2022年度零陵区计划生育协会整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

零陵区计划生育协会是区委领导之下的群团组织，其主要职能是服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、监督、交流的作用；动员和组织广大群众参与人口发展，开展生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点工作，宣传党的计生政策法规、维护育龄群众合法利益、促进人口长期均衡发展、承接政府职能转变及承办卫健局交办的其它工作。区计生协内设办公室、业务指导室两个股室，区计生协核定编制6名，在岗人员6名。

（二）2022年度整体支出绩效目标和项目绩效目标

1、整体支出绩效目标：完善组织网络建设，加强基层计生协业务能力培训，提升计生协会服务广大会员的能力；广泛宣传优化生育政策、家庭健康知识、新型婚育文化和开展家庭健康促进活动，促进人口长期均衡发展；开展生育关怀——助学活动，为计生困难家庭保驾护航；深入开展走访慰问活动，让计生困难家庭感受到党和政府的关怀和温暖；开展青春健康教育活动，提升青少年性与生殖健康水平，在青年学生中树立健康、安全、负责任的人生观和婚恋观；为计生特殊 (略) 护理补贴，解决患重病大病无人照护的老大难问题；为计生特殊家庭购买健康保险，提高抵御风险的能力 ；为计生家庭发展生产、创业就业提供资金扶持，带动周边计生家庭脱贫致富。

2、区级项目资金绩效目标：完成区计生协换届工作，开展乡村计生协业务能力培训，提升计生协会服务广大会员的能力；开展“5.29”、“7.11”大型宣传活动，广泛宣传三孩生育政策、健康知识和开展家庭健康促进活动，提高人民群众的健康意识和促进人口长期均衡发展；开展生育关怀——金秋助学活动，为计生困难家庭学生发放助学金；为“独生子女户、两女结扎户”家庭购买团体意外险，提高计生家庭抵御风险的能力；深入开展走访慰问活动，让计生困难家庭感受到党和政府的关怀和温暖。

3、省级项目资金绩效目标：开展青春健康教育活动，提升青少年性与生殖健康水平，在青年学生中树立健康、安全、负责任的人生观和婚恋观；为计生特殊 (略) 护理补贴，解决患重病大病无人照护的老大难问题；为计生特殊家庭购买健康保险，提高抵御风险的能力 ；为计生家庭发展生产、创业就业提供资金扶持，带动周边计生家庭脱贫致富；为基层计生协加强阵地能力建设，提高服务能力和水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出：2022年年初预算数为32.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出31万元，包括用于基本工资、津贴、补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出1.77万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年基本支出预算执行数48.62万元，其中：工资福利支出47.01万元，商品和服务支出1.61万元。

（二）项目支出情况

1、区级项目资金支出情况

2022年年初预算数为55.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：计生协会工作经费24.7万元，生育关怀经费31万，项目执行数43.4万元。

2、省级项目资金支出情况

2022 (略) 级项目资金共计40.47万元， (略) 护理补贴经费16.45万元、健康保险经费9.02万元、创业贷款贴息经费7万元、能力建设经费5万、青春健康教育项目补助经费3万，项目执行数40.47万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出无。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出无。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

2022年我单位按照年初预算，严格按照财政有关法律法规管理各项开支，严格控制经费开支，杜绝超预算支出，压缩“三公”经费，做到了厉行节约。

（二）管理效率

在元旦、春节、5.29、7.11、中秋节、重阳节等重要节假日，全年区计生协会共走访慰问计生特困户、计生特殊家庭、流动人口计生困难家庭和困难计生工作者共262户，发放慰问金10.9万元；利用“5. 29会员活动日”、“7. 11世界人口日 ”，分别在安康广场和永州商业城开展大型宣传教育活动，采取悬挂横幅，布置背景墙、拱门、展板等方式，通过义诊、咨询、走访慰问、免费发放药具、宣传手册等多种形式开展群众宣传教育工作，全年共印发各类相关宣传资料2万余份。在永州三中、永州七中、永州工商职业中专开展助学活动，为30名计生困难家庭学生发放助学金6万元；6月16日，在永州师 (略) 级计生协青春健康教育示范基地，并开展了以“我成长、我健康、我美丽”为主题的青春健康高校宣讲活动，直接参与学生300多名；举办全区第21期计生协会专职副会长、秘书长培训班，提升基层计生协会服务广大会员的能力；利用计生特殊家庭健康保险项目经费为592人购买了每人150元的健康保险，198人次获得了理赔，理赔金共12.25万元；为计生特殊家庭232 (略) 护理补贴共计24.29万元；新增创业贷款贴息项目1个，扶持顺祥养殖专业合作社，该项目很好的带动了周边17户计生家庭增收致富。

（三）履职效能

2022年我单位认真履职，根据国家、省、市、区工作任务适时在各个重要时间节点组织开展各种活动，推进各项目实施落地，按时按质按量圆满完成了各项工作任务。零陵区计生协会获评为“20 (略) 计生协重点工作优秀单位”荣誉称号。

（四）社会效应

通过各种宣传教育活动的开展，普及了家庭健康知识，提高了广大计生群众、家庭的素质；通过组织学，在青年学生中树立健康、安全、负责任的人生观和婚恋观；为计生特殊 (略) 护理补贴，解决患重病大病无人照护的老大难问题；为计生特殊家庭购买健康保险，提高抵御风险的能力 ；为计生家庭发展生产、创业就业提供资金扶持，带动周边计生家庭脱贫致富。

全年完成设定的目标任务

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

业务能力培训

1

1

3

3

大型宣传活动场次

2

2

3

3

助学人数

10

30

3

3

走访计生困难家庭人数

≥200

262

4

4

青春健康教育基地个数

1

1

3

3

护理补贴发放人次

≥200

232

3

3

健康保险受益人数

≥500

592

3

3

创业贷款贴息项目个数

1

1

3

3

质量

指标

健康保险投保率

100%

100%

6

6

护理补贴到位率

100%

100%

6

6

时效

指标

项目资金发放及时率

100%

100%

7

7

成本

指标

经费使用和补贴发放标准符合政策规定

100%

100%

6

6

效益指标

（30分）　

经济效

益指标

社会效

益指标

创业贷款贴息项目受益计生家庭户数

≥10

17

8

8

保险综合理赔率

≥90%

124%

8

8

受益对象政策知晓率

≥95%

98%

7

7

生态效

益指标

可持续影响指标

项目实施对计划生育家庭产生积极的可持续影响

≥90%

95%

7

7

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

惠及的目标人群满意度

≥95%

98%

10

10

总分

100

　100