附件1

目 录

第一部分 广昌县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 广昌县教育体育局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县教育体育局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县教育体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究我县有关教育改革和发展的重大问题。综合指导和协调全县各乡（镇）和有关部门的教育管理工作。

（二）研究提出我县教育改革与发展的草案。编制全县教育事业发展规划。拟定全县教育事业的发展重点、结构、速度和步骤。负责全县教育规划、计划的实施。

（三）统筹管理全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。负责全县教育科学研究和教学研究工作。负责全县教育系统信息化建设工作。组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、中小学教育工作的督导与评估。

（四）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定和管理、中小学教师系列的专业技术职务审核以及教育系统表彰奖励的有关工作。会同有关部门核定和管理全县各级各类学校教职工的编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度的改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员的队*建设工作，负责系统行政监察工作。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划。监督测评全县教育经费的使用管理情况。按有关规定管理上级对我县的教育援助。

（六）统筹管理我县的学历教育及考试工作、成人自学考试工作、扫除青壮年文盲工作。负责初中、小学毕业证书的发放，负责组织、协调高等、中等学校在我县的招生工作。

（七）指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

（八）负责审核或审批社会力量举办的办学机构。对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（九）负责全县校建、校园管理、勤工俭学及财务管理工作。

（十）管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。

（十一）管理全县现代远程教育和教育技术装备工作。指导管理全县信息技术教育、教育电视和电化教学工作。

（十二）组织实施大中专毕业生就业指导工作。

（十三）管理全县信用助学贷款及各项助学金资助工作。

（十四）研究和拟定体育工作的地方性法规、规章，并组织或监督实施。

（十五）制定全县性体育发展计划，编制全县性体育事业的中长期发展规划，并监督实施。

（十六）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十七）组织指导全县运动会和单项体育运动会；组 (略) 体 (略) 单项体育竞赛年度计划和工作。

（十八）负责体育经营活动从业资格的审批、申报、依 (略) 场。

（十九）负责全县健身器材的管理。

（二十）负责全县性体育社团的资格审查，并对其进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

2023年广昌县教育体育局共有预算单位37个，包括广昌县教育体育局和36个二级预算单位，二级预算单位具体包括：1.广昌县第一中学，2.广昌县第二中学，3.广昌县第三中学，4.广昌县实验小学，5.广昌县第二小学，6.广昌县第三小学，7.广昌县第四小学，8.广昌县第六小学，9.广昌县第一幼儿园，10.广昌县特殊教育学校，11.广昌县中等职业技术学校，12.广昌县青少年活动中心，13.广昌县头陂镇初级中学，14.广昌县驿前中学，15.广昌县塘坊镇初级中学，16.广昌县甘竹镇初级中学，17.广昌县旴江镇中心小学，18.广昌县杨溪乡九年一贯制学校，19.广昌县水南旴乡九年一贯制学校，20.广昌县旴江镇苦竹九年一贯制学校，21.广昌县塘坊镇大株九年一贯制学校，22.广昌县长桥乡九年一贯制学校，23.广昌县旴江镇新安九年一贯制学校，24.广昌县尖峰乡九年一贯制学校，25.广昌县头陂镇中心小学，26.广昌县驿前镇中心小学，27.广昌县塘坊镇中心小学，28.广昌县甘竹镇中心小学，29.广昌县第二幼儿园，30.广昌县第五小学，31.广昌县千善乡九年一贯制学校，32.广昌县赤水镇九年一贯制学校，33.广昌县第三幼儿园，34.广昌县第四幼儿园，35.广昌县第五幼儿园，36.广昌县旴源九年一贯制学校。

编制人数小计2198人，其中：行政编制人数9人，工勤编制2人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数2187人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计2320人，其中：在职人数小计2320人，包括行政在职人数9人，工勤2人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数2309人，部分补助事业编制人数0人，自收自支在职人数0人；离休人数小计0人，退休人数小计834人，遗属人数小计135人。

第二部分 广昌县教育体育局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 广昌县教育体育局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年广昌县教育体育局收入预算总额75892.11万元，其中财政拨款47365.85万元、其他收入18972.58万元，比上年预算安排增加14710.98万元，增长28%，上年结余9553.68万元。

（二）支出预算情况

2023年广昌县教育体育局支出预算总额为75892.11万元，较上年预算安排增加19688.43万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出45862.27万元，较上年预算安排增加14283.23万元，其中：工资福利支出41087.12万元，商品和服务支出4561.19万元，对个人和家庭补助支出186.25万元，资本性支出27.70万元。

按支出功能科目划分：教育管理5772.71万元（其中行政运行4218.84万元、其他教育管理事务支出1553.87万元）、学前教育6043.08万元、小学教育22692.04万元、初中教育20892.08万元、高中教育13034.12万元、其他普通教育支出1510.55万元、职业教育3824.90万元、特殊教育239.92万元、其他教育附加513.51万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、其他支出807.20万元、彩票公益542.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出41087.12万元、商品和服务支出4561.19万元、对个人和家庭补助支出186.25万元、资本性支出27.70万元。与上年比增加较大的是工资福利支出、商品和服务支出资金。

（三）财政拨款支出情况

2023年广昌县教育体育局财政拨款支出预算总额为47365.85万元，较上年预算增加13731.48万元，增加的主要原因是工资福利支出增加了12223.44万元、商品和服务支出增加了2308.34万元、资本性支出减少了48.46万元、对个人和家庭补助支出减少了200.1万元。

（四）政府性基金情况

2023年广昌县教育体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年广昌县教育体育局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算3715.15万元，比2022年预算增加2577.21万元，增长126.48%，主要原因是全县义务教育生均公用经费2553.2万元暂放教体局机关进行预算。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.税改转移支付义务教育保障经费上级补助项目

1）项目概述：2002年税费改革后为弥补教育经费不足，省财政对县级财政实施转移支付。

2）立项依据：赣财预〔2002〕34号

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：随同城乡义务 (略) 级资金，按照“重点倾斜、集中投入”的原则，向寄宿制学校、规模较小的学校、接收农民工子女较多的学校和薄弱学校倾斜，确保我县各义务教育学校均能正常运转。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：71.2万元

2.全县教师健康体检项目

1）项目概述：为了让全体教师了解自己的身体状况，增强教职工抵御疾病风险的能力，拥有健康的体魄，每年组织全体教职工进行健康体检。

2）立项依据：《中华人民共和国教师法》

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：随同义务教育保障中央资金、省级资金、县级配套资金一起确保各义务教育学校正常运转， (略) 定义务教育生均公用经费标准。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：70万元

3.12个文体协会经费项目

1）项目概述：为发展广昌县群众体育，丰富人民群众业余生活，推动全民健身活动发展，提升广昌县体育事业，安排经费24万元用于12个文体协会开展正常赛事活动。

2）立项依据：为健全全民健身公共服务体系，积极贯彻《广昌县全民健身计划2021—2025年》

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：为羽毛球协会、乒乓球协会等12个体育协会提供活动经费，每个体育协会2万元，共计24万元，督促各协会本年度至少开展一至二次相关赛事活动，配合县教体局开展全民健身活动。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：24万元

4.新高考适应性考试工作经费项目

1）项目概述：20 (略) 新高考将全面落地， (略) 2024年高考综合改革平稳、顺利落地，全面检验新高考准备工作情况，及早发现问题、解决问题，完善程序，优化流程，省教育厅决定在2023年下半年开展新高考全过程适应性考试。该适 (略) 级命题、县区考试、省级评分统分、学生填报志愿、模拟录取等环节。

2）立项依据： (略) 2024年新高考适应性考试准备工作的通知（赣招委字〔2022〕26号）

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案： (略) 考试管理机构的统一部署下，在县招考委的统一领导下，各单位协调配合，整体联动，加强对考试环境的综合整治，确保考试顺利实施完成。②制定详细的《组考工作实施方案》和《安全应急预案》，明确各类岗位的具体工作职责。③选聘作风正派、廉洁奉公、原则性强、熟悉考试业务、工作认真负责的教师参与监考和考务工作。执行“先培训后上岗，培训不合格不上岗”的规定，进行各类考务人员的分类培训，确保每一名工作人员均按考试实施程序细则，都能认真履职尽责，切实做到各项工作程序时间准确、操作规范。④考试安排在一中标准化考场中进行。考试组织严格按照《考务工作细则》，所有考务工作按照“凡考必规定，规定必执行，执行必有效，过程必记录”的要求，依法依规，坚持按政策办、按规定办、按程序办、按权限办，充分保证考试安全稳定。⑤始终把宣传和咨询服务工作贯穿于整个适应性考试全过程，向社会和考生全方位宣传考试政策规定、报考条件、考试纪律等内容；同时，积极并热情开展与考生和考生家长的咨询服务活动，为他们提供政策上的咨询、报考及志愿填报上的专业指导，耐心为他们解读相关政策规定，进行释疑解难。

5）实施周期：2023年9-12月

6）年度预算安排：30万元

5.高考政府助学金项目

1）项目概述：资助当年考取普通高校全日制本专科的江西户籍家庭经济困难新生，各地可结合实际，在确定资助范围时适当向农村地区、脱贫地区和特殊困难群体倾斜。

每年资助3万名，每人一次性资助5000元。

2）立项依据：《 (略) 学生资助资金管理办法》赣财教〔2023〕2号

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：1.资助申请：每年高考结束后由学生向学校提出申请并填写申请表。

3.评审公示：学生或家长向学校递交学生资助申请表后，由学校学生资助评审小组集体评审，确定受助名单，并在学校公示栏张榜公示评审结果。

4.发放确认县教体与财政部门最终审核后，将资助 (略) 惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”打入学生或家长社保卡账户。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：15万元

6.普通高中国家助学金及免学费项目

1）项目概述：（一）免学杂费。普通高中免学杂费分为普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费和普通高中城镇困难群众家庭学生免学杂费。对具有正式学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）以及城镇困难群众家庭（含城镇特困救助供养人员、城镇最低生活保障对象、城镇支出型贫困低收入家庭）学生免学杂费。免学杂费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学杂费标准执行（不含住宿费）。

（二）国家助学金。资助具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，各地可结合实际，在确定资助范围时适当向农村地区、脱贫地区和特殊困难群体倾斜。平均资助标准为每生每年2000元，分为1500元、2000元、2500元三个档次。

2）立项依据：《 (略) 学生资助资金管理办法》赣财教〔2023〕2号

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：1.困难认定：每年秋季学期开始阶段（9月份）学生填写家庭经济困难认定表，须正确选择困难类别，由县教体部门向相关单位核实确定或学校通过学生（家长）提交的家庭经济困难证明材料进行民主评议。春季学期初（3月份）对新增的困难学生进行评定；2.资助申请：学校在指定的时间节点上，组织老师向困难学生发放相应的空白申请表，指导学生填写和提交；3.评审公示：学生或家长向学校递交学生资助申请表后，由学校学生资助评审小组集体评审，确定受助名单，并在学校公示栏张榜公示评审结果；4.发放确认县教体与财政部门最终审核后，将资助 (略) 惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”打入学生或家长社保卡账户。学生或家长确认收到资助金后，反馈信息给学校并填写到账确认书。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：13万元

7.义务教育寄宿生和非寄宿生生活补助项目

1）项目概述：生活补助主要用于受助学生的生活费开支。其中，寄宿生生活补助标准为小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，特殊教育学校、随班就读残疾寄宿学生在此基础上每生每年增加200元；非寄宿生生活补助标准为寄宿生生活补助标准的50%（即小学生每生每年500元，初中每生每年625元）。

2）立项依据：《 (略) 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助管理办法》赣教助字〔2019〕10号

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：1.困难认定：每年秋季学期开始阶段（9月份）学生填写家庭经济困难认定表，须正确选择困难类别，由县教体部门向相关单位核实确定或学校通过学生（家长）提交的家庭经济困难证明材料进行民主评议。春季学期初（3月份）对新增的困难学生进行评定；2.资助申请：学校在指定的时间节点上，组织老师向困难学生发放相应的空白申请表，指导学生填写和提交；3.评审公示：学生或家长向学校递交学生资助申请表后，由学校学生资助评审小组集体评审，确定受助名单，并在学校公示栏张榜公示评审结果；4.发放确认：县教体与财政部门最终审核后，将资助 (略) 惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”打入学生或家长社保卡账户。学生或家长确认收到资助金后，反馈信息给学校并填写到账确认书。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：16万元

8.广昌县办学绩效奖励金项目

1）项目概述：为全面贯彻党的方针政策，督促、指导我县各级各类学校贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，深化教育改革，规范教育教学管理，完善教育教学激励机制，充分调动教师工作积极性，不断提高办学水平和教育质量，办人民满意的教育，2019年，县委、县政府印发了《广昌县办学绩效奖励办法（试行）》广办字〔2019〕161号文件，县财政配套预算了300万元专项资金，用于对全县各级各类学校办学绩效考核奖励。2022年，县委、县政府又修订印发了《关于印发〈广昌县办学绩效奖励办法〉的通知》广办字〔2022〕99号文件，县财政增加100万元，共配套预算了400万元专项资金，用于广昌县办学绩效奖励金项目（分设集体综合奖，集体达标奖，集体单项奖，高考质量奖，优秀校长、优秀教师、优秀班主任、最美乡村教师、高考先进个人等的个人奖等奖项）的费用支出。

根据文件要求，县教体局已配套印发《广昌县办学绩效考评（试行）》的通知（广教体发〔2022〕2号），分类制定了《办学绩效考核细则》，已经启动对各级各类学校开展2023年办学绩效专项督导考核工作。

2）立项依据：《关于印发〈广昌县办学绩效奖励办法〉的通知》（广办字〔2022〕99号）

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：《广昌县办学绩效考评方案（试行）》（广教体发〔2022〕2号）

5）实施周期：2022年9月1日至2023年8月31日

6）年度预算安排：400万

9.教师培训专项经费

1）项目概述：根据县委、县政府《关于加强师资队*建设提升教育教学质量的实施意见》《关于开展第二届“县名师”评选工作的通知》（广办字〔2021〕53号）及县委县政府重要指示。组建31个名师工作室（含高中12个），每个工作室6-8名（中小学艺体12名）成员。每年为每个“名师工作室”安排专项工作经费3万元，每人每月500元的标准为名师发放工作补助，每人每月200元的标准为名师工作室成员发放工作补助。开展北京师范大学－ (略) 广昌县普通高中教育质量提升系列项目、高中学科教师“新课程、新高考”系列培训、中小学校长（正、副校长）业务能力提升培训项目、 (略) 中小学教师培训者培训项目、中小学心理健康咨询师专家团队培训等十四个培训项目。

2）立项依据：《关于加强师资队*建设提升教育教学质量的实施意见》（广发〔2015〕19号）、《关于开展第二届“县名师”评选工作的通知》（广办字〔2021〕53号）

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：根据县委、县政府《关于加强师资队*建设提升教育教学质量的实施意见》《关于开展第二届“县名师”评选工作的通知》（广办字〔2021〕53号）及县委县政府重要指示。组建31个名师工作室（含高中12个），每个工作室6-8名（中小学艺体12名）成员。每年为每个“名师工作室”安排专项工作经费3万元，每人每月500元的标准为名师发放工作补助，每人每月200元的标准为名师工作室成员发放工作补助。开展北京师范大学－ (略) 广昌县普通高中教育质量提升系列项目、高中学科教师“新课程、新高考”系列培训、中小学校长（正、副校长）业务能力提升培训项目、 (略) 中小学教师培训者培训项目、中小学心理健康咨询师专家团队培训等十四个培训项目。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：548.7万元

10.民办普惠性幼儿园生均公用经费补助及年度考评项目

1）项目概述：为进一步完善政府主导、社会参与、公办民办并举的学前教育办园体制，加强对普惠性民办幼儿园的扶持和管理，提高保育和教育质量，促进我县学前教育事业健康发展，根据《中华人民共和国民办教育促进法》《 (略) 关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）、《 (略) 人民政府关于加快发展学前教育的实施意见》（赣府发〔2011〕21号）和《 (略) 普惠性民办幼儿园认定及扶持办法（（修订）》（赣教基字〔2019〕42号）等文件精神，根据我县实际制定了《广昌县普惠性民办幼儿园认定及扶持办法》。并根据《关于制定普惠性民办幼儿园补助标准的通知》（赣财教〔2019〕14号）文件要求，对教育行政部门认定的普惠性民办幼儿园，按照每年每生不低于200元标准进行补助。

2）立项依据：广昌县人民政府办公室关于印发《广昌县加快学前教育普及普惠发展的实施意见（试行）》的通知（广府办字〔2021〕67号文件）。

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：①幼儿园申请。具备条件的幼儿园按照属地管理原则，每年4月底前向县教体局提出书面申请并做出相关承诺。②审核认定。县教体局、财政局、发改委共同成立普惠性民办幼儿园认定工作领导小组，并组织专家评审组每年5月底前对全县范围内申报的民办幼儿园进行实地考察和综合评审，初步认定普惠性民办幼儿园名单。③公示公告。所有被认定为普惠性民办幼儿园名单由县教体局通过官方网站或新闻媒体向社会公示，接受家长和社会监督。无异议后向社会公布普惠性民办幼儿园名单、收费标准等（公示期为7天），并在幼儿园大门口醒目处公开“普惠性民办幼儿园”标识。④上报备案。县教体局于每年的6月底前将所有被认定为“普惠性民办幼儿园” (略) 教体局备案。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：100万元

11.广昌县教育城域网服务项目

1）项目概述：到2025年末，所有县（区）建成县级教育城域网。市级教育城 (略) 级骨干网的光纤互联，县级教育城 (略) 级教育城域网的光纤互联。各级各类学校全部接入对应的教育城域网，全 (略) 教育城域网组建工作。县级教育城域网由各地教育行政部门统筹规划建设

2）立项依据：省办公厅《关于加快推进教育信息化工作意见》中提出“建设教育城域网，到2025年，80%以上的县建设教育城 (略) 域教育骨干网”的目标。

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：到2025年末，所有县（区）建成县级教育城域网。市级教育城 (略) 级骨干网的光纤互联，县级教育城 (略) 级教育城域网的光纤互联。各级各类学校全部接入对应的教育城域网，全 (略) 教育城域网组建工作。县级教育城域网由各地教育行政部门统筹规划建设。

5）实施周期：2020年—2025年

6）年度预算安排：79.76万元

12.县城公办幼儿园帮扶考核奖励项目

1）项目概述：创新性地采取“名师引领.分片帮扶”的工作思路，发挥幼教名师的示范引领作用，依托城区公办园的办园经验，对所有的乡镇中心幼儿园、普惠性民办幼儿园进行分片帮扶，形成“城乡一体”“公民合一”的管理网络，实施教育资源共享与均衡发展。

2）立项依据：广昌县人民政府办公室关于印发《广昌县加快学前教育普及普惠发展的实施意见（试行）》的通知（广府办字〔2021〕67号文件）。

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：以城区4所公办园为龙头，组建4个片区发展联盟，各龙头园组建片区帮扶工作组，采取综合指导、跟班学稳进行，切实解决新高考启动后高中学校面临的走班排课复杂、精准化教学不深入、校园管理水平不高等突出问题；为实现“互联网+教育”，以信息化手段促进教育公平、提高教育质量从而实现以教育信息化带动教育现代化的目标。

2）立项依据：《关于转发〈“全省普通高中教育信息化攻坚项目”实施方案〉的通知》（抚教体基字〔2019〕49号）;《关于加快推进教育信息化工作的意见》（赣府厅发〔2017〕32号），《 (略) 进一步加快推进教育信息化工作实施方案》（抚府办发〔2018〕79号）等文件

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：充分利用教育信息化手段，保证我县新高考改革顺利平稳进行，切实解决新高考启动后高中学校面临的走班排课复杂、精准化教学不深入、校园管理水平不高等突出问题；为实现“互联网+教育”，以信息化手段促进教育公平、提高教育质量从而实现以教育信息化带动教育现代化的目标。

5）实施周期：2020年—2025年

6）年度预算安排：97.92万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年广昌县教育体育局“三公”经费财政拨款安排67.69万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费55.18万元，比上年增加15.79万元。

公务用车运行维护费12.51万元，比上年增加2.84万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

教体局 (略) 县部门预算公开表(部门)_2023-02-22.xls

附件1

目 录

第一部分 广昌县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 广昌县教育体育局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县教育体育局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县教育体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究我县有关教育改革和发展的重大问题。综合指导和协调全县各乡（镇）和有关部门的教育管理工作。

（二）研究提出我县教育改革与发展的草案。编制全县教育事业发展规划。拟定全县教育事业的发展重点、结构、速度和步骤。负责全县教育规划、计划的实施。

（三）统筹管理全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。负责全县教育科学研究和教学研究工作。负责全县教育系统信息化建设工作。组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、中小学教育工作的督导与评估。

（四）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定和管理、中小学教师系列的专业技术职务审核以及教育系统表彰奖励的有关工作。会同有关部门核定和管理全县各级各类学校教职工的编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度的改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员的队*建设工作，负责系统行政监察工作。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划。监督测评全县教育经费的使用管理情况。按有关规定管理上级对我县的教育援助。

（六）统筹管理我县的学历教育及考试工作、成人自学考试工作、扫除青壮年文盲工作。负责初中、小学毕业证书的发放，负责组织、协调高等、中等学校在我县的招生工作。

（七）指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

（八）负责审核或审批社会力量举办的办学机构。对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（九）负责全县校建、校园管理、勤工俭学及财务管理工作。

（十）管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。

（十一）管理全县现代远程教育和教育技术装备工作。指导管理全县信息技术教育、教育电视和电化教学工作。

（十二）组织实施大中专毕业生就业指导工作。

（十三）管理全县信用助学贷款及各项助学金资助工作。

（十四）研究和拟定体育工作的地方性法规、规章，并组织或监督实施。

（十五）制定全县性体育发展计划，编制全县性体育事业的中长期发展规划，并监督实施。

（十六）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十七）组织指导全县运动会和单项体育运动会；组 (略) 体 (略) 单项体育竞赛年度计划和工作。

（十八）负责体育经营活动从业资格的审批、申报、依 (略) 场。

（十九）负责全县健身器材的管理。

（二十）负责全县性体育社团的资格审查，并对其进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

2023年广昌县教育体育局共有预算单位37个，包括广昌县教育体育局和36个二级预算单位，二级预算单位具体包括：1.广昌县第一中学，2.广昌县第二中学，3.广昌县第三中学，4.广昌县实验小学，5.广昌县第二小学，6.广昌县第三小学，7.广昌县第四小学，8.广昌县第六小学，9.广昌县第一幼儿园，10.广昌县特殊教育学校，11.广昌县中等职业技术学校，12.广昌县青少年活动中心，13.广昌县头陂镇初级中学，14.广昌县驿前中学，15.广昌县塘坊镇初级中学，16.广昌县甘竹镇初级中学，17.广昌县旴江镇中心小学，18.广昌县杨溪乡九年一贯制学校，19.广昌县水南旴乡九年一贯制学校，20.广昌县旴江镇苦竹九年一贯制学校，21.广昌县塘坊镇大株九年一贯制学校，22.广昌县长桥乡九年一贯制学校，23.广昌县旴江镇新安九年一贯制学校，24.广昌县尖峰乡九年一贯制学校，25.广昌县头陂镇中心小学，26.广昌县驿前镇中心小学，27.广昌县塘坊镇中心小学，28.广昌县甘竹镇中心小学，29.广昌县第二幼儿园，30.广昌县第五小学，31.广昌县千善乡九年一贯制学校，32.广昌县赤水镇九年一贯制学校，33.广昌县第三幼儿园，34.广昌县第四幼儿园，35.广昌县第五幼儿园，36.广昌县旴源九年一贯制学校。

编制人数小计2198人，其中：行政编制人数9人，工勤编制2人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数2187人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计2320人，其中：在职人数小计2320人，包括行政在职人数9人，工勤2人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数2309人，部分补助事业编制人数0人，自收自支在职人数0人；离休人数小计0人，退休人数小计834人，遗属人数小计135人。

第二部分 广昌县教育体育局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 广昌县教育体育局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年广昌县教育体育局收入预算总额75892.11万元，其中财政拨款47365.85万元、其他收入18972.58万元，比上年预算安排增加14710.98万元，增长28%，上年结余9553.68万元。

（二）支出预算情况

2023年广昌县教育体育局支出预算总额为75892.11万元，较上年预算安排增加19688.43万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出45862.27万元，较上年预算安排增加14283.23万元，其中：工资福利支出41087.12万元，商品和服务支出4561.19万元，对个人和家庭补助支出186.25万元，资本性支出27.70万元。

按支出功能科目划分：教育管理5772.71万元（其中行政运行4218.84万元、其他教育管理事务支出1553.87万元）、学前教育6043.08万元、小学教育22692.04万元、初中教育20892.08万元、高中教育13034.12万元、其他普通教育支出1510.55万元、职业教育3824.90万元、特殊教育239.92万元、其他教育附加513.51万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、其他支出807.20万元、彩票公益542.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出41087.12万元、商品和服务支出4561.19万元、对个人和家庭补助支出186.25万元、资本性支出27.70万元。与上年比增加较大的是工资福利支出、商品和服务支出资金。

（三）财政拨款支出情况

2023年广昌县教育体育局财政拨款支出预算总额为47365.85万元，较上年预算增加13731.48万元，增加的主要原因是工资福利支出增加了12223.44万元、商品和服务支出增加了2308.34万元、资本性支出减少了48.46万元、对个人和家庭补助支出减少了200.1万元。

（四）政府性基金情况

2023年广昌县教育体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年广昌县教育体育局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算3715.15万元，比2022年预算增加2577.21万元，增长126.48%，主要原因是全县义务教育生均公用经费2553.2万元暂放教体局机关进行预算。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.税改转移支付义务教育保障经费上级补助项目

1）项目概述：2002年税费改革后为弥补教育经费不足，省财政对县级财政实施转移支付。

2）立项依据：赣财预〔2002〕34号

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：随同城乡义务 (略) 级资金，按照“重点倾斜、集中投入”的原则，向寄宿制学校、规模较小的学校、接收农民工子女较多的学校和薄弱学校倾斜，确保我县各义务教育学校均能正常运转。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：71.2万元

2.全县教师健康体检项目

1）项目概述：为了让全体教师了解自己的身体状况，增强教职工抵御疾病风险的能力，拥有健康的体魄，每年组织全体教职工进行健康体检。

2）立项依据：《中华人民共和国教师法》

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：随同义务教育保障中央资金、省级资金、县级配套资金一起确保各义务教育学校正常运转， (略) 定义务教育生均公用经费标准。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：70万元

3.12个文体协会经费项目

1）项目概述：为发展广昌县群众体育，丰富人民群众业余生活，推动全民健身活动发展，提升广昌县体育事业，安排经费24万元用于12个文体协会开展正常赛事活动。

2）立项依据：为健全全民健身公共服务体系，积极贯彻《广昌县全民健身计划2021—2025年》

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：为羽毛球协会、乒乓球协会等12个体育协会提供活动经费，每个体育协会2万元，共计24万元，督促各协会本年度至少开展一至二次相关赛事活动，配合县教体局开展全民健身活动。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：24万元

4.新高考适应性考试工作经费项目

1）项目概述：20 (略) 新高考将全面落地， (略) 2024年高考综合改革平稳、顺利落地，全面检验新高考准备工作情况，及早发现问题、解决问题，完善程序，优化流程，省教育厅决定在2023年下半年开展新高考全过程适应性考试。该适 (略) 级命题、县区考试、省级评分统分、学生填报志愿、模拟录取等环节。

2）立项依据： (略) 2024年新高考适应性考试准备工作的通知（赣招委字〔2022〕26号）

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案： (略) 考试管理机构的统一部署下，在县招考委的统一领导下，各单位协调配合，整体联动，加强对考试环境的综合整治，确保考试顺利实施完成。②制定详细的《组考工作实施方案》和《安全应急预案》，明确各类岗位的具体工作职责。③选聘作风正派、廉洁奉公、原则性强、熟悉考试业务、工作认真负责的教师参与监考和考务工作。执行“先培训后上岗，培训不合格不上岗”的规定，进行各类考务人员的分类培训，确保每一名工作人员均按考试实施程序细则，都能认真履职尽责，切实做到各项工作程序时间准确、操作规范。④考试安排在一中标准化考场中进行。考试组织严格按照《考务工作细则》，所有考务工作按照“凡考必规定，规定必执行，执行必有效，过程必记录”的要求，依法依规，坚持按政策办、按规定办、按程序办、按权限办，充分保证考试安全稳定。⑤始终把宣传和咨询服务工作贯穿于整个适应性考试全过程，向社会和考生全方位宣传考试政策规定、报考条件、考试纪律等内容；同时，积极并热情开展与考生和考生家长的咨询服务活动，为他们提供政策上的咨询、报考及志愿填报上的专业指导，耐心为他们解读相关政策规定，进行释疑解难。

5）实施周期：2023年9-12月

6）年度预算安排：30万元

5.高考政府助学金项目

1）项目概述：资助当年考取普通高校全日制本专科的江西户籍家庭经济困难新生，各地可结合实际，在确定资助范围时适当向农村地区、脱贫地区和特殊困难群体倾斜。

每年资助3万名，每人一次性资助5000元。

2）立项依据：《 (略) 学生资助资金管理办法》赣财教〔2023〕2号

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：1.资助申请：每年高考结束后由学生向学校提出申请并填写申请表。

3.评审公示：学生或家长向学校递交学生资助申请表后，由学校学生资助评审小组集体评审，确定受助名单，并在学校公示栏张榜公示评审结果。

4.发放确认县教体与财政部门最终审核后，将资助 (略) 惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”打入学生或家长社保卡账户。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：15万元

6.普通高中国家助学金及免学费项目

1）项目概述：（一）免学杂费。普通高中免学杂费分为普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费和普通高中城镇困难群众家庭学生免学杂费。对具有正式学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）以及城镇困难群众家庭（含城镇特困救助供养人员、城镇最低生活保障对象、城镇支出型贫困低收入家庭）学生免学杂费。免学杂费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学杂费标准执行（不含住宿费）。

（二）国家助学金。资助具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，各地可结合实际，在确定资助范围时适当向农村地区、脱贫地区和特殊困难群体倾斜。平均资助标准为每生每年2000元，分为1500元、2000元、2500元三个档次。

2）立项依据：《 (略) 学生资助资金管理办法》赣财教〔2023〕2号

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：1.困难认定：每年秋季学期开始阶段（9月份）学生填写家庭经济困难认定表，须正确选择困难类别，由县教体部门向相关单位核实确定或学校通过学生（家长）提交的家庭经济困难证明材料进行民主评议。春季学期初（3月份）对新增的困难学生进行评定；2.资助申请：学校在指定的时间节点上，组织老师向困难学生发放相应的空白申请表，指导学生填写和提交；3.评审公示：学生或家长向学校递交学生资助申请表后，由学校学生资助评审小组集体评审，确定受助名单，并在学校公示栏张榜公示评审结果；4.发放确认县教体与财政部门最终审核后，将资助 (略) 惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”打入学生或家长社保卡账户。学生或家长确认收到资助金后，反馈信息给学校并填写到账确认书。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：13万元

7.义务教育寄宿生和非寄宿生生活补助项目

1）项目概述：生活补助主要用于受助学生的生活费开支。其中，寄宿生生活补助标准为小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，特殊教育学校、随班就读残疾寄宿学生在此基础上每生每年增加200元；非寄宿生生活补助标准为寄宿生生活补助标准的50%（即小学生每生每年500元，初中每生每年625元）。

2）立项依据：《 (略) 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助管理办法》赣教助字〔2019〕10号

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：1.困难认定：每年秋季学期开始阶段（9月份）学生填写家庭经济困难认定表，须正确选择困难类别，由县教体部门向相关单位核实确定或学校通过学生（家长）提交的家庭经济困难证明材料进行民主评议。春季学期初（3月份）对新增的困难学生进行评定；2.资助申请：学校在指定的时间节点上，组织老师向困难学生发放相应的空白申请表，指导学生填写和提交；3.评审公示：学生或家长向学校递交学生资助申请表后，由学校学生资助评审小组集体评审，确定受助名单，并在学校公示栏张榜公示评审结果；4.发放确认：县教体与财政部门最终审核后，将资助 (略) 惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”打入学生或家长社保卡账户。学生或家长确认收到资助金后，反馈信息给学校并填写到账确认书。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：16万元

8.广昌县办学绩效奖励金项目

1）项目概述：为全面贯彻党的方针政策，督促、指导我县各级各类学校贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，深化教育改革，规范教育教学管理，完善教育教学激励机制，充分调动教师工作积极性，不断提高办学水平和教育质量，办人民满意的教育，2019年，县委、县政府印发了《广昌县办学绩效奖励办法（试行）》广办字〔2019〕161号文件，县财政配套预算了300万元专项资金，用于对全县各级各类学校办学绩效考核奖励。2022年，县委、县政府又修订印发了《关于印发〈广昌县办学绩效奖励办法〉的通知》广办字〔2022〕99号文件，县财政增加100万元，共配套预算了400万元专项资金，用于广昌县办学绩效奖励金项目（分设集体综合奖，集体达标奖，集体单项奖，高考质量奖，优秀校长、优秀教师、优秀班主任、最美乡村教师、高考先进个人等的个人奖等奖项）的费用支出。

根据文件要求，县教体局已配套印发《广昌县办学绩效考评（试行）》的通知（广教体发〔2022〕2号），分类制定了《办学绩效考核细则》，已经启动对各级各类学校开展2023年办学绩效专项督导考核工作。

2）立项依据：《关于印发〈广昌县办学绩效奖励办法〉的通知》（广办字〔2022〕99号）

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：《广昌县办学绩效考评方案（试行）》（广教体发〔2022〕2号）

5）实施周期：2022年9月1日至2023年8月31日

6）年度预算安排：400万

9.教师培训专项经费

1）项目概述：根据县委、县政府《关于加强师资队*建设提升教育教学质量的实施意见》《关于开展第二届“县名师”评选工作的通知》（广办字〔2021〕53号）及县委县政府重要指示。组建31个名师工作室（含高中12个），每个工作室6-8名（中小学艺体12名）成员。每年为每个“名师工作室”安排专项工作经费3万元，每人每月500元的标准为名师发放工作补助，每人每月200元的标准为名师工作室成员发放工作补助。开展北京师范大学－ (略) 广昌县普通高中教育质量提升系列项目、高中学科教师“新课程、新高考”系列培训、中小学校长（正、副校长）业务能力提升培训项目、 (略) 中小学教师培训者培训项目、中小学心理健康咨询师专家团队培训等十四个培训项目。

2）立项依据：《关于加强师资队*建设提升教育教学质量的实施意见》（广发〔2015〕19号）、《关于开展第二届“县名师”评选工作的通知》（广办字〔2021〕53号）

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：根据县委、县政府《关于加强师资队*建设提升教育教学质量的实施意见》《关于开展第二届“县名师”评选工作的通知》（广办字〔2021〕53号）及县委县政府重要指示。组建31个名师工作室（含高中12个），每个工作室6-8名（中小学艺体12名）成员。每年为每个“名师工作室”安排专项工作经费3万元，每人每月500元的标准为名师发放工作补助，每人每月200元的标准为名师工作室成员发放工作补助。开展北京师范大学－ (略) 广昌县普通高中教育质量提升系列项目、高中学科教师“新课程、新高考”系列培训、中小学校长（正、副校长）业务能力提升培训项目、 (略) 中小学教师培训者培训项目、中小学心理健康咨询师专家团队培训等十四个培训项目。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：548.7万元

10.民办普惠性幼儿园生均公用经费补助及年度考评项目

1）项目概述：为进一步完善政府主导、社会参与、公办民办并举的学前教育办园体制，加强对普惠性民办幼儿园的扶持和管理，提高保育和教育质量，促进我县学前教育事业健康发展，根据《中华人民共和国民办教育促进法》《 (略) 关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）、《 (略) 人民政府关于加快发展学前教育的实施意见》（赣府发〔2011〕21号）和《 (略) 普惠性民办幼儿园认定及扶持办法（（修订）》（赣教基字〔2019〕42号）等文件精神，根据我县实际制定了《广昌县普惠性民办幼儿园认定及扶持办法》。并根据《关于制定普惠性民办幼儿园补助标准的通知》（赣财教〔2019〕14号）文件要求，对教育行政部门认定的普惠性民办幼儿园，按照每年每生不低于200元标准进行补助。

2）立项依据：广昌县人民政府办公室关于印发《广昌县加快学前教育普及普惠发展的实施意见（试行）》的通知（广府办字〔2021〕67号文件）。

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：①幼儿园申请。具备条件的幼儿园按照属地管理原则，每年4月底前向县教体局提出书面申请并做出相关承诺。②审核认定。县教体局、财政局、发改委共同成立普惠性民办幼儿园认定工作领导小组，并组织专家评审组每年5月底前对全县范围内申报的民办幼儿园进行实地考察和综合评审，初步认定普惠性民办幼儿园名单。③公示公告。所有被认定为普惠性民办幼儿园名单由县教体局通过官方网站或新闻媒体向社会公示，接受家长和社会监督。无异议后向社会公布普惠性民办幼儿园名单、收费标准等（公示期为7天），并在幼儿园大门口醒目处公开“普惠性民办幼儿园”标识。④上报备案。县教体局于每年的6月底前将所有被认定为“普惠性民办幼儿园” (略) 教体局备案。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：100万元

11.广昌县教育城域网服务项目

1）项目概述：到2025年末，所有县（区）建成县级教育城域网。市级教育城 (略) 级骨干网的光纤互联，县级教育城 (略) 级教育城域网的光纤互联。各级各类学校全部接入对应的教育城域网，全 (略) 教育城域网组建工作。县级教育城域网由各地教育行政部门统筹规划建设

2）立项依据：省办公厅《关于加快推进教育信息化工作意见》中提出“建设教育城域网，到2025年，80%以上的县建设教育城 (略) 域教育骨干网”的目标。

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：到2025年末，所有县（区）建成县级教育城域网。市级教育城 (略) 级骨干网的光纤互联，县级教育城 (略) 级教育城域网的光纤互联。各级各类学校全部接入对应的教育城域网，全 (略) 教育城域网组建工作。县级教育城域网由各地教育行政部门统筹规划建设。

5）实施周期：2020年—2025年

6）年度预算安排：79.76万元

12.县城公办幼儿园帮扶考核奖励项目

1）项目概述：创新性地采取“名师引领.分片帮扶”的工作思路，发挥幼教名师的示范引领作用，依托城区公办园的办园经验，对所有的乡镇中心幼儿园、普惠性民办幼儿园进行分片帮扶，形成“城乡一体”“公民合一”的管理网络，实施教育资源共享与均衡发展。

2）立项依据：广昌县人民政府办公室关于印发《广昌县加快学前教育普及普惠发展的实施意见（试行）》的通知（广府办字〔2021〕67号文件）。

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：以城区4所公办园为龙头，组建4个片区发展联盟，各龙头园组建片区帮扶工作组，采取综合指导、跟班学稳进行，切实解决新高考启动后高中学校面临的走班排课复杂、精准化教学不深入、校园管理水平不高等突出问题；为实现“互联网+教育”，以信息化手段促进教育公平、提高教育质量从而实现以教育信息化带动教育现代化的目标。

2）立项依据：《关于转发〈“全省普通高中教育信息化攻坚项目”实施方案〉的通知》（抚教体基字〔2019〕49号）;《关于加快推进教育信息化工作的意见》（赣府厅发〔2017〕32号），《 (略) 进一步加快推进教育信息化工作实施方案》（抚府办发〔2018〕79号）等文件

3）实施主体：广昌县教育体育局

4）实施方案：充分利用教育信息化手段，保证我县新高考改革顺利平稳进行，切实解决新高考启动后高中学校面临的走班排课复杂、精准化教学不深入、校园管理水平不高等突出问题；为实现“互联网+教育”，以信息化手段促进教育公平、提高教育质量从而实现以教育信息化带动教育现代化的目标。

5）实施周期：2020年—2025年

6）年度预算安排：97.92万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年广昌县教育体育局“三公”经费财政拨款安排67.69万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费55.18万元，比上年增加15.79万元。

公务用车运行维护费12.51万元，比上年增加2.84万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

教体局 (略) 县部门预算公开表(部门)_2023-02-22.xls