仁和集镇卫生健康管理事务项目支出绩效评价报告

2023年3月

摘要

为了加强项目专项资金的管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金的使用效益，客观、公正地反映2022年仁和集镇卫生健康管理事务项目实施绩效， (略) 财政局的要求在部门单位绩效自评的基础上，对项目采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式，对2022年仁和集镇卫生健康管理事务项目资金情况、项目实施情况、项目绩效情况进行了客观、综合的评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。针对我国当前面临的慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势依然严峻等主要公共卫生问题，基层卫生健康管理事务不论从经费还是在内容上都有显著提高和增长。通过该项目的实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

2022年我镇卫生卫生健康项目资金预计100万元，项目建设资金来源全部为财政资金，目前已完成目标数。

（二）项目绩效目标。

目标1：积极开展健康教育宣传活动；

目标2：落实各项疾病预防控制措施，提高规划疫苗接种率；

目标3：对家庭医生签约对象建立台账并专柜管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析卫生健康管理事务项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，加强镇村综合治理能力，提升项目财政资金使用效益，提高科学规划、科学发展、科学建设水平，进一步做好提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据。同时加强任务落实，不断完善卫生健康管理事务项目绩效评价机制和技术标准，细化措施，落实责任，扎实有力推进农业及农村综合改革提升项目工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等8个二级指标。

3、评价方法及评价标准

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备:按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、积极申报:按照财政预算工作要求，积极组织仁和镇卫生健康相关部门开展预算资金项目绩效申报，按照全年计划项目的资金安排，开展绩效目标申报。

3、实施情况:项目建设过程中，仁和集镇预算绩效工作小组积极对接项目现场，及时反馈项目建设进度，在项目建设完成后积极开展绩效评价工作。

4、综合评价:对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及数据分析等，对仁和集镇2022年卫生健康管理项目进行客观评价，最终评价结果：总得分100分，绩效评级为“优”。其中，项目产出类指标权重70分，得分70分；项目效益类指标权重20分，得分20分；项目满意度指标权重10分，得分10分。

各指标得分情况如下表所示：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：项目绩效指标优化细化还存在一定细化空间；项目立项规范，项目申请过程专业化程度还不高，参与人员的专业素质和业务能力还有提升空间。

（二）项目过程情况。

业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。

1、建立居民健康档案。为辖区常住居民建立统一、规范的居民健康档案。健康档案要及时更新。城乡居民电子建档率达到75%以上，纸质档案率达到85%以上，规范化建档率达到75%以上。

2、健康教育。为辖区内常住居民提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏并定期更新内容、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育活动。其中发放健康教育资料5种，总发放数量不少于人口数的30%；播放健康教育音像材料每个单位不少于8000小时；设置健康教育宣传栏11个；组织面向公众的健康教育咨询活动每个单位不6次，举办健康教育讲座4次。

3、预防接种。及时为辖区内0-6岁儿童和其他重点人群建立预防接种档案，建证率应保持在95%以上；根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，接种率保持在90%以上。较好地落实了各项疾病预防控制措施，且无预防接种事故发生。

4、0-6岁儿童健康管理。为辖区内0-6岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理及健康问题处理。0-6岁儿童健康管理率均达到85%以上。

5、孕产妇健康管理。及早掌握孕情，为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。孕产妇系统管理率达到85%以上，产后访视率达到85%以上。

6、老年人健康管理。 为65岁及以上老年人每年提供1次健康管理服务，老年人健康管理率达到65%以上。

7、重性精神疾病患者管理。对重性精神疾病患者进行登记管理，每年至少随访4次。重性精神疾病患者在册管理率80%以上。

8、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。在疾病预防控制机构和其他专业机构指导下，协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，做好传染病和突发公共卫生事件的发现、登记、报告，按要求对传染病和突发公共卫生事件进行处理或协助处置。传染病及突发公共卫生事件报告率、报告及时率均达到100%。

9、卫生监督协管。及时发现、报告食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情等信息，开展职业卫生服务的咨询指导和饮用水卫生安全巡查，协助开展学校卫生服务。食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念；通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。根据问卷调查统计，92%的居民认为基本公共卫生服务项目实施使自己的健康状况得到预防和改善，100%的居民认为提高了自我保健意识。

2、可持续影响。通过公卫工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学，可持续地发挥服务效益。根据问卷调查统计，90%的居民认为乡村医务人员业务水平近几年有所提高。

3、社会公共或服务对象的满意度。根据问卷调查统计，居民对基本公共卫生服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高

五、主要经验及做法

1 、加强领导，落实责任目标。

强化组织、管理、监督职责，合理调配工作人员，制定了年度工作和绩效考核方案，努力落实“医生联村”和基本公共卫生服务工作责任制，形成一把手负总则、分管领导亲自抓、公卫人员具体抓、医防结合、相互协调、相互促进的工作格局。

2、强化培训，提高服务能力。

为了确保基本公共卫生服务项目的进一步实施，大力提高公卫人员的工作能力，我镇开展了各项卫生健康业务培训，同时为了提高全镇村卫生室乡村医生工作能力，我镇安排人 (略) 组织召开的乡村医生工作会议，对乡村医生工作职责、任务、工作协议书等内容进行了安排，对村卫生室开展基本公共卫生服务项目工作的内容、流程、要求等进行了全面的规范和部署。

3、规范管理，加强督导整改

深入基层了解项目进展情况，及时开展工作指导，并定期和不定期的深入到各基层公共卫生服务单位对项目工作进行督导，对项目实施落后的单位及时下达整改意见书；强化日常考核，并把平时督导考核的得分作为年终考核得分的重要依据之一。

六、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

1、预算管理方面。在配套财政资金时，通过在年中财政追加预算指标的方式完成资金拨付，暴露了预算编制、预算管理工作执行力度较为薄弱的问题。

2、居民健康信息不能共享，资金使用效益不明显。

该项目实施以来，各级政府和部门均投入了大量的人力、物力和财力。但从实际效果来看，由于信息不能共享，基本公共卫生服务不能与临床结合共享健康档案信息，一方面增加公卫人员的工作量，另一方面使老百姓没有完全享受到该项服务所带来的实惠

3、卫生健康管理专项资金支出比例欠合理。

卫生健康管理专项资金用于开展公共卫生服务项目所发生的费用，包括开展基本公共卫生服务的“商品与服务支出”（含办公、会议培训、水电、邮电、取暖、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）、所需耗材成本费用支出以及相关人员支出等。专项资金用于人员工资、绩效、补贴方面的比例偏重，而用于其他方面的支出比重过低，支出比例不够合理。

（二）改进措施和建议

1、完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度，充分落实项目前期论证。

2、分解目标，分解责任，建立并落实终端责任制，建立高效的组织运行机制;负责过程管理，落实项目管理的各项制度要求，全面实现工期、质量、安全、效益目标。

3、进一步完善信息系统，促进信息共享。应进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，力争早日形成医疗服务和公共卫生服务记录相互共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用。

七、有关建议

1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；

　2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；

　　3.强化结果应用，巩固评价成效。以开展绩效评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为项目预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为项目资金管理的重要依据，更好的促进我镇卫生健康管理事务的发展。

仁和集镇卫生健康管理事务项目支出绩效评价报告

2023年3月

摘要

为了加强项目专项资金的管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金的使用效益，客观、公正地反映2022年仁和集镇卫生健康管理事务项目实施绩效， (略) 财政局的要求在部门单位绩效自评的基础上，对项目采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式，对2022年仁和集镇卫生健康管理事务项目资金情况、项目实施情况、项目绩效情况进行了客观、综合的评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。针对我国当前面临的慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势依然严峻等主要公共卫生问题，基层卫生健康管理事务不论从经费还是在内容上都有显著提高和增长。通过该项目的实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

2022年我镇卫生卫生健康项目资金预计100万元，项目建设资金来源全部为财政资金，目前已完成目标数。

（二）项目绩效目标。

目标1：积极开展健康教育宣传活动；

目标2：落实各项疾病预防控制措施，提高规划疫苗接种率；

目标3：对家庭医生签约对象建立台账并专柜管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析卫生健康管理事务项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，加强镇村综合治理能力，提升项目财政资金使用效益，提高科学规划、科学发展、科学建设水平，进一步做好提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据。同时加强任务落实，不断完善卫生健康管理事务项目绩效评价机制和技术标准，细化措施，落实责任，扎实有力推进农业及农村综合改革提升项目工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）

根据《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等8个二级指标。

3、评价方法及评价标准

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分，坚持定性分析和定量分析相结合，使评价结果更准确。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备:按照（ (略) 财政局关于印发《 (略) 镇（街）预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知）的文件要求，我所按成立绩效评价工作小组，明确工作职责，并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

2、积极申报:按照财政预算工作要求，积极组织仁和镇卫生健康相关部门开展预算资金项目绩效申报，按照全年计划项目的资金安排，开展绩效目标申报。

3、实施情况:项目建设过程中，仁和集镇预算绩效工作小组积极对接项目现场，及时反馈项目建设进度，在项目建设完成后积极开展绩效评价工作。

4、综合评价:对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及数据分析等，对仁和集镇2022年卫生健康管理项目进行客观评价，最终评价结果：总得分100分，绩效评级为“优”。其中，项目产出类指标权重70分，得分70分；项目效益类指标权重20分，得分20分；项目满意度指标权重10分，得分10分。

各指标得分情况如下表所示：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项方面：项目绩效指标优化细化还存在一定细化空间；项目立项规范，项目申请过程专业化程度还不高，参与人员的专业素质和业务能力还有提升空间。

（二）项目过程情况。

业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。

1、建立居民健康档案。为辖区常住居民建立统一、规范的居民健康档案。健康档案要及时更新。城乡居民电子建档率达到75%以上，纸质档案率达到85%以上，规范化建档率达到75%以上。

2、健康教育。为辖区内常住居民提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏并定期更新内容、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育活动。其中发放健康教育资料5种，总发放数量不少于人口数的30%；播放健康教育音像材料每个单位不少于8000小时；设置健康教育宣传栏11个；组织面向公众的健康教育咨询活动每个单位不6次，举办健康教育讲座4次。

3、预防接种。及时为辖区内0-6岁儿童和其他重点人群建立预防接种档案，建证率应保持在95%以上；根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，接种率保持在90%以上。较好地落实了各项疾病预防控制措施，且无预防接种事故发生。

4、0-6岁儿童健康管理。为辖区内0-6岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理及健康问题处理。0-6岁儿童健康管理率均达到85%以上。

5、孕产妇健康管理。及早掌握孕情，为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。孕产妇系统管理率达到85%以上，产后访视率达到85%以上。

6、老年人健康管理。 为65岁及以上老年人每年提供1次健康管理服务，老年人健康管理率达到65%以上。

7、重性精神疾病患者管理。对重性精神疾病患者进行登记管理，每年至少随访4次。重性精神疾病患者在册管理率80%以上。

8、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。在疾病预防控制机构和其他专业机构指导下，协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，做好传染病和突发公共卫生事件的发现、登记、报告，按要求对传染病和突发公共卫生事件进行处理或协助处置。传染病及突发公共卫生事件报告率、报告及时率均达到100%。

9、卫生监督协管。及时发现、报告食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情等信息，开展职业卫生服务的咨询指导和饮用水卫生安全巡查，协助开展学校卫生服务。食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念；通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。根据问卷调查统计，92%的居民认为基本公共卫生服务项目实施使自己的健康状况得到预防和改善，100%的居民认为提高了自我保健意识。

2、可持续影响。通过公卫工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学，可持续地发挥服务效益。根据问卷调查统计，90%的居民认为乡村医务人员业务水平近几年有所提高。

3、社会公共或服务对象的满意度。根据问卷调查统计，居民对基本公共卫生服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高

五、主要经验及做法

1 、加强领导，落实责任目标。

强化组织、管理、监督职责，合理调配工作人员，制定了年度工作和绩效考核方案，努力落实“医生联村”和基本公共卫生服务工作责任制，形成一把手负总则、分管领导亲自抓、公卫人员具体抓、医防结合、相互协调、相互促进的工作格局。

2、强化培训，提高服务能力。

为了确保基本公共卫生服务项目的进一步实施，大力提高公卫人员的工作能力，我镇开展了各项卫生健康业务培训，同时为了提高全镇村卫生室乡村医生工作能力，我镇安排人 (略) 组织召开的乡村医生工作会议，对乡村医生工作职责、任务、工作协议书等内容进行了安排，对村卫生室开展基本公共卫生服务项目工作的内容、流程、要求等进行了全面的规范和部署。

3、规范管理，加强督导整改

深入基层了解项目进展情况，及时开展工作指导，并定期和不定期的深入到各基层公共卫生服务单位对项目工作进行督导，对项目实施落后的单位及时下达整改意见书；强化日常考核，并把平时督导考核的得分作为年终考核得分的重要依据之一。

六、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

1、预算管理方面。在配套财政资金时，通过在年中财政追加预算指标的方式完成资金拨付，暴露了预算编制、预算管理工作执行力度较为薄弱的问题。

2、居民健康信息不能共享，资金使用效益不明显。

该项目实施以来，各级政府和部门均投入了大量的人力、物力和财力。但从实际效果来看，由于信息不能共享，基本公共卫生服务不能与临床结合共享健康档案信息，一方面增加公卫人员的工作量，另一方面使老百姓没有完全享受到该项服务所带来的实惠

3、卫生健康管理专项资金支出比例欠合理。

卫生健康管理专项资金用于开展公共卫生服务项目所发生的费用，包括开展基本公共卫生服务的“商品与服务支出”（含办公、会议培训、水电、邮电、取暖、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）、所需耗材成本费用支出以及相关人员支出等。专项资金用于人员工资、绩效、补贴方面的比例偏重，而用于其他方面的支出比重过低，支出比例不够合理。

（二）改进措施和建议

1、完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度，充分落实项目前期论证。

2、分解目标，分解责任，建立并落实终端责任制，建立高效的组织运行机制;负责过程管理，落实项目管理的各项制度要求，全面实现工期、质量、安全、效益目标。

3、进一步完善信息系统，促进信息共享。应进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，力争早日形成医疗服务和公共卫生服务记录相互共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用。

七、有关建议

1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；

　2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；

　　3.强化结果应用，巩固评价成效。以开展绩效评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为项目预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为项目资金管理的重要依据，更好的促进我镇卫生健康管理事务的发展。