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年广昌县就业中心收入预算总额为446.32万元，较上年预算安排减少121.66万元。财政拨款收入209.03万元，较上年预算安排增加52.6万元；事业收入xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元；事业单位经营收入xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元；其他收入170万元，较上年预算安排减少85.56万元……；上年结转67.3万元，较上年预算安排增加67.3万元。

（二）支出预算情况

2023年广昌县就业中心支出预算总额为446.32万元，较上年预算安排减少137.68万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出209.03万元，较上年预算安排增加32.1万元，其中：工资福利支出197.01万元，商品和服务支出8.4万元，对个人和家庭补助支出3.62万元，资本性支出xx万元；项目支出237.29万元，较上年预算安排减少153.76万元，其中：工资福利支出xx万元，商品和服务支出xx万元，对个人和家庭补助支出xx万元……

按支出功能科目划分：一般公共服务支出209.03万元，较上年预算安排增加32.1万元；社会保障和就业支出xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元；教育支出xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元……

按支出经济分类划分：工资和福利支出197.01万元，较上年预算安排增加43.55万元；商品和服务支出8.4万元，较上年预算安排减少4.73万元；对个人和家庭补助支出3.62万元，较上年预算安排减少5.22万元……

（三）财政拨款支出情况

2023年广昌县就业中心财政拨款支出预算总额为209.03万元，较上年预算安排增加32.1万元.其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出xx万元，社会保障和就业支出209.03万元，教育支出xx万元……

按支出项目类别划分：基本支出209.03万元，较上年预算安排增加32.1万元，其中：工资福利支出197.01万元，商品和服务支出8.4万元，对个人和家庭补助支出3.62万元，资本性支出万元；项目支出xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元，包括：工资福利支出xx万元，商品和服务支出xx万元，对个人和家庭补助支出xx万元……

（四）政府性基金情况

2023年广昌县xx局政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2023年广昌县xx局国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算xx万元，比2022年预算增加（减少）xx万元，增长（下降）xx %。

（如无，则说明本部门无行政参公单位，无机关运行经费）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）就业中心项目情况说明（部门本级）

1.新增创业担保贷款基金项目

1）项目概述：国家文件中规定“担保基金要与贷款余额比例保持1:5以内”。创业担保贷款发放任务逐年增加， (略) 政府下达的目标任务的完成，积极落实新一轮创业担保贷款政策，请及时足额安排好担保基金，为圆满完成全年民生工程任务提供资金保障。

2）立项依据：市局下达民生工程任务数

3）实施主体：创业担保贷款中心

4）实施方案：年初县级预算安排

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：60万元

2.个人微利项目和小微企业贷款地方财政承担贴息资项目

1）项目概述：2023年个人微利项目及小微企业贷款地方财政承担贴息资金40万元。根据赣人社发【2021】13号文件精神 “个人微利项目创业担保贷款地方财政承担贴息资金的10%。预计2023年个人微利项目创业担保贷款发放额度5700万元。

根据赣人社发【2021】13号文件精神“小微企业可享受额度在300万元以内的50%据实财政贴息（中央财政、省级财政、地方财政贴息分担比例为70%：20%：10%）。预计2023年小微企业创业担保贷款发放额度3800万元。

2）立项依据：市局下达民生工程任务数

3）实施主体：创业担保贷款中心

4）实施方案：年初县级预算安排

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：40万元

就业创业服务中心2023年预算绩效目标申报表（项目总体情况）.docx

（如果本部门没有项目，请说明本部门本年度未安排项目）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年广昌县就业中心“三公”经费财政拨款安排0.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费0.9万元，比上年增减0.1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）xx万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

（为“0”的内容也应保留；增减变化为“0”的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。