项目支出绩效评价报告一

新街镇环卫保洁项目支出绩效评价报告

2021年12月

摘要

一、项目概况

新街镇环卫保洁工作按照推进农村人居环境综合整治的标准，统筹推进农村人居环境“三大革命”、“三大行动”。计划在2019-2021年三年内对新街镇政府驻地建成区范围内包括新街镇镇区、王店社区、兴隆社区、工业集中区、勤农居民点、李坡居民点各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）、中转运输（含中转站设备维修）、道路洒水压尘、公厕管理、保洁工具用具和垃圾桶购置等。目前2021年新街镇环卫预算绩效目标基本完成。由江苏 (略) ，全年预算共计*.74元，实际支出*.74元，执行率100%。

二、项目绩效目标

1、深入推进农村人居环境“三大革命”；

2、巩固农村生活垃圾治理成果；

3、持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。

三、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析环卫保洁项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促环卫部门、城管部门进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据，提 (略) 场化管理水平。 (略) 开展保洁工作进行监督考核。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等13个二级指标。

(2)评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

四、绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、实施情况。收集相关政策文件，检查相关制度是否完善，进行项目申报；现场查看环卫保洁项目道路保洁情况进行抽查； (略) 和部门履职情况的公众满意度进行走访调查。

3、综合评价。对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：项目绩效指标优化细化还存在一定细化空间；项目立项规范，项目申请过程专业化程度还不高，参与人员的专业素质和业务能力还有提升空间。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。保洁范围全镇区域，基本达到保洁区域干净卫生整洁，保洁人员在保洁时间段都能在岗在位。

（四）项目效益情况。通环境效益目标项目能为群众提升城区整体环境质量，创建适合的居住环境。受益群众调查度高。有力得推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

五、主要经验及做法

1、环卫保洁项目实施过程中，严格执行新街镇环卫保洁管理工作制度及合同相关要求；

2、 (略) 工作考核方案，既保证了对环卫保洁的监督，同时 (略) 的积极性。

六、存在问题及原因分析

1、城区主干道重要节点地段环卫保洁由于人员流动性大，人口密集，保洁难度较大，难以及时处理垃圾。

2、群众环境卫生保洁意识不强，垃圾乱堆乱放乱倒现象比较突出。

3、思想上环境卫生保持意识比较薄弱。

4、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、加强对人口密集，保洁难度较大，难以及时处理垃圾，及时安排环卫工人清理。

2、加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育，加大环境卫生保护政策宣传，组织多种形式卫生评比，推进五好文明家庭建设。

3、建议完善加强环境卫生保持制度，制定管护措施、落实管护责任，加强环境卫生保持意识。

4、镇环卫所及城管部门应压实责任，加强对环卫保洁工作监督检查力度，提高我镇环卫保洁工作质量。

5、提高预算编制的精准性，合理设置绩效评价指标，提高绩效评价质量。

项目支出绩效评价报告二

新街镇工业园区项目支出绩效评价报告

2021年12月

摘要

一、项目概况

工业集中区建于2011年,由于区位优势不足、基础设施薄弱、产业结构不优,发展缓慢。2018年以来, (略) 委、市政府提出的与高新区“同频共振、一体规划”发展要求,明确了“东向融入、南向融合”发展思路,着力提升四个能力。2021年新街镇共申报工业集中区建设项目22个，共计约*.71万元。2021年新街镇计划新增储备用地352亩,扩容50%,规模达1.5平方公里,已建成面积0.8平方公里。 (略) 、市小微企业创新创业示范基地，设立移创产业园。建设2栋1.6万平方米标准化厂房。截止2021年6月底，新街镇工业园区共完成*.71万元资金兑付工作，预计2021年底全部完成相关项目兑付工作。

二、项目绩效目标

目标1：深入开展工业集中区基础设施建设；

目标2：持续开展工业集中区土地平整及规划；

目标3：不断提高工业集中区绿化条件

三、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析工业集中区项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，加强与规划、工业等部门工作联系，提升新街镇工业集中区财政资金使用效益，提高科学规划、科学发展、科学建设水平，进一步做好提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据。更好的建设新街镇工业集中区，为入园企业提供良好的基础设施环境、便利的经营场所条件、实现新街镇特色园区建设。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等8个二级指标。

(2)评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

四、绩效评价工作过程。

1、前期准备；按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、积极申报；按照财政预算工作要求，积极组织新街镇工业、规划等部门开展预算资金项目绩效申报，按照全年计划项目的资金安排，开展绩效目标申报。

3、实施情况；

项目建设过程中，新街镇预算绩效工作小组积极对接项目现场，及时反馈项目建设进度，在项目建设完成后积极开展绩效评价工作。

3、综合评价。对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：积极配合新街镇规划及经济部门开展工业集中区建设项目绩效申报工作。2021年支出的工业园区项目纳入当年预算绩效评价。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况：通过各类型工程建设，不断提高新街镇工业集中区基础设施建设水平，提升工业集中区生产经营条件。

（四）项目效益情况：通过改善园区基础设施条件，提升园区企业生产经营环境。 (略) 级园区规划建设特色工业园区

五、主要经验及做法

1、园区项目建设过程中，严格执行新街镇合同相关要求；

2、注重基础设施建设，实行先建后改的模式，在完成全部基础设施建设后再改善绿化条件。

六、存在问题及原因分析

1、工业集中区起步晚，基础弱，距离集镇较远，建设投入压力较大；

2、周边地形起伏，基本土方量较大：

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、持续加强对园区基础设施建设；

2、进一步对接高新区，打通连接高新区的道路，提高服务配套能力

3、提高预算编制的精准性，合理设置绩效评价指标，提高绩效评价质量。

项目支出绩效评价报告三

新街镇全民健身中心项目支出绩效评价报告

2021年12月

摘要

一、项目概况

为了全面提高国民体质和健康水平，构建更高水平的全民健身公共服务体系，给群众体育发展提供保障，新街镇政府积极推进全民健身中心工程项目建设，拟实施新街镇全民健身中心工程项目。该项目位于新街镇兴隆社区内，北至当家塘，南至江淮分水岭风景道，西至赵巷水库泄洪渠道，东至原红屋。总用地面积约6785.6㎡；建筑面积约1252㎡，绿地率约41%，主要建设内容有：建筑面积约为1252㎡的全民健身中心一座，土地平整、配套建筑物设施等工程；总投资约1200万元，资金来源由新街镇政府自筹。2021年计划建设全民健身中心主题工程，1期投资355万元，按合同及建设进度要求，2021年兑付资金预算249万元。剩余建设资金纳入以后年度预算计划中。

二、项目绩效目标

目标1：完成新街镇全民健身中心场馆建设；

目标2：开展1次以上群众性健身活动；

目标3：完成周边附属设施初步建设三、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析新街镇全民健身中心建设项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，加强新街镇规划部门开展全镇项目建设规划的总体性，全局性，提高规划建设的科学性，为进一步做好提新街镇整体规划工作提供借鉴和依据。同时更重要的是为新街镇重大工程项目建设工作提供宝贵经验。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等13个二级指标。

(2)评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

四、绩效评价工作过程。

1、前期准备；按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、积极申报；按照财政预算工作要求，积极组织新街镇工业、规划等部门开展预算资金项目绩效申报，按照全年计划项目的资金安排，开展绩效目标申报。

3、实施情况；

项目建设过程中，新街镇预算绩效工作小组积极对接项目现场，及时反馈项目建设进度，在项目建设完成后积极开展绩效评价工作。

3、综合评价。对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：积极配合新街镇规划部门2021年新街镇全民健身中心建设项目绩效申报工作。2021年经发改委批复后新街镇全民健身中心建设项目纳入当年预算绩效评价。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况：2021年完成全民健身中心主体建设；并成功举办第二届“飞龙杯”新街镇江淮分水岭国家风景道骑游大赛

（四）项目效益情况：一是，为全镇居民提供了开展群众性健身体育活动的重要场所；二是提升了新街段江淮分水岭国家风景道沿线镇区基础设施建设水平及形象；三是为新街镇重大项目建设积累了宝贵经验。

五、主要经验及做法

1、项目建设过程中，严格执行新街镇合同相关要求，严格按照工程施工前期规划和设计开展项目建设与验收；

2、注重时效性，在完成工程项目建设后及时兑付资金，保证当年预算资金及时有效的兑付。

六、存在问题及原因分析

1、工程项目建设投入大，对当年预算资金安排影响较大；

2、工程施工周期长，受天气等因素影响较多，容易造成工程建设进度滞后，造成资金兑付进度滞后，影响预算执行。

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、进一步提高预算编制的前瞻性与长远性，立足当年项目，精细化编制，提高当年预算资金利用率；

2、切实做好先有预算后实施，提高预算工作在政府支出管理中的先导性作用。

项目支出绩效评价报告一

新街镇环卫保洁项目支出绩效评价报告

2021年12月

摘要

一、项目概况

新街镇环卫保洁工作按照推进农村人居环境综合整治的标准，统筹推进农村人居环境“三大革命”、“三大行动”。计划在2019-2021年三年内对新街镇政府驻地建成区范围内包括新街镇镇区、王店社区、兴隆社区、工业集中区、勤农居民点、李坡居民点各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）、中转运输（含中转站设备维修）、道路洒水压尘、公厕管理、保洁工具用具和垃圾桶购置等。目前2021年新街镇环卫预算绩效目标基本完成。由江苏 (略) ，全年预算共计*.74元，实际支出*.74元，执行率100%。

二、项目绩效目标

1、深入推进农村人居环境“三大革命”；

2、巩固农村生活垃圾治理成果；

3、持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。

三、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析环卫保洁项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促环卫部门、城管部门进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据，提 (略) 场化管理水平。 (略) 开展保洁工作进行监督考核。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等13个二级指标。

(2)评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

四、绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、实施情况。收集相关政策文件，检查相关制度是否完善，进行项目申报；现场查看环卫保洁项目道路保洁情况进行抽查； (略) 和部门履职情况的公众满意度进行走访调查。

3、综合评价。对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：项目绩效指标优化细化还存在一定细化空间；项目立项规范，项目申请过程专业化程度还不高，参与人员的专业素质和业务能力还有提升空间。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。保洁范围全镇区域，基本达到保洁区域干净卫生整洁，保洁人员在保洁时间段都能在岗在位。

（四）项目效益情况。通环境效益目标项目能为群众提升城区整体环境质量，创建适合的居住环境。受益群众调查度高。有力得推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

五、主要经验及做法

1、环卫保洁项目实施过程中，严格执行新街镇环卫保洁管理工作制度及合同相关要求；

2、 (略) 工作考核方案，既保证了对环卫保洁的监督，同时 (略) 的积极性。

六、存在问题及原因分析

1、城区主干道重要节点地段环卫保洁由于人员流动性大，人口密集，保洁难度较大，难以及时处理垃圾。

2、群众环境卫生保洁意识不强，垃圾乱堆乱放乱倒现象比较突出。

3、思想上环境卫生保持意识比较薄弱。

4、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、加强对人口密集，保洁难度较大，难以及时处理垃圾，及时安排环卫工人清理。

2、加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育，加大环境卫生保护政策宣传，组织多种形式卫生评比，推进五好文明家庭建设。

3、建议完善加强环境卫生保持制度，制定管护措施、落实管护责任，加强环境卫生保持意识。

4、镇环卫所及城管部门应压实责任，加强对环卫保洁工作监督检查力度，提高我镇环卫保洁工作质量。

5、提高预算编制的精准性，合理设置绩效评价指标，提高绩效评价质量。

项目支出绩效评价报告二

新街镇工业园区项目支出绩效评价报告

2021年12月

摘要

一、项目概况

工业集中区建于2011年,由于区位优势不足、基础设施薄弱、产业结构不优,发展缓慢。2018年以来, (略) 委、市政府提出的与高新区“同频共振、一体规划”发展要求,明确了“东向融入、南向融合”发展思路,着力提升四个能力。2021年新街镇共申报工业集中区建设项目22个，共计约*.71万元。2021年新街镇计划新增储备用地352亩,扩容50%,规模达1.5平方公里,已建成面积0.8平方公里。 (略) 、市小微企业创新创业示范基地，设立移创产业园。建设2栋1.6万平方米标准化厂房。截止2021年6月底，新街镇工业园区共完成*.71万元资金兑付工作，预计2021年底全部完成相关项目兑付工作。

二、项目绩效目标

目标1：深入开展工业集中区基础设施建设；

目标2：持续开展工业集中区土地平整及规划；

目标3：不断提高工业集中区绿化条件

三、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析工业集中区项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，加强与规划、工业等部门工作联系，提升新街镇工业集中区财政资金使用效益，提高科学规划、科学发展、科学建设水平，进一步做好提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据。更好的建设新街镇工业集中区，为入园企业提供良好的基础设施环境、便利的经营场所条件、实现新街镇特色园区建设。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等8个二级指标。

(2)评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

四、绩效评价工作过程。

1、前期准备；按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、积极申报；按照财政预算工作要求，积极组织新街镇工业、规划等部门开展预算资金项目绩效申报，按照全年计划项目的资金安排，开展绩效目标申报。

3、实施情况；

项目建设过程中，新街镇预算绩效工作小组积极对接项目现场，及时反馈项目建设进度，在项目建设完成后积极开展绩效评价工作。

3、综合评价。对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：积极配合新街镇规划及经济部门开展工业集中区建设项目绩效申报工作。2021年支出的工业园区项目纳入当年预算绩效评价。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况：通过各类型工程建设，不断提高新街镇工业集中区基础设施建设水平，提升工业集中区生产经营条件。

（四）项目效益情况：通过改善园区基础设施条件，提升园区企业生产经营环境。 (略) 级园区规划建设特色工业园区

五、主要经验及做法

1、园区项目建设过程中，严格执行新街镇合同相关要求；

2、注重基础设施建设，实行先建后改的模式，在完成全部基础设施建设后再改善绿化条件。

六、存在问题及原因分析

1、工业集中区起步晚，基础弱，距离集镇较远，建设投入压力较大；

2、周边地形起伏，基本土方量较大：

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、持续加强对园区基础设施建设；

2、进一步对接高新区，打通连接高新区的道路，提高服务配套能力

3、提高预算编制的精准性，合理设置绩效评价指标，提高绩效评价质量。

项目支出绩效评价报告三

新街镇全民健身中心项目支出绩效评价报告

2021年12月

摘要

一、项目概况

为了全面提高国民体质和健康水平，构建更高水平的全民健身公共服务体系，给群众体育发展提供保障，新街镇政府积极推进全民健身中心工程项目建设，拟实施新街镇全民健身中心工程项目。该项目位于新街镇兴隆社区内，北至当家塘，南至江淮分水岭风景道，西至赵巷水库泄洪渠道，东至原红屋。总用地面积约6785.6㎡；建筑面积约1252㎡，绿地率约41%，主要建设内容有：建筑面积约为1252㎡的全民健身中心一座，土地平整、配套建筑物设施等工程；总投资约1200万元，资金来源由新街镇政府自筹。2021年计划建设全民健身中心主题工程，1期投资355万元，按合同及建设进度要求，2021年兑付资金预算249万元。剩余建设资金纳入以后年度预算计划中。

二、项目绩效目标

目标1：完成新街镇全民健身中心场馆建设；

目标2：开展1次以上群众性健身活动；

目标3：完成周边附属设施初步建设三、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析新街镇全民健身中心建设项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，加强新街镇规划部门开展全镇项目建设规划的总体性，全局性，提高规划建设的科学性，为进一步做好提新街镇整体规划工作提供借鉴和依据。同时更重要的是为新街镇重大工程项目建设工作提供宝贵经验。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等13个二级指标。

(2)评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

四、绩效评价工作过程。

1、前期准备；按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、积极申报；按照财政预算工作要求，积极组织新街镇工业、规划等部门开展预算资金项目绩效申报，按照全年计划项目的资金安排，开展绩效目标申报。

3、实施情况；

项目建设过程中，新街镇预算绩效工作小组积极对接项目现场，及时反馈项目建设进度，在项目建设完成后积极开展绩效评价工作。

3、综合评价。对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：积极配合新街镇规划部门2021年新街镇全民健身中心建设项目绩效申报工作。2021年经发改委批复后新街镇全民健身中心建设项目纳入当年预算绩效评价。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况：2021年完成全民健身中心主体建设；并成功举办第二届“飞龙杯”新街镇江淮分水岭国家风景道骑游大赛

（四）项目效益情况：一是，为全镇居民提供了开展群众性健身体育活动的重要场所；二是提升了新街段江淮分水岭国家风景道沿线镇区基础设施建设水平及形象；三是为新街镇重大项目建设积累了宝贵经验。

五、主要经验及做法

1、项目建设过程中，严格执行新街镇合同相关要求，严格按照工程施工前期规划和设计开展项目建设与验收；

2、注重时效性，在完成工程项目建设后及时兑付资金，保证当年预算资金及时有效的兑付。

六、存在问题及原因分析

1、工程项目建设投入大，对当年预算资金安排影响较大；

2、工程施工周期长，受天气等因素影响较多，容易造成工程建设进度滞后，造成资金兑付进度滞后，影响预算执行。

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、进一步提高预算编制的前瞻性与长远性，立足当年项目，精细化编制，提高当年预算资金利用率；

2、切实做好先有预算后实施，提高预算工作在政府支出管理中的先导性作用。