【财政资金】新街镇项目支出绩效目标执行监控表
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【财政资金】新街镇项目支出绩效目标执行监控表
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 新街镇环卫保洁服务项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率 | 全年预计数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | *.74 | * | 47.69% | 100% | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | *.74 | * | 47.69% | 100% | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：完成新街镇全民健身中心场馆建设； 目标2：开展1次以上群众性健身活动； 目标3：完成周边附属设施初步建设 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保洁区域面积 | *㎡ | *㎡ | *㎡ | P | ||||||||||
| 保洁道路总长度 | 130.92km | 130.92km | 130.92km | P | ||||||||||||
| 全年保洁服务天数 | ≥360 | ≥180 | ≥360 | P | ||||||||||||
| 保洁员人数 | ≥54 | ≥54 | ≥54 | P | ||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| 质量指标 | 每天各项清扫保洁率 | 100% | 100% | 100% | P | |||||||||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | P | ||||||||||||
| 时效指标 | 卫生保洁及时率 | 5：00-21:00 | 按时完成 | 按时完成 | P | |||||||||||
| 设施设备维保及时率 | 5：00-21:00 | 按时完成 | 按时完成 | P | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*.74元 | * | ≤*.74元 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 显著 | 显著 | 显著 | P | ||||||||||||
| 生态效益 指标 | 环境卫生情况改善程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 可持续影响 指标 | 对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众投诉次数 | ≤12次 | 0次 | ＜12 | P | ||||||||||
| 群众满意度 | ≥90% | 100% | ＞90% | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 新街镇工业集中区建设项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率 | 全年预计数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | *.71 | * | 69.05% | 100% | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | *.71 | * | 69.05% | 100% | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：完成新街镇全民健身中心场馆建设； 目标2：开展1次以上群众性健身活动； 目标3：完成周边附属设施初步建设 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行数 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 园区项目数量 | ≧8个 | ≧8个 | ≧8个 | P | ||||||||||
| 园区项目占地面积 | ≧500平方米 | ≧500平方米 | ≧500平方米 | P | ||||||||||||
| 配套设施数量 | ≧2个 | ≧2个 | ≧2个 | P | ||||||||||||
| 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 100% | P | |||||||||||
| 项目变更控制率 | 无 | 无 | 无 | P | ||||||||||||
| 时效指标 | 卫生保洁及时率 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | P | |||||||||||
| 设施设备维保及时率 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | P | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*.71元 | * | ≤*.71元 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 改善工业园区企业经营生产运转条件 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 生态效益 指标 | 改善工业园区道路整洁度及绿化亮化条件 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 可持续影响 指标 | 显著 | 显著 | 显著 | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参观考察客商满意度 | ≤12次 | 6次 | ≤12次 | P | ||||||||||
| 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 新街镇全民健身中心建设项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率 | 全年预计数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | * | 0 | 0.00% | 100% | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | * | 0 | 0.00% | 100% | ||||||||||||
| 其他资金 | * | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：完成新街镇全民健身中心场馆建设； 目标2：开展1次以上群众性健身活动； 目标3：完成周边附属设施初步建设 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行数 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设场馆数量 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | P | ||||||||||
| 建筑面积 | ≧1300㎡ | ≧1300㎡ | ≧1300㎡ | P | ||||||||||||
| 占地面积 | ≧1200㎡ | ≧1200㎡ | ≧1200㎡ | P | ||||||||||||
| 质量指标 | 建设项目工程质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | P | |||||||||||
| 项目建设内容变更情况 | 无变更 | 无变更 | 无变更 | P | ||||||||||||
| 经费支出合规性 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | P | ||||||||||||
| 时效指标 | 项目完工时间 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | P | |||||||||||
| 项目首期工程款付款时间 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | P | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*元 | ≤*元 | ≤*元 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 全镇居民健身运动改善情况 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 生态效益 指标 | ||||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全镇居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | P | ||||||||||
| 镇域形象提升效果 | 显著 | 显著 | 显著 | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
| 附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 新街镇勤东村日间照料中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额： | * | * | 100.00% | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | * | * | 100.00% | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | * | * | 100.00% | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：建设一座村级日间照料中心； 目标2：服务本村及周边居民1000人； | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | |||||||||||||||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设场馆数量 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | P | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积 | ≧150㎡ | ≧150㎡ | ≧150㎡ | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 建设项目工程质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设内容变更情况 | 无变更 | 无变更 | 无变更 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 经费支出合规性 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完工时间 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目首期工程款付款时间 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*元 | ≤*元 | ≤*元 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 降低周边居民基本养老服务成本 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 周边居民基本养老服务改善情况 | 显著 | 显著 | 显著 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| 降低周边居民养老服务服务成本 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益 指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | P | |||||||||||||||||||||||||
| 镇域形象提升效果 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 新街镇环卫保洁服务项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率 | 全年预计数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | *.74 | * | 47.69% | 100% | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | *.74 | * | 47.69% | 100% | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：完成新街镇全民健身中心场馆建设； 目标2：开展1次以上群众性健身活动； 目标3：完成周边附属设施初步建设 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保洁区域面积 | *㎡ | *㎡ | *㎡ | P | ||||||||||
| 保洁道路总长度 | 130.92km | 130.92km | 130.92km | P | ||||||||||||
| 全年保洁服务天数 | ≥360 | ≥180 | ≥360 | P | ||||||||||||
| 保洁员人数 | ≥54 | ≥54 | ≥54 | P | ||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| 质量指标 | 每天各项清扫保洁率 | 100% | 100% | 100% | P | |||||||||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | P | ||||||||||||
| 时效指标 | 卫生保洁及时率 | 5：00-21:00 | 按时完成 | 按时完成 | P | |||||||||||
| 设施设备维保及时率 | 5：00-21:00 | 按时完成 | 按时完成 | P | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*.74元 | * | ≤*.74元 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 显著 | 显著 | 显著 | P | ||||||||||||
| 生态效益 指标 | 环境卫生情况改善程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 可持续影响 指标 | 对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众投诉次数 | ≤12次 | 0次 | ＜12 | P | ||||||||||
| 群众满意度 | ≥90% | 100% | ＞90% | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 新街镇工业集中区建设项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率 | 全年预计数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | *.71 | * | 69.05% | 100% | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | *.71 | * | 69.05% | 100% | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：完成新街镇全民健身中心场馆建设； 目标2：开展1次以上群众性健身活动； 目标3：完成周边附属设施初步建设 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行数 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 园区项目数量 | ≧8个 | ≧8个 | ≧8个 | P | ||||||||||
| 园区项目占地面积 | ≧500平方米 | ≧500平方米 | ≧500平方米 | P | ||||||||||||
| 配套设施数量 | ≧2个 | ≧2个 | ≧2个 | P | ||||||||||||
| 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 100% | P | |||||||||||
| 项目变更控制率 | 无 | 无 | 无 | P | ||||||||||||
| 时效指标 | 卫生保洁及时率 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | P | |||||||||||
| 设施设备维保及时率 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | P | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*.71元 | * | ≤*.71元 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 改善工业园区企业经营生产运转条件 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 生态效益 指标 | 改善工业园区道路整洁度及绿化亮化条件 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 可持续影响 指标 | 显著 | 显著 | 显著 | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参观考察客商满意度 | ≤12次 | 6次 | ≤12次 | P | ||||||||||
| 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
| 附件2 | ||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 新街镇全民健身中心建设项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率 | 全年预计数 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | * | 0 | 0.00% | 100% | ||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | * | 0 | 0.00% | 100% | ||||||||||||
| 其他资金 | * | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：完成新街镇全民健身中心场馆建设； 目标2：开展1次以上群众性健身活动； 目标3：完成周边附属设施初步建设 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行数 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设场馆数量 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | P | ||||||||||
| 建筑面积 | ≧1300㎡ | ≧1300㎡ | ≧1300㎡ | P | ||||||||||||
| 占地面积 | ≧1200㎡ | ≧1200㎡ | ≧1200㎡ | P | ||||||||||||
| 质量指标 | 建设项目工程质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | P | |||||||||||
| 项目建设内容变更情况 | 无变更 | 无变更 | 无变更 | P | ||||||||||||
| 经费支出合规性 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | P | ||||||||||||
| 时效指标 | 项目完工时间 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | P | |||||||||||
| 项目首期工程款付款时间 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | P | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*元 | ≤*元 | ≤*元 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 全镇居民健身运动改善情况 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| 生态效益 指标 | ||||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全镇居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | P | ||||||||||
| 镇域形象提升效果 | 显著 | 显著 | 显著 | P | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
| 附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | (略) 新街镇勤东村日间照料中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额： | * | * | 100.00% | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | * | * | 100.00% | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | * | * | 100.00% | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：建设一座村级日间照料中心； 目标2：服务本村及周边居民1000人； | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | |||||||||||||||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设场馆数量 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | P | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积 | ≧150㎡ | ≧150㎡ | ≧150㎡ | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 建设项目工程质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设内容变更情况 | 无变更 | 无变更 | 无变更 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 经费支出合规性 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完工时间 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | ≤2021.12.31 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目首期工程款付款时间 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | ≤验收后3个月 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤*元 | ≤*元 | ≤*元 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 降低周边居民基本养老服务成本 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 周边居民基本养老服务改善情况 | 显著 | 显著 | 显著 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| 降低周边居民养老服务服务成本 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益 指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | P | |||||||||||||||||||||||||
| 镇域形象提升效果 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||||||||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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