【资金公示】天长市万寿镇项目支出绩效目标执行监控表（环境卫生）
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【资金公示】天长市万寿镇项目支出绩效目标执行监控表（环境卫生）
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 万寿镇环卫保洁项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 1-9月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | 114 | 106 | 92.98% | 114 | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 114 | 106 | 92.98% | 114 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：深入推进农村人居环境“三大革命”； 目标2：巩固农村生活垃圾治理成果； 目标3：持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保洁区域面积 | ≥*.64㎡ | ≥*.64㎡ | ≥*.64㎡ | P | ||||||||||
| 村村通道路长度 | ≥*㎡ | ≥*㎡ | ≥*㎡ | P | ||||||||||||
| 垃圾池清运 | ≥600个 | ≥600个 | ≥600个 | P | ||||||||||||
| 河道清杂 | ≥3700m | ≥3700m | ≥3700m | P | ||||||||||||
| 公厕维护 | ≥4座 | ≥4座 | ≥4座 | P | ||||||||||||
| 质量指标 | 每天各项清扫保洁率 | 100% | 100% | 100% | P | |||||||||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | P | ||||||||||||
| 时效指标 | 卫生保洁及时率 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | P | |||||||||||
| 设施设备维保及时率 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | P | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤114万元 | ≤114万元 | ≤114万元 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 对人居环境的改善或提升程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 生态效益 指标 | 环境卫生情况改善程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 可持续影响 指标 | 对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众投诉次数 | ≤12次 | 0次 | ＜12 | P | ||||||||||
| 群众满意度 | ≥90% | 100% | ≥90% | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 万寿镇环卫保洁项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 1-9月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | 114 | 106 | 92.98% | 114 | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 114 | 106 | 92.98% | 114 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：深入推进农村人居环境“三大革命”； 目标2：巩固农村生活垃圾治理成果； 目标3：持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保洁区域面积 | ≥*.64㎡ | ≥*.64㎡ | ≥*.64㎡ | P | ||||||||||
| 村村通道路长度 | ≥*㎡ | ≥*㎡ | ≥*㎡ | P | ||||||||||||
| 垃圾池清运 | ≥600个 | ≥600个 | ≥600个 | P | ||||||||||||
| 河道清杂 | ≥3700m | ≥3700m | ≥3700m | P | ||||||||||||
| 公厕维护 | ≥4座 | ≥4座 | ≥4座 | P | ||||||||||||
| 质量指标 | 每天各项清扫保洁率 | 100% | 100% | 100% | P | |||||||||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | P | ||||||||||||
| 时效指标 | 卫生保洁及时率 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | P | |||||||||||
| 设施设备维保及时率 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | P | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤114万元 | ≤114万元 | ≤114万元 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 对人居环境的改善或提升程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 生态效益 指标 | 环境卫生情况改善程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 可持续影响 指标 | 对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众投诉次数 | ≤12次 | 0次 | ＜12 | P | ||||||||||
| 群众满意度 | ≥90% | 100% | ≥90% | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
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