目 录

　　第一部分 2023年单位预算说明

　　第二部分 2023年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责。

1.规划和课题研究

协同厅综规处 (略) 交通发展战略、规划、政策研究和编制，开展交通运输发展专题、重大建设项目方案等专项研究。

2.项目前期工作

（1） (略) 管高速公路、水运项目可行性研究、初步设计及用地预审、环评等专项报告编制，准备相关报批资料，配合审批部门开展审查。

（2） (略) 干线公路、地方水运项目可行性研究审查，向厅综规处出具审查意见；

（3）开展地方水运项目初步设计审查，向厅港航处出具审查意见。

3.招商引资

省管高速公路项目招商相关工作的具体实施和经营性高速公路项目合同管理。

　　（二）机构设置。

　　我办现有内设机构5个，分别是：综合科、规划科、招商科、公路科、水运科。

　　（三）部门预算单位构成。

　　我办无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范 (略) 交通运输厅规划与项目办公室本级。

　　二、单位收支总体情况

　　我单位2023年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算表15、16、17、18、19表均为空。我单位年初部 (略) 级专项资金，所以公开的预算表20、21表均为空。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2543.99万元，其中，一般公共预算拨款2001万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余542.99万元。收入较去年增加418.98万元，主要是2023年部分项目新增，增加了项目经费。

　　（二）支出预算：2023年本单位支出预算2543.99万元，其中，社会保障和就业支出40万元，交通运输支出2442.89万元，住房保障支出61.1万元。支出较去年增加418.98万元，主要是2023年部分项目新增，当年项目支出增加。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2543.99万元，其中，社会保障和就业支出40万元，占1.57%；交通运输支出2442.89万元，占96.03%；住房保障支出61.1万元，占2.4%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数654万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1889.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中交通运输支出1889.99万元，主要用于项目咨询审查、招商项目等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2023年本单位无政府性基金支出安排的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费183.78万元，比上年预算增加33.27万元，上升18.1%，主要是20 (略) 财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为8.2万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元）。2023年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2.65万元， (略) 管水运项目工可内审会议，人数35，内容为工可报告内部审查；培训费预算1.54万元，用于开支单位职工外出参加培训发生的培训费，无其他专业培训活动；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1364.89万元，其中，货物类采购预算19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1345.89万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2543.99万元，其中，基本支出654万元，项目支出1889.99万元，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费： (略) （市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年单位预算表

附件： (略) 交通运输厅规划与项目办公室2023年预算公开表

目 录

　　第一部分 2023年单位预算说明

　　第二部分 2023年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责。

1.规划和课题研究

协同厅综规处 (略) 交通发展战略、规划、政策研究和编制，开展交通运输发展专题、重大建设项目方案等专项研究。

2.项目前期工作

（1） (略) 管高速公路、水运项目可行性研究、初步设计及用地预审、环评等专项报告编制，准备相关报批资料，配合审批部门开展审查。

（2） (略) 干线公路、地方水运项目可行性研究审查，向厅综规处出具审查意见；

（3）开展地方水运项目初步设计审查，向厅港航处出具审查意见。

3.招商引资

省管高速公路项目招商相关工作的具体实施和经营性高速公路项目合同管理。

　　（二）机构设置。

　　我办现有内设机构5个，分别是：综合科、规划科、招商科、公路科、水运科。

　　（三）部门预算单位构成。

　　我办无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范 (略) 交通运输厅规划与项目办公室本级。

　　二、单位收支总体情况

　　我单位2023年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算表15、16、17、18、19表均为空。我单位年初部 (略) 级专项资金，所以公开的预算表20、21表均为空。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2543.99万元，其中，一般公共预算拨款2001万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余542.99万元。收入较去年增加418.98万元，主要是2023年部分项目新增，增加了项目经费。

　　（二）支出预算：2023年本单位支出预算2543.99万元，其中，社会保障和就业支出40万元，交通运输支出2442.89万元，住房保障支出61.1万元。支出较去年增加418.98万元，主要是2023年部分项目新增，当年项目支出增加。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2543.99万元，其中，社会保障和就业支出40万元，占1.57%；交通运输支出2442.89万元，占96.03%；住房保障支出61.1万元，占2.4%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数654万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1889.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中交通运输支出1889.99万元，主要用于项目咨询审查、招商项目等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2023年本单位无政府性基金支出安排的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费183.78万元，比上年预算增加33.27万元，上升18.1%，主要是20 (略) 财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为8.2万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元）。2023年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2.65万元， (略) 管水运项目工可内审会议，人数35，内容为工可报告内部审查；培训费预算1.54万元，用于开支单位职工外出参加培训发生的培训费，无其他专业培训活动；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1364.89万元，其中，货物类采购预算19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1345.89万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2543.99万元，其中，基本支出654万元，项目支出1889.99万元，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费： (略) （市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年单位预算表

附件： (略) 交通运输厅规划与项目办公室2023年预算公开表