2023年陵水黎族自治县政务服务

中心预算说明

目录

1. 陵水县政务中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 陵水县政务中心2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 陵水县政务中心2023年部门（单位）预算情况说明

2. 名词解释

1. 陵水县政务中心概况

1. 主要职能

1. 负责对政务大厅服务工作进行协调管理。

2. 负责管理12345政务服务便民热线工作。

（三）负责实施指导镇村两级便民服务体系建设与运行。

（四）负责政务服务“零跑动”改革、“一网通办”等政府数字化转型有关工作（海南政务服务网、海易办等工作）。

（五）推动落实政务服务办事标准化、规范化、便利化建设。

（六）承办上级单位交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

本单位设4个职能机构，内设办公室、项目管理与咨询服务股、督察室、12345平台服务室。

第二部分陵水县政务中心2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分陵水县政务中心2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于陵水县政务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县政务中心2023年财政拨款收支总预算467.63万元。其中，收入总计467.63万元，包括一般公共预算本年收入467.63万元；支出总计467.63万元，包括一般公共服务支出425.82万元、社会保障和就业支出20.98万元、卫生健康支出11.44万元、农林水支出2.78万元、住房保障支出6.6万元。

二、关于陵水县政务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县政务中心2023年一般公共预算当年拨款467.63万元，比上年预算数减少41.15万元，主要是减少互联网监管、综合窗口、综合经费、工作服等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出425.82万元，占91%；社会保障和就业（类）支出20.98万元，占4.5%；卫生健康（类）支出11.44万元，占2.5%；农林水（类）支出2.78万元，占0.59%；住房保障（类）支出6.6万元，占1.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为234.86万元，比上年预算数减少48万元，主要是减少互联网监管、综合窗口、综合经费、工作服等相关工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为82.73万元，比上年预算数减少3.58万元，主要由于是减少人员经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）108.23万元，比上年预算减少1.16万元，主要是由于工会费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.8万元，与上年预算数增加0.81万元，主要是由于工资总额缴费基数变动。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.18万元，上年预算数0万元，主要为职业年金缴费实体数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.68万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是由于工资总额缴费基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.77万元，比上年预算数增加2.58万元，主要是工资总额缴费基数变动。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2.78万元，与上年预算数持平，主要是安排乡村振兴工作队相关经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.6万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是由于工资总额缴费基数变动。

三、关于陵水县政务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县政务中心2023年一般公共预算基本支出为229.98万元，其中：

人员经费211.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

四、陵水县政务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县政务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.27万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平2022年度无组团出国（境）计划。

公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），较上年预算下降2%。下降的主要原因厉行节约。

公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.57万元，与上年预算持平。计划接待8批48人。

（二）陵水县政务中心2023年无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县政务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

我中心2022年无政府性基金预算安排。

六、关于陵水县政务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2023年陵水县政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

陵水县政务中心2023年收支总预算467.63万元。

七、关于陵水县政务中心2023年收入预算情况说明

陵水县政务中心2023年收入预算467.63万元，其中：经费拨款收入467.63万元，占100%。比上年预算数减少41.15万元，主要是减少互联网监管、综合窗口、综合经费、工作服等费用。

八、关于陵水县政务中心2023年支出预算情况说明

陵水县政务中心2023年支出预算467.63万元，其中：基本支出229.99万元，占49%；项目支出237.64万元，占51%。比上年预算数减少41.15万元，主要是减少互联网监管、综合窗口、综合经费、工作服等费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年陵水县政务中心机关运行经费预算18.67万元。

（二）政府采购情况

2023年陵水县政务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陵水县政务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年陵水县政务中心21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算467.63万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年陵水黎族自治县政务服务

中心预算说明

目录

1. 陵水县政务中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 陵水县政务中心2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 陵水县政务中心2023年部门（单位）预算情况说明

2. 名词解释

1. 陵水县政务中心概况

1. 主要职能

1. 负责对政务大厅服务工作进行协调管理。

2. 负责管理12345政务服务便民热线工作。

（三）负责实施指导镇村两级便民服务体系建设与运行。

（四）负责政务服务“零跑动”改革、“一网通办”等政府数字化转型有关工作（海南政务服务网、海易办等工作）。

（五）推动落实政务服务办事标准化、规范化、便利化建设。

（六）承办上级单位交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

本单位设4个职能机构，内设办公室、项目管理与咨询服务股、督察室、12345平台服务室。

第二部分陵水县政务中心2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分陵水县政务中心2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于陵水县政务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县政务中心2023年财政拨款收支总预算467.63万元。其中，收入总计467.63万元，包括一般公共预算本年收入467.63万元；支出总计467.63万元，包括一般公共服务支出425.82万元、社会保障和就业支出20.98万元、卫生健康支出11.44万元、农林水支出2.78万元、住房保障支出6.6万元。

二、关于陵水县政务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县政务中心2023年一般公共预算当年拨款467.63万元，比上年预算数减少41.15万元，主要是减少互联网监管、综合窗口、综合经费、工作服等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出425.82万元，占91%；社会保障和就业（类）支出20.98万元，占4.5%；卫生健康（类）支出11.44万元，占2.5%；农林水（类）支出2.78万元，占0.59%；住房保障（类）支出6.6万元，占1.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为234.86万元，比上年预算数减少48万元，主要是减少互联网监管、综合窗口、综合经费、工作服等相关工作经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为82.73万元，比上年预算数减少3.58万元，主要由于是减少人员经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）108.23万元，比上年预算减少1.16万元，主要是由于工会费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.8万元，与上年预算数增加0.81万元，主要是由于工资总额缴费基数变动。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.18万元，上年预算数0万元，主要为职业年金缴费实体数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.68万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是由于工资总额缴费基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.77万元，比上年预算数增加2.58万元，主要是工资总额缴费基数变动。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2.78万元，与上年预算数持平，主要是安排乡村振兴工作队相关经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.6万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是由于工资总额缴费基数变动。

三、关于陵水县政务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县政务中心2023年一般公共预算基本支出为229.98万元，其中：

人员经费211.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

四、陵水县政务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县政务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.27万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平2022年度无组团出国（境）计划。

公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），较上年预算下降2%。下降的主要原因厉行节约。

公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.57万元，与上年预算持平。计划接待8批48人。

（二）陵水县政务中心2023年无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县政务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

我中心2022年无政府性基金预算安排。

六、关于陵水县政务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2023年陵水县政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

陵水县政务中心2023年收支总预算467.63万元。

七、关于陵水县政务中心2023年收入预算情况说明

陵水县政务中心2023年收入预算467.63万元，其中：经费拨款收入467.63万元，占100%。比上年预算数减少41.15万元，主要是减少互联网监管、综合窗口、综合经费、工作服等费用。

八、关于陵水县政务中心2023年支出预算情况说明

陵水县政务中心2023年支出预算467.63万元，其中：基本支出229.99万元，占49%；项目支出237.64万元，占51%。比上年预算数减少41.15万元，主要是减少互联网监管、综合窗口、综合经费、工作服等费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年陵水县政务中心机关运行经费预算18.67万元。

（二）政府采购情况

2023年陵水县政务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陵水县政务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年陵水县政务中心21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算467.63万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。