2022年度零陵区疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评报告
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2022年度零陵区疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评报告
2022年度零陵区疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）： (略) 零陵区疾病预防控制中心
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
2022年实有在岗人员73名：其中事业人员73名。离退休人员38名。遗抚人员1名。
我单位共有内设股室17个，车辆编制2辆。
主要职能：管理全区卫生防疫防病工作。
本部门2022年度收入总计1787.43万元，其中：财政拨款收入1787.43万元;支出总计1787.43万元，其中：基本支出1496.01万元，项目支出291.42万元,经营支出0万元。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标
1、零陵区疾控中心2022年度整体支出绩效目标：适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，任务完成率≥80%。进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率≥90%。
2、零陵区疾控中心2022年度区级专项资金绩效目标：
（1）入学新生结核病筛查专项资金绩效目标：控制学校结核病流行，减少学校学生结核病发病率20%。
（2）病媒生物监测专项资金绩效目标：掌握城区“四害”（鼠、蝇、蟑螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为国卫管理服务。
（3）数字化预防接种门诊建设专项资金绩效目标：提升疾控中心基础设施设备水平。
（4）新冠肺炎核酸检测专项资金绩效目标：监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本部门2022年度财政拨款基本支1496.01万元，其中：人员经费832.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费等；公用经费663.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。
本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.38万元，支出决算为7.26万元，完成预算的69.94%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元，完成预算的97.49%;公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算的49.83%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
（三）项目支出情况
2022年零陵区财政下拨区级专项资金291.42万元。用于我单位为完成重大疾病控制工作任务而发生的支出。其中：
1、入学新生结核病筛查经费50万元。用于入学新生结核病筛查PPD试剂采购，完成入学新生结核病筛查2万多人。
2、病媒生物监测项目14万元，主要用于病媒生物监测工具采购和监测服务支出。完成对鼠、蝇、蟑螂和蚊的监测数量：鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；蟑螂：每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次。
3、数字化预防接种门诊建设项目9万元，主要用于数字化预防接种门诊建设材料采购。
4、新冠肺炎核酸检测项目218.42万元，主要用于新冠肺炎核酸检测卫生材料和专用材料的采购。
三、政府性基金预算支出情况
零陵区疾控中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年零陵区疾控中心没有国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年零陵区疾控中心没有社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
通过项目的实施，极大地促进了我区公共卫生事业又好又快发展。
2022年适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%；进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率≥90%；加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，任务完成率≥80%；慢病项目完成率100%；在册严重精神病障碍患者管理率≥80%。
对居民健康水平提高和公共卫生均等化水平提高有中长期的可持续影响。
七、存在的问题及原因分析
经过我单位对2022年底前本级财政拨款执行情况的自查，认真对照项目标准与要求，在规范管理和使用涉及专项支出工作绩效考核方面依然存在口径不一，理解领悟不够精确，概念含糊不清，管理意识欠缺。对项目考核办法需要进一步完善，并使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考核和资金使用有机的结合起来，有效地提高服务质量和资金使用效益，真正确保专项经费使用达到惠及于民，造福于民的目标。
八、下一步改进措施
专项资金管理与使用方面必须严格执行专项资金专款专用的财经纪律，从严把关，坚决杜绝任何形式的违规违纪现象的发生。对于项目服务经费的使用，必须明确其内涵及使用范围，同时加强单位法人和财务人员相关法律法规和财务知识的学提高，加强责任行为意识，明确职责，加强项目服务专项资金的财务监管力度，确保专项资金安全使用。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位绩效自评自评为98分，按时完成了2017、2018、2019和2020、2021年度公开财政预决算、绩效自评报告和、2022年度财政预算，按时完成了2022年度的决算报表编制和绩效自评报告工作。
十、其他需要说明的情况
无
附件1
部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
区级预算单位名称 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | ||||||||
年度预 算申请 （万元） | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 1787.42 | 1787.42 | 1787.42 | 10 | 100% | 10 | |||
按收入性质分：1787.42 | 按支出性质分：1787.43 | ||||||||
??其中： ?一般公共预算：1787.43 | 其中：基本支出：1496.01 | ||||||||
政府性基金拨款：0 | 项目支出：291.42 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款：0 | |||||||||
其他资金：0 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1：适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%。 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%。 3：加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，完成率≥80%。 4：进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率≥90%。 5：慢病项目完成率100%；在册严重精神病障碍患者管理率≥80%。 | 完成率100% | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出指标 (50分) | 数量 指标 | 适龄儿童常规免疫接种率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | |||||
高危人群干预：干预暗娼，为性病门诊就诊者提供综合干预服务 | ≥300人 | ≥300人 | 4 | 4 | |||||
肺结核患者成功治疗 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
慢病项目完成率、严重精神障碍患者管理率 | ≥100%、≥80% | ≥100%、≥80% | 4 | 4 | |||||
质量 指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | ||||
艾滋病病毒感染者的结核病筛查率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
肺结核患者成功治疗率达标 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
适龄儿童常规免疫接种率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
慢病项目完成率、严重精神障碍患者管理率 | ≥100%、≥80% | ≥100%、≥80% | 4 | 4 | |||||
时效 指标 | 履职工作任务完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 5 | 5 | ||||
…… | |||||||||
成本 指标 | 预算成本控制情况 | 1787.43万元 | 1787.43万元 | 5 | 5 | ||||
…… | |||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效 益指标 | 加强疾病预防及控制，对保障人民身体健康，社会和谐有序发展的作用 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||
公众重大传染病防治核心知识知晓率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |||||
生态效 益指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | 对居民健康水平提高和公共卫生均等化水平提高有中长期的可持续影响。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
…… | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 偏差原因 分析：人员、经费不足。改进措施：加大经费投入，确保经费到位。 | ||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 入学新生肺结核筛查 | |||||||
主管部门 | (略) 零陵区卫健局 | 实施单位 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
控制学校结核病流行，减少学校学生结核病发病率20%。 | 完成率100% | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 入学新生肺结核筛查人数 | ≥2万人 | ≥2万人 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 入学新生肺结核筛查及时率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 减少学校学生结核病发病率20% | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 健康水平持续提高 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 病媒生物监测 | |||||||
主管部门 | (略) 零陵区卫健局 | 实施单位 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
掌握城区“四害”（鼠、蝇、蟑螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为国卫管理服务。 | 完成率100% | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 对鼠、蝇、蟑螂和蚊的监测数量 | 鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；蟑螂：每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次； | 鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；蟑螂：每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次； | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 对鼠、蝇、蟑螂和蚊的监测合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | 14万元 | 14万元 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 掌握城区“四害”（鼠、蝇、蟑螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为国卫管理服务。 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 健康水平持续提高 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 数字化预防接种门诊建设项目 | |||||||
主管部门 | (略) 零陵区卫健局 | 实施单位 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
提升疾控中心基础设施设备水平。 | 完成率100% | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 设备购置数量/设备购置完成率 | 57/100（套/%） | 100% | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 设备购置及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | 9万元 | 9万元 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 设备使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
设备故障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 提升疾控中心基础设施设备水平。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 新冠肺炎核酸检测 | |||||||
主管部门 | (略) 零陵区卫健局 | 实施单位 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 218.42 | 218.42 | 218.42 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 218.42 | 218.42 | 218.42 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。 | 完成率100% | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测人数及环境样检测? | ≥5万例 | ≥5万例 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测人数及环境样检测及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | 2018.42万元 | 218.42万元 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 健康水平持续提高 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
2022年度零陵区疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）： (略) 零陵区疾病预防控制中心
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
2022年实有在岗人员73名：其中事业人员73名。离退休人员38名。遗抚人员1名。
我单位共有内设股室17个，车辆编制2辆。
主要职能：管理全区卫生防疫防病工作。
本部门2022年度收入总计1787.43万元，其中：财政拨款收入1787.43万元;支出总计1787.43万元，其中：基本支出1496.01万元，项目支出291.42万元,经营支出0万元。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标
1、零陵区疾控中心2022年度整体支出绩效目标：适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，任务完成率≥80%。进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率≥90%。
2、零陵区疾控中心2022年度区级专项资金绩效目标：
（1）入学新生结核病筛查专项资金绩效目标：控制学校结核病流行，减少学校学生结核病发病率20%。
（2）病媒生物监测专项资金绩效目标：掌握城区“四害”（鼠、蝇、蟑螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为国卫管理服务。
（3）数字化预防接种门诊建设专项资金绩效目标：提升疾控中心基础设施设备水平。
（4）新冠肺炎核酸检测专项资金绩效目标：监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本部门2022年度财政拨款基本支1496.01万元，其中：人员经费832.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费等；公用经费663.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。
本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.38万元，支出决算为7.26万元，完成预算的69.94%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元，完成预算的97.49%;公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算的49.83%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
（三）项目支出情况
2022年零陵区财政下拨区级专项资金291.42万元。用于我单位为完成重大疾病控制工作任务而发生的支出。其中：
1、入学新生结核病筛查经费50万元。用于入学新生结核病筛查PPD试剂采购，完成入学新生结核病筛查2万多人。
2、病媒生物监测项目14万元，主要用于病媒生物监测工具采购和监测服务支出。完成对鼠、蝇、蟑螂和蚊的监测数量：鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；蟑螂：每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次。
3、数字化预防接种门诊建设项目9万元，主要用于数字化预防接种门诊建设材料采购。
4、新冠肺炎核酸检测项目218.42万元，主要用于新冠肺炎核酸检测卫生材料和专用材料的采购。
三、政府性基金预算支出情况
零陵区疾控中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年零陵区疾控中心没有国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年零陵区疾控中心没有社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
通过项目的实施，极大地促进了我区公共卫生事业又好又快发展。
2022年适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%；进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率≥90%；加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，任务完成率≥80%；慢病项目完成率100%；在册严重精神病障碍患者管理率≥80%。
对居民健康水平提高和公共卫生均等化水平提高有中长期的可持续影响。
七、存在的问题及原因分析
经过我单位对2022年底前本级财政拨款执行情况的自查，认真对照项目标准与要求，在规范管理和使用涉及专项支出工作绩效考核方面依然存在口径不一，理解领悟不够精确，概念含糊不清，管理意识欠缺。对项目考核办法需要进一步完善，并使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考核和资金使用有机的结合起来，有效地提高服务质量和资金使用效益，真正确保专项经费使用达到惠及于民，造福于民的目标。
八、下一步改进措施
专项资金管理与使用方面必须严格执行专项资金专款专用的财经纪律，从严把关，坚决杜绝任何形式的违规违纪现象的发生。对于项目服务经费的使用，必须明确其内涵及使用范围，同时加强单位法人和财务人员相关法律法规和财务知识的学提高，加强责任行为意识，明确职责，加强项目服务专项资金的财务监管力度，确保专项资金安全使用。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位绩效自评自评为98分，按时完成了2017、2018、2019和2020、2021年度公开财政预决算、绩效自评报告和、2022年度财政预算，按时完成了2022年度的决算报表编制和绩效自评报告工作。
十、其他需要说明的情况
无
附件1
部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
区级预算单位名称 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | ||||||||
年度预 算申请 （万元） | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 1787.42 | 1787.42 | 1787.42 | 10 | 100% | 10 | |||
按收入性质分：1787.42 | 按支出性质分：1787.43 | ||||||||
??其中： ?一般公共预算：1787.43 | 其中：基本支出：1496.01 | ||||||||
政府性基金拨款：0 | 项目支出：291.42 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款：0 | |||||||||
其他资金：0 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1：适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%。 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70%。 3：加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，完成率≥80%。 4：进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率≥90%。 5：慢病项目完成率100%；在册严重精神病障碍患者管理率≥80%。 | 完成率100% | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出指标 (50分) | 数量 指标 | 适龄儿童常规免疫接种率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | |||||
高危人群干预：干预暗娼，为性病门诊就诊者提供综合干预服务 | ≥300人 | ≥300人 | 4 | 4 | |||||
肺结核患者成功治疗 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
慢病项目完成率、严重精神障碍患者管理率 | ≥100%、≥80% | ≥100%、≥80% | 4 | 4 | |||||
质量 指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | ||||
艾滋病病毒感染者的结核病筛查率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
肺结核患者成功治疗率达标 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
适龄儿童常规免疫接种率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
慢病项目完成率、严重精神障碍患者管理率 | ≥100%、≥80% | ≥100%、≥80% | 4 | 4 | |||||
时效 指标 | 履职工作任务完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 5 | 5 | ||||
…… | |||||||||
成本 指标 | 预算成本控制情况 | 1787.43万元 | 1787.43万元 | 5 | 5 | ||||
…… | |||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效 益指标 | 加强疾病预防及控制，对保障人民身体健康，社会和谐有序发展的作用 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||
公众重大传染病防治核心知识知晓率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |||||
生态效 益指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | 对居民健康水平提高和公共卫生均等化水平提高有中长期的可持续影响。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
…… | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 偏差原因 分析：人员、经费不足。改进措施：加大经费投入，确保经费到位。 | ||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 入学新生肺结核筛查 | |||||||
主管部门 | (略) 零陵区卫健局 | 实施单位 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
控制学校结核病流行，减少学校学生结核病发病率20%。 | 完成率100% | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 入学新生肺结核筛查人数 | ≥2万人 | ≥2万人 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 入学新生肺结核筛查及时率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 减少学校学生结核病发病率20% | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 健康水平持续提高 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 病媒生物监测 | |||||||
主管部门 | (略) 零陵区卫健局 | 实施单位 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
掌握城区“四害”（鼠、蝇、蟑螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为国卫管理服务。 | 完成率100% | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 对鼠、蝇、蟑螂和蚊的监测数量 | 鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；蟑螂：每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次； | 鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；蟑螂：每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次； | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 对鼠、蝇、蟑螂和蚊的监测合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | 14万元 | 14万元 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 掌握城区“四害”（鼠、蝇、蟑螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为国卫管理服务。 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 健康水平持续提高 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 数字化预防接种门诊建设项目 | |||||||
主管部门 | (略) 零陵区卫健局 | 实施单位 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
提升疾控中心基础设施设备水平。 | 完成率100% | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 设备购置数量/设备购置完成率 | 57/100（套/%） | 100% | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 设备购置及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | 9万元 | 9万元 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 设备使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
设备故障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 提升疾控中心基础设施设备水平。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 新冠肺炎核酸检测 | |||||||
主管部门 | (略) 零陵区卫健局 | 实施单位 | (略) 零陵区疾病预防控制中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 218.42 | 218.42 | 218.42 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 218.42 | 218.42 | 218.42 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。 | 完成率100% | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测人数及环境样检测? | ≥5万例 | ≥5万例 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测人数及环境样检测及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 2022年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | 2018.42万元 | 218.42万元 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 监控新冠肺炎的各类密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止疫情扩散。 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 健康水平持续提高 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
…… | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
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