(略) 开州区规划和自然资源局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行 (略) 自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行 (略) 全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，贯彻执行自然资源节约集约利用政策。负责辖 (略) 场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批城区国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核镇乡国土空间规划编制。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建 (略) 发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理 (略) 场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队*承担，并以部门名义统一执法。

16.归 (略) 开州区林业局。

17. (略) 开州区规划委员会的日常工作。

18.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

19.职能转变。 (略) 开州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度， (略) 场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）单位构成

(略) 开州区规划和自然资源局设15个内设机构，分别是办公室、财务审计科、干部人事科、党建科、法规信访科、调查登记科、资源利用科、空间规划科、建设规划科、镇乡规划科、资源保护科、地质矿产科、地理信息科、行政审批科、安全监管科。下属6个二级预算单位，分别是开州区土地征收储备中心、开州区规划和自然资源综合行政执法支队、开州区国土整治中心、开州区地质环境监测站、开州区不动产登记中心、开州区规划和自然资源汉丰片区管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数15339.68万元（含上年结转5687.23万元），其中：一般公共预算拨款9115.78（含上年结转1952.57）万元，政府性基金预算拨款6223.9万元（含上年结转3734.66万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加 3155.11万元，主要是一般公共预算拨款增加5159.81万元，政府性基金预算拨款增加995.3万元。主要原因是规划编制，地质灾害等项目预算增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数15339.68万元，其中：一般公共服务支出预算477.04万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算750.4万元，卫生健康支出预算296.9万元，城乡社区支出4663.04万元，农林水支出1560.86万元，自然资源海洋气象等支出3830.48万元，住房保障支出预算308.38万元。支出预算较2022年增加3155.11万元，主要是基本支出预算增加17.64万元，项目支出预算增加3137.48万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9115.78（含上年结转1952.57）万元，一般公共预算财政拨款支出9115.78（含上年结转1952.57）万元，比2022年增加2159.81万元。其中：基本支出5659.16万元，比2022年增加17.64万元，主要原因是本年度新进工作人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3456.62万元，比2022年增加2142.17万元，主要原因是规划编制，地质灾害等项目预算增加，主要用于规划编制，地质灾害等重点工作。

2023年政府性基金预算拨款6223.9万元（含上年结转3734.66万元），政府性基金预算支出6223.9万元（含上年结转3734.66万元），比2022年增加995.31万元，主要原因是规划编制，地质灾害等项目预算增加，主要用于规划编制，地质灾害等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算68.2万元，比2022年增加8.1万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年相比无增减变化；公务接待费18.2万元，比2022年增加9.1万元，主要原因是上级检查巡查、土地出让，矿权出让等相关接待增加；公务用车运行维护费50万元，比2022年减少1万元，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 万元，比上年减少161.96万元，主要原因为本年度公用经费标准降低等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1504.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中机要通信用车6辆、应急保障用车7辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱刚联系方式：023-*

附件下载：

规划和自然资源局2023年预算公开报表（汇总）.xlsx
规划和自然资源局2023年预算公开情况说明（本级）.doc
规划和自然资源局2023预算公开报表（本级）.xlsx
区土地征收储备中心2023年度预算单位部门决算情况说明.doc
土地征收储备中心2023预算公开报表.xlsx
2023年地质环境监测站预算公开说明.doc
地质环境监测站2023年部门预算公开报表.xlsx
(略) 开州区国土整治中心2023年部门预算公开报表.xlsx
(略) 开州区国土整治中心2023年预算公开说明.docx
规划和自然资源汉丰片区管理所2023年预算公开情况说明.doc
规划和自然资源汉丰片区管理所2023预算公开报表.xlsx
2023规划和自然资源综合行政执法支队预算公开说明.doc
规划和自然资源综合行政执法支队2023预算公开报表.xlsx
不动产登记中心2023年部门预算情况说明.doc
不动产登记中心2023年预算公开报表.xlsx

(略) 开州区规划和自然资源局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行 (略) 自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行 (略) 全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，贯彻执行自然资源节约集约利用政策。负责辖 (略) 场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批城区国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核镇乡国土空间规划编制。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建 (略) 发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理 (略) 场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队*承担，并以部门名义统一执法。

16.归 (略) 开州区林业局。

17. (略) 开州区规划委员会的日常工作。

18.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

19.职能转变。 (略) 开州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度， (略) 场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）单位构成

(略) 开州区规划和自然资源局设15个内设机构，分别是办公室、财务审计科、干部人事科、党建科、法规信访科、调查登记科、资源利用科、空间规划科、建设规划科、镇乡规划科、资源保护科、地质矿产科、地理信息科、行政审批科、安全监管科。下属6个二级预算单位，分别是开州区土地征收储备中心、开州区规划和自然资源综合行政执法支队、开州区国土整治中心、开州区地质环境监测站、开州区不动产登记中心、开州区规划和自然资源汉丰片区管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数15339.68万元（含上年结转5687.23万元），其中：一般公共预算拨款9115.78（含上年结转1952.57）万元，政府性基金预算拨款6223.9万元（含上年结转3734.66万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加 3155.11万元，主要是一般公共预算拨款增加5159.81万元，政府性基金预算拨款增加995.3万元。主要原因是规划编制，地质灾害等项目预算增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数15339.68万元，其中：一般公共服务支出预算477.04万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算750.4万元，卫生健康支出预算296.9万元，城乡社区支出4663.04万元，农林水支出1560.86万元，自然资源海洋气象等支出3830.48万元，住房保障支出预算308.38万元。支出预算较2022年增加3155.11万元，主要是基本支出预算增加17.64万元，项目支出预算增加3137.48万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9115.78（含上年结转1952.57）万元，一般公共预算财政拨款支出9115.78（含上年结转1952.57）万元，比2022年增加2159.81万元。其中：基本支出5659.16万元，比2022年增加17.64万元，主要原因是本年度新进工作人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3456.62万元，比2022年增加2142.17万元，主要原因是规划编制，地质灾害等项目预算增加，主要用于规划编制，地质灾害等重点工作。

2023年政府性基金预算拨款6223.9万元（含上年结转3734.66万元），政府性基金预算支出6223.9万元（含上年结转3734.66万元），比2022年增加995.31万元，主要原因是规划编制，地质灾害等项目预算增加，主要用于规划编制，地质灾害等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算68.2万元，比2022年增加8.1万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年相比无增减变化；公务接待费18.2万元，比2022年增加9.1万元，主要原因是上级检查巡查、土地出让，矿权出让等相关接待增加；公务用车运行维护费50万元，比2022年减少1万元，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 万元，比上年减少161.96万元，主要原因为本年度公用经费标准降低等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1504.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中机要通信用车6辆、应急保障用车7辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱刚联系方式：023-*

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不动产登记中心2023年部门预算情况说明.doc
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