附件2

目 录

第一部分 广昌县头陂镇中心小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分广昌县头陂镇中心小学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县头陂镇中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县头陂镇中心小学概况

一、单位主要职责

我校的主要职责是在县委、县政府、县教体局的正确领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

2023年广昌县头陂镇中心小学编制人数小计94人，合同制教师、保育员小计18人，后勤工作人员小计10人。实有人数小计122人；退休人数小计73人，遗属人数小计18人。

第二部分广昌县头陂镇中心小学2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 广昌县头陂镇中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年广昌县头陂镇中心小学收入预算总额为2172.38万元，较上年预算安排增加213.86万元。财政拨款收入1680.7万元，较上年预算安排增加376.48万元；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入400万元，较上年预算安排减少30万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少91.8万元；上年结转91.68万元，较上年预算安排减少40.82万元。

（二）支出预算情况

2023年广昌县头陂镇中心小学支出预算总额为2172.38万元，较上年预算安排增加213.86万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1680.7万元，较上年预算安排增加334.42万元，其中：工资福利支出1632.9万元，商品和服务支出29.03万元，对个人和家庭补助支出18.77万元，资本性支出0万元；项目支出491.68万元，较上年预算安排减少120.56万元，其中：工资福利支出212.8万元，商品和服务支出243.53万元，对个人和家庭补助支出0万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增无变化；教育支出2172.38万元，较上年预算安排增加213.86万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出1845.7万元，较上年预算安排增加524.26万元；商品和服务支出272.56万元，较上年预算安排减少201.75万元；对个人和家庭补助支出18.77万元，较上年预算安排减少56.56万元；资本建设支出0万元，较上年预算安排减少87.44万元；资本性支出35.35万元，较上年预算安排增加35.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年广昌县头陂镇中心小学财政拨款支出预算总额为1680.7万元，较上年预算安排增加376.48万元.其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，教育支出1680.7万元.

按支出项目类别划分：基本支出1680.7万元，较上年预算安排增加376.48万元，其中：工资福利支出1632.9万元，商品和服务支出29.03万元，对个人和家庭补助支出18.77万元，资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排无变化，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元.

（四）政府性基金情况

2023年广昌县头陂镇中心小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年广昌县头陂镇中心小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年广昌县头陂镇中心小学“三公”经费财政拨款安排1.45万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.45万元，比上年减少0.08万元，主要原因是：压缩公务接待频次。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【头陂镇中心小学】 (略) 县部门预算公开表(单位)_2023-02-21 (1).xls

附件2

目 录

第一部分 广昌县头陂镇中心小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分广昌县头陂镇中心小学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县头陂镇中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县头陂镇中心小学概况

一、单位主要职责

我校的主要职责是在县委、县政府、县教体局的正确领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

2023年广昌县头陂镇中心小学编制人数小计94人，合同制教师、保育员小计18人，后勤工作人员小计10人。实有人数小计122人；退休人数小计73人，遗属人数小计18人。

第二部分广昌县头陂镇中心小学2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 广昌县头陂镇中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年广昌县头陂镇中心小学收入预算总额为2172.38万元，较上年预算安排增加213.86万元。财政拨款收入1680.7万元，较上年预算安排增加376.48万元；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入400万元，较上年预算安排减少30万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少91.8万元；上年结转91.68万元，较上年预算安排减少40.82万元。

（二）支出预算情况

2023年广昌县头陂镇中心小学支出预算总额为2172.38万元，较上年预算安排增加213.86万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1680.7万元，较上年预算安排增加334.42万元，其中：工资福利支出1632.9万元，商品和服务支出29.03万元，对个人和家庭补助支出18.77万元，资本性支出0万元；项目支出491.68万元，较上年预算安排减少120.56万元，其中：工资福利支出212.8万元，商品和服务支出243.53万元，对个人和家庭补助支出0万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增无变化；教育支出2172.38万元，较上年预算安排增加213.86万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出1845.7万元，较上年预算安排增加524.26万元；商品和服务支出272.56万元，较上年预算安排减少201.75万元；对个人和家庭补助支出18.77万元，较上年预算安排减少56.56万元；资本建设支出0万元，较上年预算安排减少87.44万元；资本性支出35.35万元，较上年预算安排增加35.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年广昌县头陂镇中心小学财政拨款支出预算总额为1680.7万元，较上年预算安排增加376.48万元.其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，教育支出1680.7万元.

按支出项目类别划分：基本支出1680.7万元，较上年预算安排增加376.48万元，其中：工资福利支出1632.9万元，商品和服务支出29.03万元，对个人和家庭补助支出18.77万元，资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排无变化，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元.

（四）政府性基金情况

2023年广昌县头陂镇中心小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年广昌县头陂镇中心小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年广昌县头陂镇中心小学“三公”经费财政拨款安排1.45万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.45万元，比上年减少0.08万元，主要原因是：压缩公务接待频次。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【头陂镇中心小学】 (略) 县部门预算公开表(单位)_2023-02-21 (1).xls