2022年度零陵区卫生健康局部门

整体支出绩效自评报告?

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门职能职责

（1）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟制全区卫生健康政策措施、规划、地方之间和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导乡镇卫生健康规划的编制和实施。编制实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织 (略) 综合改革，推进管办分离， (略) 管理制度，编制实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）编制实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟制并公布食品安全地方标准意见，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）拟制医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。编制实施医疗服务规范、标准意见和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

(9)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队*建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全区病媒生物防治、卫生创建等爱国卫生工作。

（11）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（12）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（13）指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

（14）拟制全区中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全区中医药领域相关业务工作，负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人才培养工作。

（15）完成区委区人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

我局内设机构为15个：办公室、政工室、政策法规与综合监督室、财务室、基层卫生健康室（扶贫工作办公室、卫生应急办）、医政医管室、妇幼健康室（药具站）、药物政策与科技教育室、规划发展与信息化室、职业健康室、人口监测与家庭发展室、宣传室、行政审批室、疾病预防控制室、老龄健康与保健室。

3、人员编制

零陵区卫生健康局核定编制数67人，全额编制67人，截至2022年底，我局实际人员为111人，在职人员67人，退休人员44人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

（1）.切实抓好新冠肺炎疫情常态化防控和疫苗接种工作。按照思想不松、机制不变、队*不散的要求，强化“外防输入、内防反弹”，继续巩固和保持我区疫情向好局面。继续开展全区疫苗接种工作，做到全人群接种，建成免疫屏障。

（2）.全面提升医疗卫生服务能力。一是加快床位项目建设工作。全面 (略) 、 (略) 搬迁项目，完成石岩头、珠山、富家桥、 (略) 建设，积极推 (略) 整体搬迁；二是提升全区医疗卫生服务水平。把基层业务量抓起来，有效缓解基层看病难的问题，大力推进医联体建设，建设零陵区医疗次中心，乡镇建 (略) ，城区建设好七 (略) ，全面建成远程医疗。三是加强人才队*建设。继续开展“三名工程”。

（3）.提高重大疾病防控水平和公共卫生服务能力。加强卫生应急能力建设，规划建设疾病检验检测中心、 (略) 传染病区建设、 (略) 康复中心，整体提升疾病预防体系。推进基本公共卫生服务。

2、区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

(1) 两扶专项

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力的总体目标。

（2）全区特困老年人意外伤害保险专项

该项目主要用于为我区60岁及以上的“特困老人”投保意外伤害保险，对被保险人发生的意外人身伤害，由有关商业保险机构按照投保数额及保险合同予以相应赔偿。

（3）全区领导干部健康体检经费

?该项目主要用于组织开展全区领导干部健康体检，2022年预计完成体检总人数840人。

（4）城镇独生子女父母奖励专项

?该项目主要用于城镇独生子女父母奖励金打卡发放。

（5）独生子女保健费专项

该项目主要用于打卡发放独生子女保健费。

（6）麻风病人专项

麻风病人专项主要用于零陵区 (略) 治疗的生活、医疗费支出。

（7）计生事业费

?????贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署， (略) 委、市委、区委关于卫生健康工作的部署要求；按照我局工作职能，完成各有关业务专项工作；协调推进全区深化医药卫生体制改革、提升医疗卫生机构服务能力、加强公共卫生与重大疾病防控工作、卫生健康全行业管理不断加强，群众满意度不断提高。按照我局工作职能，完成年度各有关业务专项工作。

(8)防病、医务管理及安全治理、健康教育科研等经费

?????按照我局工作职能负责：卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作；负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设工作；负责权限内医疗机构评审评价和校验管理；监督指导全区中医药领域相关业务工作。

???（9）老年乡村医生生活困难补助

该项目主要用于打卡发放老年乡村医生生活困难补助资金。

(10)病媒生物防治专项

该项目用于支付零陵城区除“四害”药物采购及服务项目费。

（11）医师节活动及表彰经费

?组织开展医师节活动，褒扬全区优秀的医务工作者，激发全区卫健系统创业干事热情，推动全区卫生事业发展。

（12）红十字会经费

该项目主要用于零陵区红十字会开展以下工作：（1）、大病救助，（2）、无偿献血、应急救护知识技能培训，（3）、应急救灾物资储备。

（13）严重精神障碍患者监护人奖励

该项目主要用于打卡发放严重精神障碍患者监护人奖励经费。

（14）疫情防控经费

该项目主要用于疫情防控物资采购、开展核酸检测等支出。

（15）省补助尘肺病康复站建设专项经费

该项目主要用于在珠 (略) 建设一个尘肺病康复站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出决算情况说明

我局2022年度财政拨款基本支出 741.40万元。其中：

（1）人员经费 698.81万元，占比 94.25%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（2）公用经费 42.59万元，占比 5.75%，其中：商品和服务支出 42.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的 58.12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的 58.12%。决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费决算支出0万元；因公出国（境）费决算支出 0万元；公务接待费支出8.14万元，占比100%。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年度财政拨款项目支出4279.35万元。其中：计生事业费97.72万元；防病、医务管理及安全治理、健康教育、科研等经费15.79万元；全区特困老年人意外伤害保险21.35万元；老年乡村医生生活困难补助203.27万元；病媒生物防治39.00万元；全区领导干部健康体检经费58.80万元；严重精神障碍患者监护人奖励经费76.65万元；全市深化医改暨基层卫生工作现场会经费57.20万元；医师节活动表彰经费7.02万元；春节走访慰问经费3.2万元；红十字会经费5.00万元；麻风病人专项（含上级转移支付）9.46万元；两扶项目（含上级转移支付）1014.10万元；城镇独生子女父母奖励（含上级转移支付）403.24万元；独生子女保健费（含上级转移支付）11.84万元；疫情防控项目经费（含上级转移支付）1982.64万元；省补助公共卫生项目（社区卫生）-接履桥社区卫生服务中心业务用房修缮项目6.00万元；省补助村卫生室运行经费89.70万元；上级转移支付徐家井、七里店社区卫生服务中心修缮项目68.80万元；省补助尘肺病康复站建设专项经费54.65万元；省补助农民工尘肺病基本医疗救助资金23.91万元；上级转 (略) (略) 家属区老旧小区改造项目经费30.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

?2022年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年在区委区政府的正确领导下，市卫健委的指导支持下，零陵区卫生健康工作水平不断提高，疫情防控工作有力有效。

我局自评认为，本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，全区卫生健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。根据《2022年度部门整体支出绩效自评表》评分，2022年度我局整体支出绩效自评得分 98分，部门整体支出绩效为“优”。

1.疫情防控总体向好。今年以来， (略) 的的坚强领导下，在区委区政府的统筹指挥下，坚持“外防输入、内防扩散总策略，坚持“动态清零”总方针，1-11月，累 (略) 外返零人员89638人，全部按要求落实管控措施。成功处置“3.18”“9.25”过境疫情，“11.02”疫情发生后，全卫健系统第一时间响应，出动医务人员2526人，排查密接 6558人，为打好打赢“11.02”疫情防控全民战、阻击战、攻坚战、歼灭战贡献卫健力量。

2.床位建设进一步加速。《健康零陵行动》2021 (略) 卫健系统排名第三。区中医综合救治应急能力占地面积64921平方米（约98亩）。初步规划总建筑面积约70000平方米，编制床位600张，总投资4.5亿元的中医康复建设项目（ (略) 搬迁）有序推进。妇保中心整体搬迁已全面完成。 (略) 标准化建设即将全面完成。

3.深化医药卫生体制改革。构建有序的就医和诊疗新格局，推进全区紧密型医共体建设。成立医管委，制定方 (略) (略) 医共体 (略) 医共体两个紧密型医共体，设立了医共体内部运营机构（“二室六部”），全面开展紧密型医共体建设。扶持临床重点学科，2022年区财政 (略) 收入调控资金中安排一定的资金予以支持专科建设（创建国家重点专科奖300万元，省级重点专科奖200万元，市级重点专科奖100万元）。 (略) (略) (略) 积极 (略) 创建，获市卫健委审批同意。加强基层卫生高质量发展。2022年基层医疗机构开展2个特色专科创建工作，珠 (略) 的尘肺病康复工作站已通过验收，邮亭 (略) 的疼痛科已建成投入使用。

4.卫生人才队*建设进一步优化。全区现有中医执业（含助理）医师183名，中医执业护士23名。现基层医疗卫生机构有全科医生140人，已注册140人，注册率为100%。2022年农村定向免费本科医学生培训计划8名，2022年农医特岗生培训计划20名。2022年开展“5.12”国际护士节表彰活动，共表彰“优质护理服务先进科室”6个，“优秀护理管理者”6名，“优秀护士”37名。开展“8.19”中国医师节表彰大会，共表彰“名院长”3名、“名医生”5名、“名护士”5名以及“好院长”3名、“好医生”33名、“好护士”37名。

5.重点民生实事得到有效落实。 (略) 、市政府的统一部署和安排，区卫健局承担的重点民生实事项目共4项，孕产妇免费产前筛查任务数2400人，已完成筛查2463人，完成率为102.63%。新生儿先天性心脏病免费筛查任务数为2400人，已完成筛查2446人，完成率为101.92%。农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查目标任务数12000人，已完成筛查12001人，完成率为100%。65岁以上老年人免费体检49350人，已完成65岁以上老年人免费健康体检49351人，完成率100%。

6.中医药事业创新发展。以零 (略) 为龙头，大力提升中医药服务能力。 (略) 零 (略) 改扩建项目于2022年1月17日正式投入使用,总投资1500万元，新增床位70张，主要满足社区便捷就医和医养服务。鼓励社会力量举办中医医疗机构，截止2022年12月底，零陵区辖区内共有中 (略) 1家，中医类诊所36家。持续推进基层中医药人才培养。

七、存在的问题及原因分析

??（一）由于两扶、独生子女父母奖励、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。

（二）、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，提高预算准确率

（二）按照财政部门的要求，同部开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据绩效自评结果，对照绩效目标完成情况，健全和完善相关政策制度，认真完成各项工作任务，提高社会各界的满意度。自评结果按规定在我局部门网站公开。

十、其他需要说明的情况

??????无

2022年度零陵区卫生健康局部门

整体支出绩效自评报告?

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门职能职责

（1）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟制全区卫生健康政策措施、规划、地方之间和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导乡镇卫生健康规划的编制和实施。编制实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织 (略) 综合改革，推进管办分离， (略) 管理制度，编制实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）编制实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟制并公布食品安全地方标准意见，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）拟制医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。编制实施医疗服务规范、标准意见和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

(9)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队*建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全区病媒生物防治、卫生创建等爱国卫生工作。

（11）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（12）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（13）指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

（14）拟制全区中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全区中医药领域相关业务工作，负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人才培养工作。

（15）完成区委区人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

我局内设机构为15个：办公室、政工室、政策法规与综合监督室、财务室、基层卫生健康室（扶贫工作办公室、卫生应急办）、医政医管室、妇幼健康室（药具站）、药物政策与科技教育室、规划发展与信息化室、职业健康室、人口监测与家庭发展室、宣传室、行政审批室、疾病预防控制室、老龄健康与保健室。

3、人员编制

零陵区卫生健康局核定编制数67人，全额编制67人，截至2022年底，我局实际人员为111人，在职人员67人，退休人员44人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

（1）.切实抓好新冠肺炎疫情常态化防控和疫苗接种工作。按照思想不松、机制不变、队*不散的要求，强化“外防输入、内防反弹”，继续巩固和保持我区疫情向好局面。继续开展全区疫苗接种工作，做到全人群接种，建成免疫屏障。

（2）.全面提升医疗卫生服务能力。一是加快床位项目建设工作。全面 (略) 、 (略) 搬迁项目，完成石岩头、珠山、富家桥、 (略) 建设，积极推 (略) 整体搬迁；二是提升全区医疗卫生服务水平。把基层业务量抓起来，有效缓解基层看病难的问题，大力推进医联体建设，建设零陵区医疗次中心，乡镇建 (略) ，城区建设好七 (略) ，全面建成远程医疗。三是加强人才队*建设。继续开展“三名工程”。

（3）.提高重大疾病防控水平和公共卫生服务能力。加强卫生应急能力建设，规划建设疾病检验检测中心、 (略) 传染病区建设、 (略) 康复中心，整体提升疾病预防体系。推进基本公共卫生服务。

2、区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

(1) 两扶专项

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力的总体目标。

（2）全区特困老年人意外伤害保险专项

该项目主要用于为我区60岁及以上的“特困老人”投保意外伤害保险，对被保险人发生的意外人身伤害，由有关商业保险机构按照投保数额及保险合同予以相应赔偿。

（3）全区领导干部健康体检经费

?该项目主要用于组织开展全区领导干部健康体检，2022年预计完成体检总人数840人。

（4）城镇独生子女父母奖励专项

?该项目主要用于城镇独生子女父母奖励金打卡发放。

（5）独生子女保健费专项

该项目主要用于打卡发放独生子女保健费。

（6）麻风病人专项

麻风病人专项主要用于零陵区 (略) 治疗的生活、医疗费支出。

（7）计生事业费

?????贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署， (略) 委、市委、区委关于卫生健康工作的部署要求；按照我局工作职能，完成各有关业务专项工作；协调推进全区深化医药卫生体制改革、提升医疗卫生机构服务能力、加强公共卫生与重大疾病防控工作、卫生健康全行业管理不断加强，群众满意度不断提高。按照我局工作职能，完成年度各有关业务专项工作。

(8)防病、医务管理及安全治理、健康教育科研等经费

?????按照我局工作职能负责：卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作；负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设工作；负责权限内医疗机构评审评价和校验管理；监督指导全区中医药领域相关业务工作。

???（9）老年乡村医生生活困难补助

该项目主要用于打卡发放老年乡村医生生活困难补助资金。

(10)病媒生物防治专项

该项目用于支付零陵城区除“四害”药物采购及服务项目费。

（11）医师节活动及表彰经费

?组织开展医师节活动，褒扬全区优秀的医务工作者，激发全区卫健系统创业干事热情，推动全区卫生事业发展。

（12）红十字会经费

该项目主要用于零陵区红十字会开展以下工作：（1）、大病救助，（2）、无偿献血、应急救护知识技能培训，（3）、应急救灾物资储备。

（13）严重精神障碍患者监护人奖励

该项目主要用于打卡发放严重精神障碍患者监护人奖励经费。

（14）疫情防控经费

该项目主要用于疫情防控物资采购、开展核酸检测等支出。

（15）省补助尘肺病康复站建设专项经费

该项目主要用于在珠 (略) 建设一个尘肺病康复站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出决算情况说明

我局2022年度财政拨款基本支出 741.40万元。其中：

（1）人员经费 698.81万元，占比 94.25%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（2）公用经费 42.59万元，占比 5.75%，其中：商品和服务支出 42.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的 58.12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的 58.12%。决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费决算支出0万元；因公出国（境）费决算支出 0万元；公务接待费支出8.14万元，占比100%。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年度财政拨款项目支出4279.35万元。其中：计生事业费97.72万元；防病、医务管理及安全治理、健康教育、科研等经费15.79万元；全区特困老年人意外伤害保险21.35万元；老年乡村医生生活困难补助203.27万元；病媒生物防治39.00万元；全区领导干部健康体检经费58.80万元；严重精神障碍患者监护人奖励经费76.65万元；全市深化医改暨基层卫生工作现场会经费57.20万元；医师节活动表彰经费7.02万元；春节走访慰问经费3.2万元；红十字会经费5.00万元；麻风病人专项（含上级转移支付）9.46万元；两扶项目（含上级转移支付）1014.10万元；城镇独生子女父母奖励（含上级转移支付）403.24万元；独生子女保健费（含上级转移支付）11.84万元；疫情防控项目经费（含上级转移支付）1982.64万元；省补助公共卫生项目（社区卫生）-接履桥社区卫生服务中心业务用房修缮项目6.00万元；省补助村卫生室运行经费89.70万元；上级转移支付徐家井、七里店社区卫生服务中心修缮项目68.80万元；省补助尘肺病康复站建设专项经费54.65万元；省补助农民工尘肺病基本医疗救助资金23.91万元；上级转 (略) (略) 家属区老旧小区改造项目经费30.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

?2022年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年在区委区政府的正确领导下，市卫健委的指导支持下，零陵区卫生健康工作水平不断提高，疫情防控工作有力有效。

我局自评认为，本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，全区卫生健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。根据《2022年度部门整体支出绩效自评表》评分，2022年度我局整体支出绩效自评得分 98分，部门整体支出绩效为“优”。

1.疫情防控总体向好。今年以来， (略) 的的坚强领导下，在区委区政府的统筹指挥下，坚持“外防输入、内防扩散总策略，坚持“动态清零”总方针，1-11月，累 (略) 外返零人员89638人，全部按要求落实管控措施。成功处置“3.18”“9.25”过境疫情，“11.02”疫情发生后，全卫健系统第一时间响应，出动医务人员2526人，排查密接 6558人，为打好打赢“11.02”疫情防控全民战、阻击战、攻坚战、歼灭战贡献卫健力量。

2.床位建设进一步加速。《健康零陵行动》2021 (略) 卫健系统排名第三。区中医综合救治应急能力占地面积64921平方米（约98亩）。初步规划总建筑面积约70000平方米，编制床位600张，总投资4.5亿元的中医康复建设项目（ (略) 搬迁）有序推进。妇保中心整体搬迁已全面完成。 (略) 标准化建设即将全面完成。

3.深化医药卫生体制改革。构建有序的就医和诊疗新格局，推进全区紧密型医共体建设。成立医管委，制定方 (略) (略) 医共体 (略) 医共体两个紧密型医共体，设立了医共体内部运营机构（“二室六部”），全面开展紧密型医共体建设。扶持临床重点学科，2022年区财政 (略) 收入调控资金中安排一定的资金予以支持专科建设（创建国家重点专科奖300万元，省级重点专科奖200万元，市级重点专科奖100万元）。 (略) (略) (略) 积极 (略) 创建，获市卫健委审批同意。加强基层卫生高质量发展。2022年基层医疗机构开展2个特色专科创建工作，珠 (略) 的尘肺病康复工作站已通过验收，邮亭 (略) 的疼痛科已建成投入使用。

4.卫生人才队*建设进一步优化。全区现有中医执业（含助理）医师183名，中医执业护士23名。现基层医疗卫生机构有全科医生140人，已注册140人，注册率为100%。2022年农村定向免费本科医学生培训计划8名，2022年农医特岗生培训计划20名。2022年开展“5.12”国际护士节表彰活动，共表彰“优质护理服务先进科室”6个，“优秀护理管理者”6名，“优秀护士”37名。开展“8.19”中国医师节表彰大会，共表彰“名院长”3名、“名医生”5名、“名护士”5名以及“好院长”3名、“好医生”33名、“好护士”37名。

5.重点民生实事得到有效落实。 (略) 、市政府的统一部署和安排，区卫健局承担的重点民生实事项目共4项，孕产妇免费产前筛查任务数2400人，已完成筛查2463人，完成率为102.63%。新生儿先天性心脏病免费筛查任务数为2400人，已完成筛查2446人，完成率为101.92%。农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查目标任务数12000人，已完成筛查12001人，完成率为100%。65岁以上老年人免费体检49350人，已完成65岁以上老年人免费健康体检49351人，完成率100%。

6.中医药事业创新发展。以零 (略) 为龙头，大力提升中医药服务能力。 (略) 零 (略) 改扩建项目于2022年1月17日正式投入使用,总投资1500万元，新增床位70张，主要满足社区便捷就医和医养服务。鼓励社会力量举办中医医疗机构，截止2022年12月底，零陵区辖区内共有中 (略) 1家，中医类诊所36家。持续推进基层中医药人才培养。

七、存在的问题及原因分析

??（一）由于两扶、独生子女父母奖励、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。

（二）、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，提高预算准确率

（二）按照财政部门的要求，同部开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据绩效自评结果，对照绩效目标完成情况，健全和完善相关政策制度，认真完成各项工作任务，提高社会各界的满意度。自评结果按规定在我局部门网站公开。

十、其他需要说明的情况

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