????按照《泸定县财政局关于开展2023年度预算绩效目标编制及绩效评估工作的通知》泸财[2022]318号和《泸定县财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》泸财[2022]296号文件要求，我局对2023年部门预算整体绩效进行了全面深入的评价，现将评价情况汇报如下：

一、基本职能及主要工作

（一）水利局部门职能简介

1.水利局的职能

（1）贯彻执行国家水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性法规和规章。负责水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和政策，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责水资源保护工作。

（3）负责防治水旱灾害。

（4）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作，组织水环境治理规划的编制并监督实施。

（5）负责防治水土流失。

（6）指导农村水利工作。

（7）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（8）开展水利科技和对外合作交流工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

(10）承办县政府交办的其他事项。

　　2．机构情况，泸定县水利局内设机构3个，下属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

3．人员情况，2022年水利局行政11人，事业21人，单位在职人员共计32人；退休24人（其中：行政退休7人，事业1人）。人员增加原因是2022年3月机构改革，乡村振兴局划转行政人员2名，事业人员6名到水利局工作。

（二）2023年重点工作

1.在“9.5”地震灾后恢复重建领导小组领导下，集全局之力，重点做好灾后重建涉水项目“三年攻坚，两年建设”各项工作，有力推动水利灾后重建项目有序推进。????

2.对标水电移民三年攻坚方案，奋力推进泸定、硬梁包、大岗山三大电站各项工作。

3.狠抓防汛减灾和安全生产。震后第一年，立足防大汛、抗大灾，加强山洪灾害防御体系建设，强化预警机制，进一步做好防汛工作，全力保障2023年安全度汛和各项安全工作。

4.继续认真贯彻落实河长制决策部署，做好大渡河河湖划界复核工作， (略) 州，协调好第三方对大渡河划界成果实地进行复核，按规程进行管理范围线调整，同时做好砂石资源的规范管理、涉水执法、水土保持监督、水资源保护和小水电清理等工作，巩固泸定河湖长工作在全州的先进性。

5.积 (略) 州，完成引大济岷工程各项工作。

　　6.统筹项目资金，结合灾后重建和乡村振兴，加大各项水利基础设施建设，强化项目监管，真正把每个项目建成德政工程！放心工程！人民满意的民生工程。

二、部门预算单位构成

???水利局部门下属二级预算单位共有0个，其中行政单位1个，为泸定县水利局；参照公务员法管理的事业单位1个，为泸定县水政监察大队；其他事业单位1个，为泸定县水利水电工程技术和移民服务中心。主要包括：

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。水利局部门2023年收支预算总数3534.04?万元，比2022年收支预算总数同口径增加3051.43万元，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局的水电移民职能职责划转到水利局，增加了人员和项目。

???（一）收入预算情况

????2023年预算收入总数3534.04万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入3534.04万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0，占0%。

????(二)支出预算情况

????2023年部门预算支出总数3534.04万元，其中：基本支出610.1万元，占17.26%，项目支出2923.94万元，占82.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

????2023年财政拨款收支总预算3534.04万元，比2022年财政拨款收支总预算增加3051.43万元，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局的水电移民职能职责划转到水利局，增加了人员和项目。

?收入包括：本年一般公共预算拨款收入3534.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出62.16万元、卫生健康支出19.34万元、住房支出47.47万元、农林水支出314.8万元，具体为：行政运行141.66万元；水利行业业务管理173.14万元；防汛38万元；抗旱2万元；其他水利支出30万元。

?五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

???2023年一般公共预算当年拨款3534.04万元，比2022年预算数增加3051.43万元，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局的水电移民职能职责划转到水利局，增加了人员和项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

?1.社会保障和就业支出62.16元，占1.76%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.83万元，占60.86% ；其他社会保障和就业支出19.52万元，占31.4%；残疾人事业3.54万元，占5.69%；其他社会保障和就业支出1.27万元，占2.04%。

2.卫生健康支出19.35万元，占0.55%。其中：行政单位医疗4.64万元,占23.98%;事业单位医疗8.86万元,占45.79%;*款公务员医疗补助5.85万元,占比30.23%。

3.农林水支出3405.06万元,?占96.35%。其中：行政运行196.95万元,占5.78%；水利行业业务管理285.07万元,占8.37%；水利工程运行维护费12.84万元，占0.38%；水土保持9万元，占0.26%；水质监测27.5万元，占0.81%；防汛38万元,占1.12%；抗旱2万元,占比0.06%；水利建设征地及移民支出2803.7万元，占82.34%；其他水利支出30万元，占0.88%。

　　4.住房保障支出47.47万元,占1.34%。其中：住房公积金47.47万元,占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

?1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为37.83万元，主要用于养老保险缴费支出； 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为19.52万元，主要用于退休人员生活补助支出；社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数3.54万元，主要用于在职人员残疾人保障经费缴纳；社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为1.27万元，主要用于工伤失业保险费支出。

　　2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2023年预算数为19.35万元。其中：*行政单位医疗4.64万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费；*事业单位医疗8.86万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费;*公务员医疗补助5.85万元，主要用于行政和事业在职人员公务员医疗补助保险缴费。

3、农林水支出（213）水利（03）2023年预算数为3405.06万元。其中：*行政运行196.95万元，主要用于行政在职人员经费和公用经费；*水利行业业务管理285.07万元，主要用于事业在职人员经费和公用经费；*水利工程运行与维护12.84万元，主要用于顺河堰工程运行维护人员工资；* 水土保持9万无，主要用于2023年度生产建设项目“天地一体化”监管服务费；*水质监测27.5万元，主要用于泸定县木角沟水源地水质站维护服务费用；*防汛38万元，主要用于防汛项目经费；*抗旱2万元，主要用于抗旱项目资金；*水利建设征地及移民支出2803.7万元，主要用于泸定县水电站建设移民惠民补助；*其他水利支出30万元，主要用于完成县级“一河一策”《管理保护方案》编制、河湖岸线划界等项目工作经费。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）2023年预算数为47.47万元。其中*款住房公积金47.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出611.00万元,其中：人员经费551.44万元，主要包括基本工资145.6万元、津贴补贴66.21万元、奖金4.56万元、社会保障缴费等支出。

公用经费59.56万元，主要包括办公费8.05万元、水费0.1万元、邮电费1.66万元、差旅费14.46万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为8.9万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费8万元，其中公务用车燃料费3万元、维修费3.5万元、保险费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算（ 持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

?公务接待费与2022年预算减少0.1万元，2022年安排了0.9万元，主 (略) 、州水利部门对我县防汛、水政、渔政、水保等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。

???（三）公务用车购置及运行费与2022年预算（ 增加、下降、持平）。 ???

??　?2023年公务车购置及运行维护费比2022年预算增加了4万元，主要原因是2022年机构改革，原乡村振兴局水电移民的相关职能职责划转水利局。

????单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年未安排公务用车购置费。?

2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务车维修维护、燃料费和车辆保险费等方面支出。 ???

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

???　2023年未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为59.56万元，比2022年预算同口径增加13.68万元，增长29.82%。主要原因是2022年机构改革，原乡村振兴局水电移民的相关职能职责划转水利局。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出

（三）国有资产占用使用情况

????截至2023年底，共有车辆 2辆，其中：越野车2辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

????2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年水利部门开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2923.04万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算2923.04万元。

????????????????????????????????????泸定县水利局

????????????????????????????????????2023年3月6日

????按照《泸定县财政局关于开展2023年度预算绩效目标编制及绩效评估工作的通知》泸财[2022]318号和《泸定县财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》泸财[2022]296号文件要求，我局对2023年部门预算整体绩效进行了全面深入的评价，现将评价情况汇报如下：

一、基本职能及主要工作

（一）水利局部门职能简介

1.水利局的职能

（1）贯彻执行国家水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性法规和规章。负责水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和政策，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责水资源保护工作。

（3）负责防治水旱灾害。

（4）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作，组织水环境治理规划的编制并监督实施。

（5）负责防治水土流失。

（6）指导农村水利工作。

（7）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（8）开展水利科技和对外合作交流工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

(10）承办县政府交办的其他事项。

　　2．机构情况，泸定县水利局内设机构3个，下属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

3．人员情况，2022年水利局行政11人，事业21人，单位在职人员共计32人；退休24人（其中：行政退休7人，事业1人）。人员增加原因是2022年3月机构改革，乡村振兴局划转行政人员2名，事业人员6名到水利局工作。

（二）2023年重点工作

1.在“9.5”地震灾后恢复重建领导小组领导下，集全局之力，重点做好灾后重建涉水项目“三年攻坚，两年建设”各项工作，有力推动水利灾后重建项目有序推进。????

2.对标水电移民三年攻坚方案，奋力推进泸定、硬梁包、大岗山三大电站各项工作。

3.狠抓防汛减灾和安全生产。震后第一年，立足防大汛、抗大灾，加强山洪灾害防御体系建设，强化预警机制，进一步做好防汛工作，全力保障2023年安全度汛和各项安全工作。

4.继续认真贯彻落实河长制决策部署，做好大渡河河湖划界复核工作， (略) 州，协调好第三方对大渡河划界成果实地进行复核，按规程进行管理范围线调整，同时做好砂石资源的规范管理、涉水执法、水土保持监督、水资源保护和小水电清理等工作，巩固泸定河湖长工作在全州的先进性。

5.积 (略) 州，完成引大济岷工程各项工作。

　　6.统筹项目资金，结合灾后重建和乡村振兴，加大各项水利基础设施建设，强化项目监管，真正把每个项目建成德政工程！放心工程！人民满意的民生工程。

二、部门预算单位构成

???水利局部门下属二级预算单位共有0个，其中行政单位1个，为泸定县水利局；参照公务员法管理的事业单位1个，为泸定县水政监察大队；其他事业单位1个，为泸定县水利水电工程技术和移民服务中心。主要包括：

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。水利局部门2023年收支预算总数3534.04?万元，比2022年收支预算总数同口径增加3051.43万元，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局的水电移民职能职责划转到水利局，增加了人员和项目。

???（一）收入预算情况

????2023年预算收入总数3534.04万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入3534.04万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0，占0%。

????(二)支出预算情况

????2023年部门预算支出总数3534.04万元，其中：基本支出610.1万元，占17.26%，项目支出2923.94万元，占82.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

????2023年财政拨款收支总预算3534.04万元，比2022年财政拨款收支总预算增加3051.43万元，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局的水电移民职能职责划转到水利局，增加了人员和项目。

?收入包括：本年一般公共预算拨款收入3534.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出62.16万元、卫生健康支出19.34万元、住房支出47.47万元、农林水支出314.8万元，具体为：行政运行141.66万元；水利行业业务管理173.14万元；防汛38万元；抗旱2万元；其他水利支出30万元。

?五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

???2023年一般公共预算当年拨款3534.04万元，比2022年预算数增加3051.43万元，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局的水电移民职能职责划转到水利局，增加了人员和项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

?1.社会保障和就业支出62.16元，占1.76%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.83万元，占60.86% ；其他社会保障和就业支出19.52万元，占31.4%；残疾人事业3.54万元，占5.69%；其他社会保障和就业支出1.27万元，占2.04%。

2.卫生健康支出19.35万元，占0.55%。其中：行政单位医疗4.64万元,占23.98%;事业单位医疗8.86万元,占45.79%;*款公务员医疗补助5.85万元,占比30.23%。

3.农林水支出3405.06万元,?占96.35%。其中：行政运行196.95万元,占5.78%；水利行业业务管理285.07万元,占8.37%；水利工程运行维护费12.84万元，占0.38%；水土保持9万元，占0.26%；水质监测27.5万元，占0.81%；防汛38万元,占1.12%；抗旱2万元,占比0.06%；水利建设征地及移民支出2803.7万元，占82.34%；其他水利支出30万元，占0.88%。

　　4.住房保障支出47.47万元,占1.34%。其中：住房公积金47.47万元,占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

?1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为37.83万元，主要用于养老保险缴费支出； 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为19.52万元，主要用于退休人员生活补助支出；社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数3.54万元，主要用于在职人员残疾人保障经费缴纳；社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为1.27万元，主要用于工伤失业保险费支出。

　　2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2023年预算数为19.35万元。其中：*行政单位医疗4.64万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费；*事业单位医疗8.86万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费;*公务员医疗补助5.85万元，主要用于行政和事业在职人员公务员医疗补助保险缴费。

3、农林水支出（213）水利（03）2023年预算数为3405.06万元。其中：*行政运行196.95万元，主要用于行政在职人员经费和公用经费；*水利行业业务管理285.07万元，主要用于事业在职人员经费和公用经费；*水利工程运行与维护12.84万元，主要用于顺河堰工程运行维护人员工资；* 水土保持9万无，主要用于2023年度生产建设项目“天地一体化”监管服务费；*水质监测27.5万元，主要用于泸定县木角沟水源地水质站维护服务费用；*防汛38万元，主要用于防汛项目经费；*抗旱2万元，主要用于抗旱项目资金；*水利建设征地及移民支出2803.7万元，主要用于泸定县水电站建设移民惠民补助；*其他水利支出30万元，主要用于完成县级“一河一策”《管理保护方案》编制、河湖岸线划界等项目工作经费。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）2023年预算数为47.47万元。其中*款住房公积金47.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出611.00万元,其中：人员经费551.44万元，主要包括基本工资145.6万元、津贴补贴66.21万元、奖金4.56万元、社会保障缴费等支出。

公用经费59.56万元，主要包括办公费8.05万元、水费0.1万元、邮电费1.66万元、差旅费14.46万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为8.9万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费8万元，其中公务用车燃料费3万元、维修费3.5万元、保险费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算（ 持平）。

2023年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。

?公务接待费与2022年预算减少0.1万元，2022年安排了0.9万元，主 (略) 、州水利部门对我县防汛、水政、渔政、水保等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。

???（三）公务用车购置及运行费与2022年预算（ 增加、下降、持平）。 ???

??　?2023年公务车购置及运行维护费比2022年预算增加了4万元，主要原因是2022年机构改革，原乡村振兴局水电移民的相关职能职责划转水利局。

????单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年未安排公务用车购置费。?

2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务车维修维护、燃料费和车辆保险费等方面支出。 ???

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

???　2023年未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为59.56万元，比2022年预算同口径增加13.68万元，增长29.82%。主要原因是2022年机构改革，原乡村振兴局水电移民的相关职能职责划转水利局。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出

（三）国有资产占用使用情况

????截至2023年底，共有车辆 2辆，其中：越野车2辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

????2023年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年水利部门开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2923.04万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算2923.04万元。

????????????????????????????????????泸定县水利局

????????????????????????????????????2023年3月6日