广陵街道办事处综合治理项目支出绩效评价报告

2023年2月

摘要

广陵街道办事处综合治理工作按照推进农村人居环境综合整治的标准，统筹推进农村人居环境“三大革命”、“三大行动”。计划在2022-2025年三年内对广陵街道办事处全域范围内包括十三个村（社区）的主次干道两侧及沟渠塘坝300米可视范围、村村通道路及沟渠塘坝300米可视范围、砂石路沟渠塘坝300米可视范围、自然村庄的清扫保洁以及垃圾桶的合理足额放置、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）、中转运输（含中转站设备维修）、道路洒水压尘、公厕管理、保洁工具用具和垃圾桶购置等。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。对广陵街道办事处全域范围内包括十三个村（社区）的主次干道两侧及沟渠塘坝300米可视范围、村村通道路及沟渠塘坝300米可视范围、砂石路沟渠塘坝300米可视范围、自然村庄的清扫保洁以及垃圾桶的合理足额放置、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）、中转运输（含中转站设备维修）、道路洒水压尘、公厕管理、保洁工具用具和垃圾桶购置等，预算投资400万元/年。

（二）项目绩效目标。

1、按季拨付环卫费；

2、发放环卫工人慰问品、慰问金等，切实改善环卫工作人员的工作条件和生活状况，稳定环卫工作队*；

3、购置环卫作业车及移动垃圾箱、新建重建和维修垃圾屋、发放垃圾桶等， (略) 发展对环卫工作的要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过对广陵街道办事处综合治理支出的绩效评价，了解该项目资金的收入、支出、管理和使用情况，考核该项目资金投入是否达到预期目标，为财政部门提供决策依据，提高财政资金的使用效率。。

（二）绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。

项目绩效评价指标体系：本次项目支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标，主 (略) 财政局制定的项目支出绩效评价指标体系设置共性指标，并根据项目具体情况设置个性指标。

（三）绩效评价工作过程：本次绩效评价分对项目目标、资金事业、项目产出、项目效果等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金使用情况。年初预算安排综合治理支出资金100万元，实际预算执行98.7万元，预算执行率98.7%，不超过预算总支出，得10分。

（二）绩效目标情况。年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都全面完成，得50分；年初的社会指标、生态指标和可持续性发展指标也全部完成，得30分；本年度未接到群众投诉，群众满意度100%，得10分。

据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，评价小组认为，广陵街道办事处综合治理在项目决策、项目管理方面表现良好。在项目绩效方面，环卫所完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，广陵街道办事处2022年综合治理支出绩效评价得分100分，等级为“优”

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。符合法律法规，符合经济社会发展规划，符合部门年度工作计划，针对某一实际问题和需求 。

（二）项目过程情况。符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法，项目调整履行了相应手续。

（三）项目产出情况。保洁区域面积1650㎡，保洁村村通道路长度34.1km，垃圾池清运20个，河道清杂8.4km，公厕维护2座，每天各项清扫保洁率100%，经费支出严格执行相关财经法规、制度，项目总成本98.7万元。

（四）项目效益情况。对人居环境的改善或提升程度明显，环境卫生情况改善程度明显，对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度明显。

五、主要经验及做法

2022年环卫工作进展顺利，完成了全年预定目标任务，取得了优异的成绩。针对2022年卫生、垃圾清扫清运、环境管理工作，我们还设置了专项调查问题，得到了社会公众广泛认可和一致好评。

六、存在问题及原因分析

在环卫保洁过程中，出现的卫生清理不仔细，不到位等情况，通过街道环卫所、城管队的全天候检查，及时整改到位， (略) 进行扣款处罚，保证了保洁工作执行力度。

七、有关建议

1、提高项目预算准确度。

建议编制项目预算的依据及参考资料尽量数字化、具体化，结合与历史数据比较的方法，力求项目预算编制科学、合理、准确。

2、建议设置项目支出二级科目细化项目核算工作。

项目支出与基本支出分类核算，既符合预算会计的要求，也可增加会计账簿和报表的清晰度，使账簿和报表使用者更为直观地了解本单位的各项预算收入和支出情况。

其他需要说明的问题

无

广陵街道办事处综合治理项目支出绩效评价报告

2023年2月

摘要

广陵街道办事处综合治理工作按照推进农村人居环境综合整治的标准，统筹推进农村人居环境“三大革命”、“三大行动”。计划在2022-2025年三年内对广陵街道办事处全域范围内包括十三个村（社区）的主次干道两侧及沟渠塘坝300米可视范围、村村通道路及沟渠塘坝300米可视范围、砂石路沟渠塘坝300米可视范围、自然村庄的清扫保洁以及垃圾桶的合理足额放置、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）、中转运输（含中转站设备维修）、道路洒水压尘、公厕管理、保洁工具用具和垃圾桶购置等。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。对广陵街道办事处全域范围内包括十三个村（社区）的主次干道两侧及沟渠塘坝300米可视范围、村村通道路及沟渠塘坝300米可视范围、砂石路沟渠塘坝300米可视范围、自然村庄的清扫保洁以及垃圾桶的合理足额放置、各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）、中转运输（含中转站设备维修）、道路洒水压尘、公厕管理、保洁工具用具和垃圾桶购置等，预算投资400万元/年。

（二）项目绩效目标。

1、按季拨付环卫费；

2、发放环卫工人慰问品、慰问金等，切实改善环卫工作人员的工作条件和生活状况，稳定环卫工作队*；

3、购置环卫作业车及移动垃圾箱、新建重建和维修垃圾屋、发放垃圾桶等， (略) 发展对环卫工作的要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过对广陵街道办事处综合治理支出的绩效评价，了解该项目资金的收入、支出、管理和使用情况，考核该项目资金投入是否达到预期目标，为财政部门提供决策依据，提高财政资金的使用效率。。

（二）绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。

项目绩效评价指标体系：本次项目支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标，主 (略) 财政局制定的项目支出绩效评价指标体系设置共性指标，并根据项目具体情况设置个性指标。

（三）绩效评价工作过程：本次绩效评价分对项目目标、资金事业、项目产出、项目效果等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金使用情况。年初预算安排综合治理支出资金100万元，实际预算执行98.7万元，预算执行率98.7%，不超过预算总支出，得10分。

（二）绩效目标情况。年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都全面完成，得50分；年初的社会指标、生态指标和可持续性发展指标也全部完成，得30分；本年度未接到群众投诉，群众满意度100%，得10分。

据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，评价小组认为，广陵街道办事处综合治理在项目决策、项目管理方面表现良好。在项目绩效方面，环卫所完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，广陵街道办事处2022年综合治理支出绩效评价得分100分，等级为“优”

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。符合法律法规，符合经济社会发展规划，符合部门年度工作计划，针对某一实际问题和需求 。

（二）项目过程情况。符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法，项目调整履行了相应手续。

（三）项目产出情况。保洁区域面积1650㎡，保洁村村通道路长度34.1km，垃圾池清运20个，河道清杂8.4km，公厕维护2座，每天各项清扫保洁率100%，经费支出严格执行相关财经法规、制度，项目总成本98.7万元。

（四）项目效益情况。对人居环境的改善或提升程度明显，环境卫生情况改善程度明显，对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度明显。

五、主要经验及做法

2022年环卫工作进展顺利，完成了全年预定目标任务，取得了优异的成绩。针对2022年卫生、垃圾清扫清运、环境管理工作，我们还设置了专项调查问题，得到了社会公众广泛认可和一致好评。

六、存在问题及原因分析

在环卫保洁过程中，出现的卫生清理不仔细，不到位等情况，通过街道环卫所、城管队的全天候检查，及时整改到位， (略) 进行扣款处罚，保证了保洁工作执行力度。

七、有关建议

1、提高项目预算准确度。

建议编制项目预算的依据及参考资料尽量数字化、具体化，结合与历史数据比较的方法，力求项目预算编制科学、合理、准确。

2、建议设置项目支出二级科目细化项目核算工作。

项目支出与基本支出分类核算，既符合预算会计的要求，也可增加会计账簿和报表的清晰度，使账簿和报表使用者更为直观地了解本单位的各项预算收入和支出情况。

其他需要说明的问题

无