(略) 党委巡视工作领导小组的统一部署，集团公司党委第二巡 (略) 党总支进行了常规巡视，并于2022年8月2 (略) 党总支反馈了巡视意见，指出了巡视发现的问题，提出了整改意见。 (略) 党总支高度重视，第一时间对巡视整改工作进行了安排部署，在集团公司党委巡视工作办公室的正确指导下，有序开展了问题整改工作，针对巡视反馈的三个方面8个问题， (略) 党总支制定41项整改措施，已完成整改41项。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、集团公司党委有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、总体情况

(略) 党总支坚持以党的二十大精神为指导，坚持把巡视整改落实工作作为一项重要政治任务来抓，以高度的政治意识和责任意识全力抓整改，把巡视整改作为对增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决捍卫“两个确立”的政治检验，作为践行党的二十大报告提出的“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”的现实检验， (略) “两商”战略、发展实业、带动工程的直接检验。坚持高标准、严要求，持续推进整改工作扎实有效开展。

（一）提高政治站位，迅速安排部署。 (略) (略) 党委第二巡视组巡视反馈意见，迅速召开巡视整改专题会议，传达巡 (略) 党委常委、纪委书记邵殿祥同志的重要讲话精神，要求提高政治站位，深化思想认识，高度重视巡视发现的问题，摸清问题症结，研究部署整改落实举措。成立了以党总支书记任组长、其他领导班子成员任副组长、各单位及部门负责人为成员的巡视反馈意见整改工作领导小组，为巡视整改提供了坚强的组织保障。

（二）制定整改方案，细化目标任务。 (略) 党总支对巡视反馈意见，逐一对照检查，认真分析研究，制定了《 (略) 党委巡视中化学 (略) 党总支反馈意见的整改方案》，按照领导分工、部门职责，明确了责任领导、主要责任部门、责任部门、责任人及完成时限，进一步提升责任意识，层层落实责任，层层传导压力。建立了巡视整改工作任务分解表，实行“台账制”“清单式”管理，并进行“销号制”落实，挂图作战，倒排工期，对能立即整改的迅速行动，对需一定时间整改解决的，制定详细的整改计划，要求在一定时限内坚决完成整改任务。

（三）狠抓问题整改，强化督促检查。 (略) 党总支主要负责同志履行第一责任人职责，牢牢把巡视整改工作抓在手上、放在心上，整改工作开展以来，多次组织召开党总支委员会会议，安排部署工作举措，推动解决遇到的困难、问题，责任领导多次深入相关部门，督查问题整改进展情况。综合办公室责成专人紧盯整改落实完成情况，并将巡视整改工作列入OA协同系统督查督办专栏，定期进行督促提醒。

2022年9月30日， (略) 党总支召开巡视整改中间推动会议，全面听取巡视整改落实情况汇报，分析研究解决整改过程中存在的问题，督促责任部门、责任人严抓整改工作。对整改进展缓慢、成效不明显的责任部门进行了约谈，以强有力措施确保整改工作取得实效。

（四）坚持举一反三，突出标本兼治。 (略) 党总支在研究每一项具体整改任务落实的同时，注重查找问题根源，有针对性地制定完善相关制度体系，注重建立长效机制。围绕落实采购管理、财务管理、合同管理、保密管理、研发管理、干部管理等内容，新制定、修订管理制度13项，出台了一系列务实管用的政策举措，形成了“长久立”的工作机制。

（五）召开专题民主生活会，严格组织程序。2022年11月17日， (略) 党总支召开了巡视整改专题民主生活会，党员领导干部结合巡视反馈意见，主动认领问题，深刻剖析根源，明确整改方向，严肃、认真地开展了批评与自我批评，统一了思想、凝聚了共识，起到了“团结-批评-团结”的目的，确保巡视发现问题彻底整改到位。

二、对巡视反馈问题的整改情况

(一）落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署方面的问题

1.落实“第一议题”制度不够到位，政治理论学总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第十七次会议时发表重要讲话《坚定信心汇聚改革合力推动新发展阶段改革取得更大突破》、参观国家“十三五”科技创新成就展时发表的重要讲话等内容。二是修订《公司党总支深入学总书记重要指示批示实施办法（试行）》。突出做好总书记重要讲话、重要指示批示精神的收集工作，实行应学必学，学必讨论、论必到实。三是注重学总书记重要讲话和重要指 (略) 党委重点工作安排作为集中学总书记重要讲话、指 (略) 党委重点工作安排、相关工作会议精神，建立了学台得到有效执行。

2022年11月1日， (略) 组织了采购体系文件宣贯会议，对采购询价文件编制、技术和商务澄清及评审、采购模式、单一来源采购条件、现场紧急采购条件、采购流程、审计合规性、招投标工作的规范性等内容进行宣贯，强化流程合规审批，规范招投标采购程序。并在日常采购管理过程中持续做好采购流程规范性审批、采购成本费用控制、审计合规性管理等工作。

4.内部管理不够严格

（1）合同管理制度落实不够到位。

整改情况：一是修订了《合规管理规定》，增加反腐败合规条款内容，明确了合规管理牵头部门，负责公司合规管理工作。二是成立了合规管理领导机构，设立首席合规官，建立了合规审查、合规报告机制。三是加强合同合规审核管理。在合同流程审批环节，督促合同主办部门落实合规管控措施，明确要求新签署的合同包含反腐败条款或出具反腐败与诚信合规承诺或签署反腐败合规协议。

（2）税务管理策划存在薄弱环节。

整改情况：一是根据国家税务总局公告2015年第59号文件补充抵扣转一般纳税人之前采购的电脑及其他业务取得增值税专用发票进项税。二是梳理未抵扣的客运服务电子发票，进行了补充抵扣。三是进一步细化发票获得要求，增值税专用发票原则上应取尽取，应取得但未能取得增值税专用发票的需提供书面说明，同时加强已取得发票审核管理工作。四是加强合同评审过程对财税条款的审核，明确该合同发票开具的种类及税率，明确如不能按约定开具发票的情况下的违约责任。

（3）财务制度执行不够到位。

整改情况： (略) (略) 实际，制定并印发了《公司全面预算管理办法》、《公司税务管理办法》（包含发票管理）、《公司会计核算管理办法》、《会计基本管理办法》等制度，自发布之日起实施。二是自2 (略) 范围内开展资金计划管理工作，编制月度《资金收支预算表》，实现资金动态管理。三是在久其核算系统中单独建立了工会账套。

4.内部管理不够严格

（4）固定资产购置验收程序不够规范。

整改情况：一是对存量固定资产验收手续进行了补充完善。资产使用部门（各研究所、分析检测中心）和资产管理部门（研发管理部）联合进行验收，资产使用部门出具验收报告，作为资产建档和费用支付的依据。二是制定《实验固定资产管理办法》，明确实验资产购置验收程序并实时进行固定资产的验收，确保购置验收程序合规有效。三是全面建立了固定资产卡片，粘贴在实物资产上。后期增量固定资产卡片由研发管理部牵头，分析检测中心、过程开发中心实时跟进。四是9月开展了年中存量固定资产盘点工作，形成了固定资产盘点报告。计划年底前，完成2022年度年终固定资产盘点。五是利用LIMS平台，对研发项目耗材进行动态管理和费用摊销。在项目耗材合同付款时进行费用分摊，落实化学试剂和耗材日报制度，有效进行动态管理，根据日报，统计每月25日至次月25日各课题组的试剂和耗材的领用数量和金额，进行费用分摊。

5. (略) (略) 管理要求还需细化

整改情况： (略) 对《资金活动》制度进行了升级，调整完善了会计核算管理、税务管理内容，增强了操作性。 (略) 对《人力资源》制度进行了升级，调整完善了薪酬福利管理（暂行）、职位和薪酬级别设置标准等内容，进一步明确员工基本工资、住房伙食补贴和通讯费标准。 (略) 对《人力资源》制度进行了升级，明确了外派人员驻外补贴以人民币形式发放。

（二）落实全面从严治党战略部署方面的问题

落实党风廉政建设责任制不够到位。

整改情况：一是对《2022年度党风廉政建设责任书》和《2022年度廉政建设责任书》进行了完善，增加“强化有效监督，做好对公司‘一把手’、领导班子成员及部门负责人的日常监督， (略) 规章制度，督促落实《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》，督促做好个人有关事项报告”内容，重新组织领导班子成员、中层干部签订《党风廉政建设责任书》4份、《廉政建设责任书》3份。二 (略) 党委《落实<中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见>的实施意见》、集团公司党委《加强所属企业纪委对同级党委及领导班子成员监督工作的暂行办法》 (略) 《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》， (略) 重点工作安排情况季度报告制度。三是增加领导班子与干部职工谈心谈话的频次。自巡视意见反馈以来，领导班子成员之间开展谈心谈话5次，领导班子与干部职工开展谈心谈话13次，党员领导班子与党建工作联系点的党员同志经常性开展谈心谈话。领导班子结合民主生活会征集意见、党的二十大宣讲、青年员工座谈会、中层以上干部培训班、科技创新巾帼行动座谈会等形式，了解和掌握党员群众的思想动态、工作和生活情况，针对关心的问题交换看法，听取对公司管理、发展、改革等方面的意见和建议，共征集意见建议25条，许多有价值的建议得到了实施。

（三）落实新时代党的组织路线方面的问题

1.个别党员专题组织生活会发言材料不够规范。

整改情况：一是对2021年党史学科技自立自强，打通科技成果转化的“最后一公里”， (略) 实业发展需求。

（二）健全完善长效机制。坚持在采购管理、财务管理、合同管理、保密管理、研发管理、干部管理等方面持续发力，确保巡视发现问题“不*回”，永不再犯，形成标本兼治的长效机制。

（三）持续抓好巩固提升。坚持严实作风，在课题选择、研发立项、技术攻关、中试实验、产业化运行方面持续发力，用好、用足国家关于科技创新、解决卡脖子难题的优惠政策，快速实现经济效益，为集团公司带动工程、发展实业提供坚强有力的科技支撑。

欢迎广大干部职工对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：

电话010-*转820

电子邮箱*@*hina-richem.com

中共中化学 (略) 委员会

2023年3月15日

(略) 党委巡视工作领导小组的统一部署，集团公司党委第二巡 (略) 党总支进行了常规巡视，并于2022年8月2 (略) 党总支反馈了巡视意见，指出了巡视发现的问题，提出了整改意见。 (略) 党总支高度重视，第一时间对巡视整改工作进行了安排部署，在集团公司党委巡视工作办公室的正确指导下，有序开展了问题整改工作，针对巡视反馈的三个方面8个问题， (略) 党总支制定41项整改措施，已完成整改41项。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、集团公司党委有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、总体情况

(略) 党总支坚持以党的二十大精神为指导，坚持把巡视整改落实工作作为一项重要政治任务来抓，以高度的政治意识和责任意识全力抓整改，把巡视整改作为对增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决捍卫“两个确立”的政治检验，作为践行党的二十大报告提出的“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”的现实检验， (略) “两商”战略、发展实业、带动工程的直接检验。坚持高标准、严要求，持续推进整改工作扎实有效开展。

（一）提高政治站位，迅速安排部署。 (略) (略) 党委第二巡视组巡视反馈意见，迅速召开巡视整改专题会议，传达巡 (略) 党委常委、纪委书记邵殿祥同志的重要讲话精神，要求提高政治站位，深化思想认识，高度重视巡视发现的问题，摸清问题症结，研究部署整改落实举措。成立了以党总支书记任组长、其他领导班子成员任副组长、各单位及部门负责人为成员的巡视反馈意见整改工作领导小组，为巡视整改提供了坚强的组织保障。

（二）制定整改方案，细化目标任务。 (略) 党总支对巡视反馈意见，逐一对照检查，认真分析研究，制定了《 (略) 党委巡视中化学 (略) 党总支反馈意见的整改方案》，按照领导分工、部门职责，明确了责任领导、主要责任部门、责任部门、责任人及完成时限，进一步提升责任意识，层层落实责任，层层传导压力。建立了巡视整改工作任务分解表，实行“台账制”“清单式”管理，并进行“销号制”落实，挂图作战，倒排工期，对能立即整改的迅速行动，对需一定时间整改解决的，制定详细的整改计划，要求在一定时限内坚决完成整改任务。

（三）狠抓问题整改，强化督促检查。 (略) 党总支主要负责同志履行第一责任人职责，牢牢把巡视整改工作抓在手上、放在心上，整改工作开展以来，多次组织召开党总支委员会会议，安排部署工作举措，推动解决遇到的困难、问题，责任领导多次深入相关部门，督查问题整改进展情况。综合办公室责成专人紧盯整改落实完成情况，并将巡视整改工作列入OA协同系统督查督办专栏，定期进行督促提醒。

2022年9月30日， (略) 党总支召开巡视整改中间推动会议，全面听取巡视整改落实情况汇报，分析研究解决整改过程中存在的问题，督促责任部门、责任人严抓整改工作。对整改进展缓慢、成效不明显的责任部门进行了约谈，以强有力措施确保整改工作取得实效。

（四）坚持举一反三，突出标本兼治。 (略) 党总支在研究每一项具体整改任务落实的同时，注重查找问题根源，有针对性地制定完善相关制度体系，注重建立长效机制。围绕落实采购管理、财务管理、合同管理、保密管理、研发管理、干部管理等内容，新制定、修订管理制度13项，出台了一系列务实管用的政策举措，形成了“长久立”的工作机制。

（五）召开专题民主生活会，严格组织程序。2022年11月17日， (略) 党总支召开了巡视整改专题民主生活会，党员领导干部结合巡视反馈意见，主动认领问题，深刻剖析根源，明确整改方向，严肃、认真地开展了批评与自我批评，统一了思想、凝聚了共识，起到了“团结-批评-团结”的目的，确保巡视发现问题彻底整改到位。

二、对巡视反馈问题的整改情况

(一）落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署方面的问题

1.落实“第一议题”制度不够到位，政治理论学总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第十七次会议时发表重要讲话《坚定信心汇聚改革合力推动新发展阶段改革取得更大突破》、参观国家“十三五”科技创新成就展时发表的重要讲话等内容。二是修订《公司党总支深入学总书记重要指示批示实施办法（试行）》。突出做好总书记重要讲话、重要指示批示精神的收集工作，实行应学必学，学必讨论、论必到实。三是注重学总书记重要讲话和重要指 (略) 党委重点工作安排作为集中学总书记重要讲话、指 (略) 党委重点工作安排、相关工作会议精神，建立了学台得到有效执行。

2022年11月1日， (略) 组织了采购体系文件宣贯会议，对采购询价文件编制、技术和商务澄清及评审、采购模式、单一来源采购条件、现场紧急采购条件、采购流程、审计合规性、招投标工作的规范性等内容进行宣贯，强化流程合规审批，规范招投标采购程序。并在日常采购管理过程中持续做好采购流程规范性审批、采购成本费用控制、审计合规性管理等工作。

4.内部管理不够严格

（1）合同管理制度落实不够到位。

整改情况：一是修订了《合规管理规定》，增加反腐败合规条款内容，明确了合规管理牵头部门，负责公司合规管理工作。二是成立了合规管理领导机构，设立首席合规官，建立了合规审查、合规报告机制。三是加强合同合规审核管理。在合同流程审批环节，督促合同主办部门落实合规管控措施，明确要求新签署的合同包含反腐败条款或出具反腐败与诚信合规承诺或签署反腐败合规协议。

（2）税务管理策划存在薄弱环节。

整改情况：一是根据国家税务总局公告2015年第59号文件补充抵扣转一般纳税人之前采购的电脑及其他业务取得增值税专用发票进项税。二是梳理未抵扣的客运服务电子发票，进行了补充抵扣。三是进一步细化发票获得要求，增值税专用发票原则上应取尽取，应取得但未能取得增值税专用发票的需提供书面说明，同时加强已取得发票审核管理工作。四是加强合同评审过程对财税条款的审核，明确该合同发票开具的种类及税率，明确如不能按约定开具发票的情况下的违约责任。

（3）财务制度执行不够到位。

整改情况： (略) (略) 实际，制定并印发了《公司全面预算管理办法》、《公司税务管理办法》（包含发票管理）、《公司会计核算管理办法》、《会计基本管理办法》等制度，自发布之日起实施。二是自2 (略) 范围内开展资金计划管理工作，编制月度《资金收支预算表》，实现资金动态管理。三是在久其核算系统中单独建立了工会账套。

4.内部管理不够严格

（4）固定资产购置验收程序不够规范。

整改情况：一是对存量固定资产验收手续进行了补充完善。资产使用部门（各研究所、分析检测中心）和资产管理部门（研发管理部）联合进行验收，资产使用部门出具验收报告，作为资产建档和费用支付的依据。二是制定《实验固定资产管理办法》，明确实验资产购置验收程序并实时进行固定资产的验收，确保购置验收程序合规有效。三是全面建立了固定资产卡片，粘贴在实物资产上。后期增量固定资产卡片由研发管理部牵头，分析检测中心、过程开发中心实时跟进。四是9月开展了年中存量固定资产盘点工作，形成了固定资产盘点报告。计划年底前，完成2022年度年终固定资产盘点。五是利用LIMS平台，对研发项目耗材进行动态管理和费用摊销。在项目耗材合同付款时进行费用分摊，落实化学试剂和耗材日报制度，有效进行动态管理，根据日报，统计每月25日至次月25日各课题组的试剂和耗材的领用数量和金额，进行费用分摊。

5. (略) (略) 管理要求还需细化

整改情况： (略) 对《资金活动》制度进行了升级，调整完善了会计核算管理、税务管理内容，增强了操作性。 (略) 对《人力资源》制度进行了升级，调整完善了薪酬福利管理（暂行）、职位和薪酬级别设置标准等内容，进一步明确员工基本工资、住房伙食补贴和通讯费标准。 (略) 对《人力资源》制度进行了升级，明确了外派人员驻外补贴以人民币形式发放。

（二）落实全面从严治党战略部署方面的问题

落实党风廉政建设责任制不够到位。

整改情况：一是对《2022年度党风廉政建设责任书》和《2022年度廉政建设责任书》进行了完善，增加“强化有效监督，做好对公司‘一把手’、领导班子成员及部门负责人的日常监督， (略) 规章制度，督促落实《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》，督促做好个人有关事项报告”内容，重新组织领导班子成员、中层干部签订《党风廉政建设责任书》4份、《廉政建设责任书》3份。二 (略) 党委《落实<中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见>的实施意见》、集团公司党委《加强所属企业纪委对同级党委及领导班子成员监督工作的暂行办法》 (略) 《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》， (略) 重点工作安排情况季度报告制度。三是增加领导班子与干部职工谈心谈话的频次。自巡视意见反馈以来，领导班子成员之间开展谈心谈话5次，领导班子与干部职工开展谈心谈话13次，党员领导班子与党建工作联系点的党员同志经常性开展谈心谈话。领导班子结合民主生活会征集意见、党的二十大宣讲、青年员工座谈会、中层以上干部培训班、科技创新巾帼行动座谈会等形式，了解和掌握党员群众的思想动态、工作和生活情况，针对关心的问题交换看法，听取对公司管理、发展、改革等方面的意见和建议，共征集意见建议25条，许多有价值的建议得到了实施。

（三）落实新时代党的组织路线方面的问题

1.个别党员专题组织生活会发言材料不够规范。

整改情况：一是对2021年党史学科技自立自强，打通科技成果转化的“最后一公里”， (略) 实业发展需求。

（二）健全完善长效机制。坚持在采购管理、财务管理、合同管理、保密管理、研发管理、干部管理等方面持续发力，确保巡视发现问题“不*回”，永不再犯，形成标本兼治的长效机制。

（三）持续抓好巩固提升。坚持严实作风，在课题选择、研发立项、技术攻关、中试实验、产业化运行方面持续发力，用好、用足国家关于科技创新、解决卡脖子难题的优惠政策，快速实现经济效益，为集团公司带动工程、发展实业提供坚强有力的科技支撑。

欢迎广大干部职工对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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电子邮箱*@*hina-richem.com

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2023年3月15日