秦皇岛市海港区自然资源和规划局2023年部门预算信息公开目录-采招网

3 (略) 海港区自然资源和规划局		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2053.04	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	7600.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	171.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	106.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	7895.60
13			十三、农林水支出	591.01
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1111.94
20			二十、住房保障支出	60.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	9653.04	本年支出合计	9987.60
33	上年结转结余	334.56	年终结转结余
34	收入总计	9987.60	支出总计	9987.60

部门预算收入总表

3 (略) 海港区自然资源和规划局					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9987.60	9653.04	9653.04							334.56
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86	57.86
10	212	城乡社区支出	7895.60	7600.00	7600.00							295.60
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00	7600.00	7600.00
12	*	土地开发支出	4900.00	4900.00	4900.00
13	*	城市建设支出	300.00	300.00	300.00
14	*	土地出让业务支出	200.00	200.00	200.00
15	*	农业农村生态环境支出	2000.00	2000.00	2000.00
16	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60									295.60
18	*	城市公共设施	295.60									295.60
19	213	农林水支出	591.01	552.05	552.05							38.96
20	21302	林业和草原	591.01	552.05	552.05							38.96
21	*	森林资源培育	36.00	36.00	36.00
22	*	森林资源管理	2.88	2.88	2.88
23	*	森林生态效益补偿	411.07	372.11	372.11							38.96
24	*	贷款贴息	101.06	101.06	101.06
25	*	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00
26	*	其他林业和草原支出	30.00	30.00	30.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1111.94	1111.94
28	22001	自然资源事务	1111.94	1111.94	1111.94
29	*	行政运行	1061.94	1061.94	1061.94
30	*	自然资源规划及管理	50.00	50.00	50.00
31	221	住房保障支出	60.89	60.89	60.89
32	22102	住房改革支出	60.89	60.89	60.89
33	*	住房公积金	60.89	60.89	60.89
34	224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00
35	22401	应急管理事务	50.00	50.00	50.00
36	*	灾害风险防治	50.00	50.00	50.00

部门预算支出总表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9987.60	1400.99	8586.61
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86
10	212	城乡社区支出	7895.60		7895.60
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00		7600.00
12	*	土地开发支出	4900.00		4900.00
13	*	城市建设支出	300.00		300.00
14	*	土地出让业务支出	200.00		200.00
15	*	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
16	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60		295.60
18	*	城市公共设施	295.60		295.60
19	213	农林水支出	591.01		591.01
20	21302	林业和草原	591.01		591.01
21	*	森林资源培育	36.00		36.00
22	*	森林资源管理	2.88		2.88
23	*	森林生态效益补偿	411.07		411.07
24	*	贷款贴息	101.06		101.06
25	*	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
26	*	其他林业和草原支出	30.00		30.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1061.94	50.00
28	22001	自然资源事务	1111.94	1061.94	50.00
29	*	行政运行	1061.94	1061.94
30	*	自然资源规划及管理	50.00		50.00
31	221	住房保障支出	60.89	60.89
32	22102	住房改革支出	60.89	60.89
33	*	住房公积金	60.89	60.89
34	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
35	22401	应急管理事务	50.00		50.00
36	*	灾害风险防治	50.00		50.00

部门预算财政拨款收支总表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2053.04	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	7600.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	171.64	171.64
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	106.52	106.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	7895.60		7895.60
13			十三、农林水支出	591.01	591.01
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1111.94	1111.94
20			二十、住房保障支出	60.89	60.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	9653.04	本年支出合计	9987.60	2092.00	7895.60
33	年初财政拨款结转和结余	334.56	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	38.96
35	二、政府性基金预算拨款	295.60
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	9987.60	支出总计	9987.60	2092.00	7895.60

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2092.00	1400.99	691.01
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86
10	213	农林水支出	591.01		591.01
11	21302	林业和草原	591.01		591.01
12	*	森林资源培育	36.00		36.00
13	*	森林资源管理	2.88		2.88
14	*	森林生态效益补偿	411.07		411.07
15	*	贷款贴息	101.06		101.06
16	*	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
17	*	其他林业和草原支出	30.00		30.00
18	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1061.94	50.00
19	22001	自然资源事务	1111.94	1061.94	50.00
20	*	行政运行	1061.94	1061.94
21	*	自然资源规划及管理	50.00		50.00
22	221	住房保障支出	60.89	60.89
23	22102	住房改革支出	60.89	60.89
24	*	住房公积金	60.89	60.89
25	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
26	22401	应急管理事务	50.00		50.00
27	*	灾害风险防治	50.00		50.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1400.99	1304.13	96.86
2	301	工资福利支出	1264.88	1264.88
3	30101	基本工资	302.70	302.70
4	30102	津贴补贴	78.62	78.62
5	30103	奖金	73.00	73.00
6	30107	绩效工资	364.08	364.08
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	132.93
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	48.66
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.86	57.86
10	30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35
11	30113	住房公积金	60.89	60.89
12	30199	其他工资福利支出	137.79	137.79
13	302	商品和服务支出	96.86		96.86
14	30201	办公费	20.25		20.25
15	30205	水费	3.30		3.30
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	2.88		2.88
18	30217	公务接待费	0.86		0.86
19	30228	工会经费	15.62		15.62
20	30229	福利费	10.29		10.29
21	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
22	30239	其他交通费用	3.54		3.54
23	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
24	303	对个人和家庭的补助	39.25	39.25
25	30302	退休费	37.80	37.80
26	30309	奖励金	1.45	1.45

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7895.60		7895.60
2	212	城乡社区支出	7895.60		7895.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00		7600.00
4	*	土地开发支出	4900.00		4900.00
5	*	城市建设支出	300.00		300.00
6	*	土地出让业务支出	200.00		200.00
7	*	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
8	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60		295.60
10	*	城市公共设施	295.60		295.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
一、	因公出国（境）费	0	0
	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0
	其他因公出国（境）费	0	0
二、	公务用车购置及运维费	22.*	22.*
	其中：公务用车购置费	0	0
	公务用车运行维护费	22.*	22.*
三、	公务接待费	0.*	0.*

第一部分 (略) 海港区自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

(略) 海港区自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定， (略) 海港区自然资源和规划局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况。

2、负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、 (略) 自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全区自然资源统一确权登记工作。 (略) 和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全会区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全区土地资产有偿使用工作。贯彻执行国家、 (略) 全民所有土地资产统计制度，负责全民所有土地资产核算。负责编制全民所有土地资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行全民所有土地资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地资产。负责土地资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。组织拟订土地、矿产资源发展规划，贯彻国家、 (略) 土地、矿产资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，组织开展土地、矿产资源分等定级价格评估，开展土地、矿产资源利用评价考核，指导和实施节约集约利用。负责土地、 (略) 场监管。组织落实土地、矿产资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划和详细规划。指导村庄规划编制、审查工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地转用征收报批工作。负责土地征收征用管理。负责全区农村宅基地的审批和管理。

7、负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责城乡规划的实施管理工作。负责依法核发建设项目选址意见书，提出规划条，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，进行建设工程规划条件核实。负责对所批项目进行批后跟踪管理。负责辖区范围内村镇建设工程的规划审批作，核发乡村建设规划许可证。负责临时用地、临时建设工程规划审批工作。

10、负责管理全区地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全区地质勘查项目。组织实重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。组织协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

12、负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作，承担压覆矿产资源相关管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、推动全区自然资源和城乡规划领域科技发展。制定并实施自然资源和城乡规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和城乡规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和城乡规划领域对外交流合作。

14、组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划方面的相关违法案件。

15、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、 (略) 关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织开展全区森林、湿地和*生野生动植物资源动态监测与评价。

16、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

17、负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经区政府 (略) 林业局，待省政府批准后执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。管理区属国有林场的森林资源。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

18、负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

19、负责全区*生野生动植物资源监督管理。组织开展*生野生动植物资源调查，指导全区*生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区*生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

20、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

21、负责推进全区林业改革相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

22、拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

23、指导全区固有林场基本建设和发展。组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

24、组织建设林业执法队*，负责相关行政执法监管工作。

25、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

26、监督管理 (略) 、市、区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、 (略) 、市、区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

27、负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队*建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

28、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

29、完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
(略) 海港区自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， (略) 部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 (略) 海港区自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出96.86万元，办公费20.25万元，水费3.30万元，电费16.00万元，邮电费2.88万元，公务接待费0.86万元，工会经费15.62万元，福利费10.29万元，公务用车运行维护费22.50万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出1.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年公务用车购置及运维费60.84万元，其中公务用车运行维护费60.84万元；公务接待费0.86万元；2023年公务用车购置及运维费22.5万元，其中公务用车运行维护费22.5万元；公务接待费0.86万元；公务用车运行维护费减少38.34万元，因为机构改革车辆划转至应急局，预算减少。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，资源规划部门将紧紧围绕二十大会议精神，不忘初心、勇毅前行，持续转作风、提效能、促发展，高标准推动各项工作任务。夯实要素保障、强化资源保护、维护群众利益，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系，奋力交出自然资源和规划的优异答卷。

一、 (略) 布局，系统管理空间规划

（一）提高标准和质量，继续扎实做好国土空间规划编制。 (略) 、市最新工作要求，进一步修改和完善国土空间规划成果，重点研究中心城区用地规划布局，确保规划科学、合理、具有可操作性。二是根据上级相关政策，结合“三区三线”划定成果，确定建设用地布局，重点研究城镇开发边界以外的建设用地布局问题。三是继续深化完善石门寨镇和驻操营镇国土空间规划，落实“三区三线”成果和新一届镇党委意见，重新核定建设用地布局和规模，确定约束性指标，履行公示、专家审查等程序，完成审批工作。

（二） (略) 布局，推进重点片区控规审批调整。继续推进东部物流园区、杜庄片区、圆明山片区控规编制进程，结合城镇开发边界成果，明确片区用地布局；按照国土空间规划编制进度，完成控规规划成果，完成重点片区控规的审批工作；对接产业现状及发展诉求，重新梳理与优化中心区、产业区与居住区布局关系，形成新的空间结构、功能分区和用地布局的建议；对重要道路秦青公路、北二环、北环路及东港路两侧景观及既有建筑提升提出概念方案。。

（三） (略) 政设施配套审批， (略) 服务品质。在现有总规和控规的基础上，结合既有项目，提前着手研究北部、东部、海阳、杜庄、圆明山等片区道路竖向、市政配套及综合管网规划，力争达到可实施深度，为各个园区项目提供落地支撑。同时主动对接项目单位，摸清我区 (略) 政基础设施建设计划，预计需规划审批海龙街I段、海泰东街西延伸、兴民街东延伸（ (略) —西港北路）等道路13条。

（四）持续推进村庄规划编制工作。一是坚持长期与镇、村见面沟通讨论的工作方式，结合三区“三区三线”划定成果，持续更新完善村庄布局规划内容，尽早纳入总体规划；二是进一步与各镇沟通，研究确定不少于10个有条件有需求的村庄规划名单，结合村庄产业，按照《 (略) 村庄规划编制导则（试行）》深化完善村庄规划成果，编制“多规合一”实用性村庄规划；三是对完成成果的村庄规划结合“三区三线”规划成果进一步修改完善，并履行规划论证、规划公示、专家审查等程序，按照国土空间规划编制进度完成成果报批，为村庄建设管理提供法定依据。

（五）坚持开展耕地保护工作。完成设施农业用地上图入库工作，继续开展耕地卫片监督工作与耕地流向其他农用地排查整改工作，并编制2023年度耕地进出平衡方案；结合耕地质量等别年度更新评价工作，建立完善永久基本农田保护档案，逐级签订保护责任状，完善保护标牌。

二、突出重点工作，合理开发利用土地资源

（一）积极争取土地利用计划指标和耕地占补平衡指标，保障项目用地需求。对我区批而未供土地，按照目标要求持续开展清理工作。依据新颁布的《土地管理法》 (略) 自然资源厅文件要求，将征地报批前的“调查、评估、公告、听证、登记、协议”六步程序按规定执行，抓好落实，同时按照国土资源部的要求，将批准征地的信息在政府网站公开，做到应公开的全部公开。

（二）做好成片开发方案。 (略) 局、省厅的政策和指导意见，完成方案的编制， (略) 厅审核。 (略) 局、区政府的工作安排，重点做好土地转用征收的报批工作。重点完成遵秦二通道项目、新102国道改线工程、海港经济开发区园区项目、承秦出海路 (略) 市区重点项目的组卷报批。

三、统筹兼顾，抓好自然资源管理

（一）做好矿产资源管理。在确定政策关闭矿山修复主体后，督促修复主体根据24家关闭矿山地质环境调查结果编制修复治理方案，拟定修复计划，经区政府批准后实施修复治理。推进其余5家参与整合重组的矿山企业建立矿山地质环境治理恢复基金账户，足额预存土地复垦费。督导责任主体灭失矿山修复治理项目做好绿化及养护。

（二）坚持加强森林资源管理。 (略) 站防治任务要求，做好美国白蛾防治工作与松材线虫病防控工作；全力做好防控有害生物减少化学药剂使用，做到绿色防控生态调节。继续组织实施封山育林和营林抚育工作， (略) (略) 和森林村创建及村庄绿化提升行动；做好秦青公路两侧绿化带养护工作，组织开展义务植树工作，完成落实旅游公路两侧绿化带补植工作。

（三）加强公众宣传，探索建设自然资源高质量发展长效机制。继续深入探索国土绿化、生态修复、森林防火、野生动植物及湿地保护、产业建设、投入机制。进一步加大对《土地管理法》、《土地管理法实施细则》《城乡规划法》《森林法》《野生动物保护法》等法律法规和政策的宣传力度，特别要突出耕地保护、土地征收征用、城乡建设、林地保护等方面的政策法规宣传，积极推动新媒体宣传。

（四）加强自然资源监管。持续加强自然保护地建设，做好野生动植物保护与监管工作。紧盯上级森林督查监管平台，发现问题图斑，倒排期限，提前下手确保在规定期限内完成，进一步开展“回头看”工作，确保全部整改到位。

（二）分项绩效目标

一、做好自然资源规划工作

1.绩效目标：完成村庄规划、城市设计及相关专项规划的地形图测量

绩效指标：测绘活动、质量的监管完成率=100%

2.绩效目标：规范做好国土空间各类规划编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用。

绩效指标：各类规划编制率≥90%

3.绩效目标：按合同完成并提交各阶段规划成果， (略) 发展，并支付各阶段规划编制费用

绩效指标：规划成果数量≥1套。

二、做好自然资源土地开发利用工作

1.绩效目标：积极开展土地利用计划指标和耕地占补平衡指标，保障项目用地需求

绩效指标：土地利用计划指标和耕地占补平衡指标达标率≥95%。

2.绩效目标：开展自然资源和不动产确权登记工作，进一步完善存量数据整合汇交。

绩效指标：自然资源确权登记工作开展率≥90%。

3.绩效目标：做好汛期地质灾害防治工作。

绩效指标：地质灾害隐患点核查排查率≥95%。

三、做好森林资源管理工作

1.绩效目标：美国白蛾防治工作与松材线虫病防控工作

绩效指标：防治面积11.5万亩

2.绩效目标：天然林管护工作

绩效指标：管护面积20.0632万亩

3.绩效目标：公益林（集体和个人）管护工作

绩效指标：管护面积10.61万亩

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（三）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（四）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（七）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（八）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大资源规划领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，编制了《国土资源业务工作应知应会知识手册》，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对资源规划领域法规政策的理解和支持，树立资源规划部门良好的社会形象。

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2020【336】 (略) 基础设施配套费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤95.6万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

2、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2021【617】 (略) 基础设施配套费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤200万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

3、地质灾害防治绩效目标表

绩效目标

1.有效地控制和消除治理区地质灾害隐患，减少或避免地质灾害点发生地质灾害造成的人员伤亡和经济损失

2.对2023年进行地质灾害防治。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地质灾害防治工作完成率	全区各地质灾害点，结合灾害特点、大小进行专项防治完成率	≥80%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	质量指标	地质灾防治工作完成达标率	结合地质灾害相关法律、法规对项目成果进行验收	100%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	时效指标	工作完成及时性	针对各灾害情况，及时进行防治工作	100%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	成本指标	费用支出控制数	结合灾害情况合理、合法启用资金	≤50万元	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
效益指标	可持续影响指标	持续提升地质灾害防治能力	持续提升地质灾害防治能力	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	社会效益指标	解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平	解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	经济效益指标	减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失	减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	生态效益指标	指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平	指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	主管部门及群众对地质灾害防治工作完成的满意度	≥90%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号

4、规划编制测绘费及规划业务经费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计及相关专项规划的地形图测量

2.组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和相关测绘工作

3.按合同完成并提交各阶段规划成果， (略) 发展，并支付各阶段规划编制费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	完成规划成果数量	≥1套	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	完成规划成果合格率	完成规划成果合格率	100%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	时效指标	规划完成及时性	(略) 区规定时限内完成成果	100%	及时完成得满分，未及时完成酌情扣分
	成本指标	费用支出控制数	费用支出控制预算额度内	≤300万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	通过相关规划打造整洁优美的村庄环境	通过相关规划打造整洁优美的村庄环境	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
效益指标	社会效益指标	通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力	通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	按调查结果满意度情况计算扣分

5、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效目标表

绩效目标

1.全面完成我区集体土地所有权登记成果更新汇交，

2.为各级自然资源主管部门在项目用地报批、集体土地征收、国有土地供应、集体经营性 (略) 等相关工作提供土地权属状况审核基础

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果汇交数量	海港区集体土地所有权确权登记成果汇交数量	1套	《海港区集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案》
	质量指标	(略) 厅核查合格率	(略) 厅核查合格率	≥95%	自然资发〔2022〕19号
	时效指标	按时完成数据向国家汇交及时率	(略) 厅及要求，按时完成数据向国家汇交	100%	自然资发〔2022〕19号
	成本指标	成本控制数	符合资金预算情况	≤50万元	合同及预算安排
效益指标	可持续影响指标	持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果	持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果	效果明显	自然资发〔2022〕19号
	社会效益指标	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	效果明显	自然资发〔2022〕19号
	经济效益指标	(略) 发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量	(略) 发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量	效果明显	自然资发〔2022〕19号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	上级部门满意度	≥90%	自然资发〔2022〕19号

6、林业改革发展资金绩效目标表

绩效目标

1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。

2.通过森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。

3.用于森林督查违法图斑及持证苗圃摸底调查，外来物种普查及风景名胜区整合优化并编制整合优化预案，动植物资源普查及防火规划，林地保护利用规划。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买防治药剂数量	购买美国白蛾防治药剂数量	≥4吨	年度工作计划
	数量指标	保护林地面积	保护林地面积	≥25000公顷	年度工作计划
	质量指标	防治工作达标率	森林病虫害防治工作达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	资金支出控制数	本年度林业改革发展资金	≤30万元	年度工作计划及预算
效益指标	可持续影响指标	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	形成了群防群治的良好氛围	形成了群防群治的良好氛围	比上年提升	年度工作计划
	经济效益指标	带动林农增产增收	从事林业生产群众收入增加	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	有效保护环境，保护绿化美化景观	有效保护环境，保护绿化美化景观	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

7、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	飞机及地面防治面积	飞机及地面防治面积	≥11.5万亩	年度工作计划
	质量指标	防治工作达标率	森林病虫害防治工作达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	防治资金	防治资金	≤10万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动林农增产增收	从事林业生产群众收入增加	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	形成了群防群治的良好氛围	形成了群防群治的良好氛围	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	有效保护环境，保护绿化美化景观	有效保护环境，保护绿化美化景观	比上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

8、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.天然林、公益林保护补偿支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天保林面积	天保林面积	≤20.06万亩	文件要求
	质量指标	管护任务完成率	管护任务完成率	100%	文件要求
	时效指标	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	100%	文件要求
	成本指标	每亩补助金额	每亩补助金额	16元	文件要求
效益指标	社会效益指标	增加天然林蓄积	增加天然林蓄积	比上年提升	工作评价
	生态效益指标	维护生态平衡，保护生物多样性	维护生态平衡，保护生物多样性	比上年提升	工作评价
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	工作评价
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	社会调查

9、秦财农[2022]782关于提前下达2023年中央财政路林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.国家级公益林管护补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家公益林管护面积	国家公益林管护面积	0.44万亩	年度工作计划
	质量指标	管护任务完成率	管护任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	国家公益林管护补助	国家公益林管护补助	4.11万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增加公益林蓄积	增加公益林蓄积	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	维护生态平衡，保护生物多样性	维护生态平衡，保护生物多样性	比上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

10、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.通过发放造林绿化重点奖补资金，增加造林面积，激发群众造林积极性，提高森林覆盖率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级森林乡村数量	省级森林乡村数量	2个	文件要求
	数量指标	村庄绿化提升村数量	村庄绿化提升村数量	8个	文件要求
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	文件要求
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	文件要求
	成本指标	省级森林乡村奖补	每村奖励资金	10万元	文件要求
	成本指标	村庄绿化提升村奖补	每村奖励资金	2万元	文件要求
效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	比上年提升	工作评价
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	工作评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

11、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.依法加强林草资源监管保护。加强森林资源管护，常态化开展林草湿调查监测。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样地检测任务量	样地检测任务量	6个	年度工作计划
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	任务及时率	任务及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	综合监测资金	综合监测资金	2.88万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	森林生态系统生态效益发挥	比上年提升	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对森林保护工作的满意程度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

12、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.国家储备林基地建设贷款贴息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放企业数量	补助资金发放企业数量	1个	年度工作计划
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	国家储备林基地建设贴息补助	国家储备林基地建设贴息补助	101.06万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模	减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	年度工作计划

13、秦财农【2021】653号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助绩效目标表

绩效目标

1.实施天然林保护工程，停止天然林商业采伐面积20.0632万亩，确保林木无损坏，面积无减少

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天然林管护面积	天保工程区外天然商品林森林资源管护面积（万亩）	20.06万亩	实施方案及年度工作计划
	质量指标	合格率	森林抚育质量合格率	≥85%	实施方案及年度工作计划
	时效指标	当期任务	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	100%	实施方案及年度工作计划
	成本指标	补助标准	天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	10元	实施方案及年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进项目经济发展	效果明显	实施方案及年度工作计划
	社会效益指标	天然林蓄积	增加天然林蓄积	≥10%	实施方案及年度工作计划
	生态效益指标	生态平衡	维护生态平衡，保护生物多样性	效果明显	实施方案及年度工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	效果明显	实施方案及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	实施方案及年度工作计划

14、土地变更调查绩效目标表

绩效目标

1.查清海港区范围内年度土地利用变化状况，全面细化和完善土地利用基础数据，直接掌握翔实准确的土地利用现状及土地资源变化情况

2.实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、空间用途管制等各项工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度数据成果数量	完成年度数据成果数量	1套	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	数量指标	调查数据更新汇总成果验收合格率	调查数据更新汇总成果验收合格率	≥90%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	质量指标	土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率	土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率	100%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	100%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	成本指标	费用支出控制数	符合资金预算情况	≤20万	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
效益指标	可持续影响指标	实现成果信息化管理与共享	实现成果信息化管理与共享	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	社会效益指标	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	生态效益指标	满足生态文明建设	满足生态文明建设	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意程度	政府部门对土地变更调查工作的满意程度	≥95%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号

15、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标

1.完成土地评估任务

2.用于土地节约集约费用、土地公告费用。

3.用于土地出让发生的印花税。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤200万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

16、土地确权登记、存量登记、统一确权绩效目标表

绩效目标

1.完成海港区杜庄镇农村集体土地使用权确权登记发证项目房地一体测绘， (略) 房地一体化工作的结束，为土地征转报批提供基础数据。

2.收集集体建设用地使用权、宅基地使用权、房屋所有权等登记资料，内容包括数据标准和技术规范、空间数据、登记信息、登记档案等成果。

3. 对海港区7和河湖、17个水库、六瓦房草地、1个沿海滩涂的统一确权登记工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成确权乡镇数量	完成农村集体土地使用权确权登记发证的村庄数量	39个	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	数量指标	土地确权工作完成率	宅基地和集体建设用地存量数据采集与规范化整理、数据整合关联、数据入库完成率	≥90%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	质量指标	土地确权相关工作合格率	数据组织、编码、入库等各项工作合格率	100%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	时效指标	确权工作完成及时率	按上级文件及工作计划安排完成土地确权工作	100%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	成本指标	费用支出控制数	支出金额控制在预算额度内	≤100万元	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
效益指标	可持续影响指标	为土地征转报批提供基础数据	为土地征转报批提供基础数据	100个	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	社会效益指标	促进实现政府公共数据共享	促进实现政府公共数据共享	比上年提升	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	经济效益指标	降低采集成本	降低信息资源重复采集成本	比上年降低	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	确权乡镇群众对确权工作结果的满意程度	≥90%	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号

17、土地整理项目绩效目标表

绩效目标

1.完成新增1000亩耕地。

2.完成石门寨镇柳观峪村和山羊寨村土地整治，计划费用414万

3.支付（自主开发）耕地占补平衡项目勘测定界项目尾款13.1万

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	1000亩	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	质量指标	新增耕地质量等级	新增耕地质量等级	≥13等	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	柳观峪村和山羊寨村土地整治费用	柳观峪村和山羊寨村土地整治费用	≤414万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	新增1000亩耕地首付款	新增1000亩耕地首付款	≤1500万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	勘测定界费用	勘测定界费用	≤13.1万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
效益指标	可持续影响指标	循环耕种土地，改善农田的农业生产条件	循环耕种土地，改善农田的农业生产条件	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	社会效益指标	社会关系和谐，维护社会稳定	社会关系和谐，维护社会稳定	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	经济效益指标	增加经济收入	通过土地综合整治，使农民分得更多耕地，提高粮食产能，增加经济收入	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	生态效益指标	改善生态环境	提高了抵御自然灾害的能力，既起防风固沙的作用又改善生态环境，调节农田小气候，净化空气	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	当地村民对土地整治工作的满意度	≥90%	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）

18、卫片执法经费绩效目标表

绩效目标

1.保障矿山、土地卫片执法。

2.保障林业卫片执法。

3.用于农村乱占耕地建房测绘执法。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地、矿山卫片执法图斑数量	土地、矿山卫片执法图斑数量	500个	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	质量指标	违法用地消除率	违法用地消除率	≥90%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	成本指标	费用支出控制数	按要求及预算额度合理使用	≤30万元	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
效益指标	可持续影响指标	合理防范，遏制违法行为，合理利用资源	合理防范，遏制违法行为，合理利用资源	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	社会效益指标	执法监察，查处违法行为，控制新增	执法监察，查处违法行为，控制新增	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	生态效益指标	执法监督后，打造优美环境	执法监督后，打造优美环境	比上年提升	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	上级部门对卫片执法工作的开展满意度	≥95%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号

19、新办公楼搬家、购置、维修维护费绩效目标表

绩效目标

1.新办公楼搬家费、物业费。

2.会议桌椅、可视机、大屏、档案室密集架、干湿器等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	提供物业服务的新办公楼面积	2794平方米	年度工作计划
	数量指标	办公设施采购完成率	按计划采购会议桌椅、可视机、大屏、空调等设备设施	100%	年度工作计划
	数量指标	办公职工人数	业务经费保障全局职工办公	148人	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标情况	100%	年度工作计划
	质量指标	办公设施采购标准符合率	购买的各类办公设施符合资产配置标准	100%	年度工作计划
	质量指标	办公设施验收合格率	购买的各类办公设施验收合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	搬家、设施设施购置及物业相关工作及时完成	100%	年度工作计划
	成本指标	总支出控制数	支出金额控制在预算额度内	≤50万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	比上年提升	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升业务管理水平	提升业务管理水平	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

20、造林绿化资金绩效目标表

绩效目标

1.创森公司2017年旅发大会、2018年创建 (略) 苗木费、工程费3314万元；2020、2021、2022年“四旁植树”补助;自主造林补贴466万元

2.旅发大会及 (略) 期间工程监理、设计费388万元；2022年108线补植85万元；2021年热力管线20万元；2022年移植108线树木20万元；

3.2023年长城旅游公路补植150万元；2023年秦青公路两侧养护费145万元；2023年自主造林四旁植树森林村奖补108线补植名木古树保护200万元；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四旁植树数量	四旁植树数量	≥80700株	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	自主造林面积	2020/2021/2022年自主造林面积	≥5531.7亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	景观林租地面积	旅游公路景观林租地面积	≥4091.2亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	秦青公路租地面积	秦青公路租地面积	≥998亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	土地补贴面积	绿色秦皇岛土地补贴面积	≥1923亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	养护乔木数量	养护乔木数量	≥*株	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	造林成活率	造林成果的成活情况	≥85%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	造林验收合格率	造林验收合格率	≥85%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	时效指标	造林完成及时性	造林任务相关工作完成及时程	100%	及时完成得满分，未及时完成酌情扣分
	成本指标	景观林租地费用控制数	旅游公路景观林租地费用支出情况	≤864.62万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	创城工作工程款支出	创建 (略) 工程费用支出情况	≤3314万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	自主造林补贴控制数	自主造林补贴资金支出情况	≤466万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	国家储备林贷款本息支出	国家储备林贷款本金及利息支出情况	≤1838万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	秦青公路租地费用控制数	旅游公路景观林租地费用支出情况	≤320万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	四旁植树补助控制额度	四旁植树”补助“森林村奖补”资金支出情况	≤663.39万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	改善森林生态系统功能	森林生态系统功能改善可持续影响	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	经济效益指标	带动各村经济发展	带动各村经济发展	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	生态效益指标	增加林业资源，改善生态环境	增加林业资源，改善生态环境	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对造森绿化工作的满意程度	≥95%	按调查结果满意度情况计算扣分

21、占补平衡绩效目标表

绩效目标

1.取得增减挂钩结余指标，用于本行政区内建设使用

2.保证国土工作顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买增减挂钩指标面积	购买增减挂钩指标面积	90亩	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	质量指标	新增耕地质量验收合格率	新增耕地达到国家利用等12等耕地的要求	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	时效指标	工作完成及时率	按招标文件、合同要求完成支付	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	成本指标	费用支出控制数	按文件要求、合同约定标准及预算额度合理使用费用	≤4000万元	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
效益指标	可持续影响指标	为政府招商引资项目落地提供保障	为政府招商引资项目落地提供保障	比上年提升	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	社会效益指标	保证国土工作顺利进行	保证国土工作顺利进行	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	经济效益指标	有力促进海港区经济可持续发展	有力促进海港区经济可持续发展	比上年提升	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法

六、政府采购预算情况

2023年， (略) 海港区自然资源和规划局安排政府采购预算432.29万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

3 (略) 海港区自然资源和规划局							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							432.29	34.86	397.43						432.29
(略) 海港区自然资源和规划局本级小计							432.29	34.86	397.43						432.29
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	复印纸	A*	箱	130	0.03	3.90	3.90							3.90
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他农副食品，动、植物油制品	A*	人	81	0.06	4.86	4.86							4.86
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他食品、饮料和烟草原料	A*	人	12	0.30	3.60	3.60							3.60
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他保险服务	C*	辆	12	0.14	1.68	1.68							1.68
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	车辆维修和保养服务	C*	辆	12	1.00	12.00	12.00							12.00
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	车辆加油、添加燃料服务	C*	辆	12	0.73	8.76	8.76							8.76
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他车辆维修和保养服务	C*	辆	1	0.06	0.06	0.06							0.06
规划编制测绘费及规划业务经费	300.00	测绘服务	C*	万元	1	26.00	26.00		26.00						26.00
规划编制测绘费及规划业务经费	300.00	其他专业技术服务	C*	万元	1	46.21	46.21		46.21						46.21
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	145.00	145.00		145.00						145.00
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	98.00	98.00		98.00						98.00
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	82.22	82.22		82.22						82.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

(略) 海港区自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为1978.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

3 (略) 海港区自然资源和规划局		截止时间：2022-12-31
项目	数量		价值（金额单位：万元）
资产总额	——		1978.08
1、房屋（平方米）	1494.68		353.09
其中：办公用房（平方米）	0		0
2、车辆（台、辆）	23		288.71
3、单价在50万元以上的设备	1		134.61
4、其他固定资产	2100		1201.67

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费， (略) 级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、 (略) 海港区自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2053.04	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	7600.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	171.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	106.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	7895.60
13			十三、农林水支出	591.01
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1111.94
20			二十、住房保障支出	60.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	9653.04	本年支出合计	9987.60
33	上年结转结余	334.56	年终结转结余
34	收入总计	9987.60	支出总计	9987.60

单位预算收入总表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9987.60	9653.04	9653.04							334.56
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86	57.86
10	212	城乡社区支出	7895.60	7600.00	7600.00							295.60
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00	7600.00	7600.00
12	*	土地开发支出	4900.00	4900.00	4900.00
13	*	城市建设支出	300.00	300.00	300.00
14	*	土地出让业务支出	200.00	200.00	200.00
15	*	农业农村生态环境支出	2000.00	2000.00	2000.00
16	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60									295.60
18	*	城市公共设施	295.60									295.60
19	213	农林水支出	591.01	552.05	552.05							38.96
20	21302	林业和草原	591.01	552.05	552.05							38.96
21	*	森林资源培育	36.00	36.00	36.00
22	*	森林资源管理	2.88	2.88	2.88
23	*	森林生态效益补偿	411.07	372.11	372.11							38.96
24	*	贷款贴息	101.06	101.06	101.06
25	*	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00
26	*	其他林业和草原支出	30.00	30.00	30.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1111.94	1111.94
28	22001	自然资源事务	1111.94	1111.94	1111.94
29	*	行政运行	1061.94	1061.94	1061.94
30	*	自然资源规划及管理	50.00	50.00	50.00
31	221	住房保障支出	60.89	60.89	60.89
32	22102	住房改革支出	60.89	60.89	60.89
33	*	住房公积金	60.89	60.89	60.89
34	224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00
35	22401	应急管理事务	50.00	50.00	50.00
36	*	灾害风险防治	50.00	50.00	50.00

单位预算支出总表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9987.60	1400.99	8586.61
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86
10	212	城乡社区支出	7895.60		7895.60
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00		7600.00
12	*	土地开发支出	4900.00		4900.00
13	*	城市建设支出	300.00		300.00
14	*	土地出让业务支出	200.00		200.00
15	*	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
16	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60		295.60
18	*	城市公共设施	295.60		295.60
19	213	农林水支出	591.01		591.01
20	21302	林业和草原	591.01		591.01
21	*	森林资源培育	36.00		36.00
22	*	森林资源管理	2.88		2.88
23	*	森林生态效益补偿	411.07		411.07
24	*	贷款贴息	101.06		101.06
25	*	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
26	*	其他林业和草原支出	30.00		30.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1061.94	50.00
28	22001	自然资源事务	1111.94	1061.94	50.00
29	*	行政运行	1061.94	1061.94
30	*	自然资源规划及管理	50.00		50.00
31	221	住房保障支出	60.89	60.89
32	22102	住房改革支出	60.89	60.89
33	*	住房公积金	60.89	60.89
34	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
35	22401	应急管理事务	50.00		50.00
36	*	灾害风险防治	50.00		50.00

单位预算财政拨款收支总表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2053.04	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	7600.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	171.64	171.64
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	106.52	106.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	7895.60		7895.60
13			十三、农林水支出	591.01	591.01
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1111.94	1111.94
20			二十、住房保障支出	60.89	60.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	9653.04	本年支出合计	9987.60	2092.00	7895.60
33	年初财政拨款结转和结余	334.56	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	38.96
35	二、政府性基金预算拨款	295.60
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	9987.60	支出总计	9987.60	2092.00	7895.60

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2092.00	1400.99	691.01
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86
10	213	农林水支出	591.01		591.01
11	21302	林业和草原	591.01		591.01
12	*	森林资源培育	36.00		36.00
13	*	森林资源管理	2.88		2.88
14	*	森林生态效益补偿	411.07		411.07
15	*	贷款贴息	101.06		101.06
16	*	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
17	*	其他林业和草原支出	30.00		30.00
18	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1061.94	50.00
19	22001	自然资源事务	1111.94	1061.94	50.00
20	*	行政运行	1061.94	1061.94
21	*	自然资源规划及管理	50.00		50.00
22	221	住房保障支出	60.89	60.89
23	22102	住房改革支出	60.89	60.89
24	*	住房公积金	60.89	60.89
25	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
26	22401	应急管理事务	50.00		50.00
27	*	灾害风险防治	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1400.99	1304.13	96.86
2	301	工资福利支出	1264.88	1264.88
3	30101	基本工资	302.70	302.70
4	30102	津贴补贴	78.62	78.62
5	30103	奖金	73.00	73.00
6	30107	绩效工资	364.08	364.08
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	132.93
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	48.66
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.86	57.86
10	30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35
11	30113	住房公积金	60.89	60.89
12	30199	其他工资福利支出	137.79	137.79
13	302	商品和服务支出	96.86		96.86
14	30201	办公费	20.25		20.25
15	30205	水费	3.30		3.30
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	2.88		2.88
18	30217	公务接待费	0.86		0.86
19	30228	工会经费	15.62		15.62
20	30229	福利费	10.29		10.29
21	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
22	30239	其他交通费用	3.54		3.54
23	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
24	303	对个人和家庭的补助	39.25	39.25
25	30302	退休费	37.80	37.80
26	30309	奖励金	1.45	1.45

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7895.60		7895.60
2	212	城乡社区支出	7895.60		7895.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00		7600.00
4	*	土地开发支出	4900.00		4900.00
5	*	城市建设支出	300.00		300.00
6	*	土地出让业务支出	200.00		200.00
7	*	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
8	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60		295.60
10	*	城市公共设施	295.60		295.60

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
一、	因公出国（境）费	0	0
	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0
	其他因公出国（境）费	0	0
二、	公务用车购置及运维费	22.*	22.*
	其中：公务用车购置费	0	0
	公务用车运行维护费	22.*	22.*
三、	公务接待费	0.*	0.*

(略) 海港区自然资源和规划局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定， (略) 海港区自然资源和规划局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况。

14、组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划方面的相关违法案件。

22、拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

24、组织建设林业执法队*，负责相关行政执法监管工作。

27、负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队*建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

28、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

29、完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
(略) 海港区自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 (略) 海港区自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2020【336】 (略) 基础设施配套费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤95.6万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

2、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2021【617】 (略) 基础设施配套费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤200万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

3、地质灾害防治绩效目标表

绩效目标

1.有效地控制和消除治理区地质灾害隐患，减少或避免地质灾害点发生地质灾害造成的人员伤亡和经济损失

2.对2023年进行地质灾害防治。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地质灾害防治工作完成率	全区各地质灾害点，结合灾害特点、大小进行专项防治完成率	≥80%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	质量指标	地质灾防治工作完成达标率	结合地质灾害相关法律、法规对项目成果进行验收	100%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	时效指标	工作完成及时性	针对各灾害情况，及时进行防治工作	100%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	成本指标	费用支出控制数	结合灾害情况合理、合法启用资金	≤50万元	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
效益指标	可持续影响指标	持续提升地质灾害防治能力	持续提升地质灾害防治能力	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	社会效益指标	解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平	解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	经济效益指标	减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失	减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	生态效益指标	指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平	指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	主管部门及群众对地质灾害防治工作完成的满意度	≥90%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号

4、规划编制测绘费及规划业务经费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计及相关专项规划的地形图测量

2.组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和相关测绘工作

3.按合同完成并提交各阶段规划成果， (略) 发展，并支付各阶段规划编制费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	完成规划成果数量	≥1套	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	完成规划成果合格率	完成规划成果合格率	100%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	时效指标	规划完成及时性	(略) 区规定时限内完成成果	100%	及时完成得满分，未及时完成酌情扣分
	成本指标	费用支出控制数	费用支出控制预算额度内	≤300万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	通过相关规划打造整洁优美的村庄环境	通过相关规划打造整洁优美的村庄环境	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
效益指标	社会效益指标	通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力	通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	按调查结果满意度情况计算扣分

5、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效目标表

绩效目标

1.全面完成我区集体土地所有权登记成果更新汇交，

2.为各级自然资源主管部门在项目用地报批、集体土地征收、国有土地供应、集体经营性 (略) 等相关工作提供土地权属状况审核基础

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果汇交数量	海港区集体土地所有权确权登记成果汇交数量	1套	《海港区集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案》
	质量指标	(略) 厅核查合格率	(略) 厅核查合格率	≥95%	自然资发〔2022〕19号
	时效指标	按时完成数据向国家汇交及时率	(略) 厅及要求，按时完成数据向国家汇交	100%	自然资发〔2022〕19号
	成本指标	成本控制数	符合资金预算情况	≤50万元	合同及预算安排
效益指标	可持续影响指标	持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果	持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果	效果明显	自然资发〔2022〕19号
	社会效益指标	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	效果明显	自然资发〔2022〕19号
	经济效益指标	(略) 发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量	(略) 发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量	效果明显	自然资发〔2022〕19号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	上级部门满意度	≥90%	自然资发〔2022〕19号

6、林业改革发展资金绩效目标表

绩效目标

1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。

2.通过森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买防治药剂数量	购买美国白蛾防治药剂数量	≥4吨	年度工作计划
	数量指标	保护林地面积	保护林地面积	≥25000公顷	年度工作计划
	质量指标	防治工作达标率	森林病虫害防治工作达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	资金支出控制数	本年度林业改革发展资金	≤30万元	年度工作计划及预算
效益指标	可持续影响指标	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	形成了群防群治的良好氛围	形成了群防群治的良好氛围	比上年提升	年度工作计划
	经济效益指标	带动林农增产增收	从事林业生产群众收入增加	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	有效保护环境，保护绿化美化景观	有效保护环境，保护绿化美化景观	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

7、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	飞机及地面防治面积	飞机及地面防治面积	≥11.5万亩	年度工作计划
	质量指标	防治工作达标率	森林病虫害防治工作达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	防治资金	防治资金	≤10万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动林农增产增收	从事林业生产群众收入增加	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	形成了群防群治的良好氛围	形成了群防群治的良好氛围	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	有效保护环境，保护绿化美化景观	有效保护环境，保护绿化美化景观	比上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

8、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.天然林、公益林保护补偿支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天保林面积	天保林面积	≤20.06万亩	文件要求
	质量指标	管护任务完成率	管护任务完成率	100%	文件要求
	时效指标	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	100%	文件要求
	成本指标	每亩补助金额	每亩补助金额	16元	文件要求
效益指标	社会效益指标	增加天然林蓄积	增加天然林蓄积	比上年提升	工作评价
	生态效益指标	维护生态平衡，保护生物多样性	维护生态平衡，保护生物多样性	比上年提升	工作评价
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	工作评价
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	社会调查

9、秦财农[2022]782关于提前下达2023年中央财政路林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.国家级公益林管护补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家公益林管护面积	国家公益林管护面积	0.44万亩	年度工作计划
	质量指标	管护任务完成率	管护任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	国家公益林管护补助	国家公益林管护补助	4.11万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增加公益林蓄积	增加公益林蓄积	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	维护生态平衡，保护生物多样性	维护生态平衡，保护生物多样性	比上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

10、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.通过发放造林绿化重点奖补资金，增加造林面积，激发群众造林积极性，提高森林覆盖率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级森林乡村数量	省级森林乡村数量	2个	文件要求
	数量指标	村庄绿化提升村数量	村庄绿化提升村数量	8个	文件要求
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	文件要求
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	文件要求
	成本指标	省级森林乡村奖补	每村奖励资金	10万元	文件要求
	成本指标	村庄绿化提升村奖补	每村奖励资金	2万元	文件要求
效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	比上年提升	工作评价
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	工作评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

11、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.依法加强林草资源监管保护。加强森林资源管护，常态化开展林草湿调查监测。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样地检测任务量	样地检测任务量	6个	年度工作计划
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	任务及时率	任务及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	综合监测资金	综合监测资金	2.88万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	森林生态系统生态效益发挥	比上年提升	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对森林保护工作的满意程度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

12、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.国家储备林基地建设贷款贴息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放企业数量	补助资金发放企业数量	1个	年度工作计划
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	国家储备林基地建设贴息补助	国家储备林基地建设贴息补助	101.06万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模	减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	年度工作计划

13、秦财农【2021】653号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助绩效目标表

绩效目标

1.实施天然林保护工程，停止天然林商业采伐面积20.0632万亩，确保林木无损坏，面积无减少

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天然林管护面积	天保工程区外天然商品林森林资源管护面积（万亩）	20.06万亩	实施方案及年度工作计划
	质量指标	合格率	森林抚育质量合格率	≥85%	实施方案及年度工作计划
	时效指标	当期任务	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	100%	实施方案及年度工作计划
	成本指标	补助标准	天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	10元	实施方案及年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进项目经济发展	效果明显	实施方案及年度工作计划
	社会效益指标	天然林蓄积	增加天然林蓄积	≥10%	实施方案及年度工作计划
	生态效益指标	生态平衡	维护生态平衡，保护生物多样性	效果明显	实施方案及年度工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	效果明显	实施方案及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	实施方案及年度工作计划

14、土地变更调查绩效目标表

绩效目标

1.查清海港区范围内年度土地利用变化状况，全面细化和完善土地利用基础数据，直接掌握翔实准确的土地利用现状及土地资源变化情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度数据成果数量	完成年度数据成果数量	1套	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	数量指标	调查数据更新汇总成果验收合格率	调查数据更新汇总成果验收合格率	≥90%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	质量指标	土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率	土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率	100%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	100%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	成本指标	费用支出控制数	符合资金预算情况	≤20万	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
效益指标	可持续影响指标	实现成果信息化管理与共享	实现成果信息化管理与共享	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	社会效益指标	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	生态效益指标	满足生态文明建设	满足生态文明建设	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意程度	政府部门对土地变更调查工作的满意程度	≥95%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号

15、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标

1.完成土地评估任务

2.用于土地节约集约费用、土地公告费用。

3.用于土地出让发生的印花税。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤200万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

16、土地确权登记、存量登记、统一确权绩效目标表

绩效目标

1.完成海港区杜庄镇农村集体土地使用权确权登记发证项目房地一体测绘， (略) 房地一体化工作的结束，为土地征转报批提供基础数据。

2.收集集体建设用地使用权、宅基地使用权、房屋所有权等登记资料，内容包括数据标准和技术规范、空间数据、登记信息、登记档案等成果。

3. 对海港区7和河湖、17个水库、六瓦房草地、1个沿海滩涂的统一确权登记工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成确权乡镇数量	完成农村集体土地使用权确权登记发证的村庄数量	39个	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	数量指标	土地确权工作完成率	宅基地和集体建设用地存量数据采集与规范化整理、数据整合关联、数据入库完成率	≥90%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	质量指标	土地确权相关工作合格率	数据组织、编码、入库等各项工作合格率	100%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	时效指标	确权工作完成及时率	按上级文件及工作计划安排完成土地确权工作	100%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	成本指标	费用支出控制数	支出金额控制在预算额度内	≤100万元	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
效益指标	可持续影响指标	为土地征转报批提供基础数据	为土地征转报批提供基础数据	100个	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	社会效益指标	促进实现政府公共数据共享	促进实现政府公共数据共享	比上年提升	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	经济效益指标	降低采集成本	降低信息资源重复采集成本	比上年降低	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	确权乡镇群众对确权工作结果的满意程度	≥90%	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号

17、土地整理项目绩效目标表

绩效目标

1.完成新增1000亩耕地。

2.完成石门寨镇柳观峪村和山羊寨村土地整治，计划费用414万

3.支付（自主开发）耕地占补平衡项目勘测定界项目尾款13.1万

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	1000亩	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	质量指标	新增耕地质量等级	新增耕地质量等级	≥13等	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	柳观峪村和山羊寨村土地整治费用	柳观峪村和山羊寨村土地整治费用	≤414万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	新增1000亩耕地首付款	新增1000亩耕地首付款	≤1500万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	勘测定界费用	勘测定界费用	≤13.1万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
效益指标	可持续影响指标	循环耕种土地，改善农田的农业生产条件	循环耕种土地，改善农田的农业生产条件	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	社会效益指标	社会关系和谐，维护社会稳定	社会关系和谐，维护社会稳定	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	经济效益指标	增加经济收入	通过土地综合整治，使农民分得更多耕地，提高粮食产能，增加经济收入	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	生态效益指标	改善生态环境	提高了抵御自然灾害的能力，既起防风固沙的作用又改善生态环境，调节农田小气候，净化空气	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	当地村民对土地整治工作的满意度	≥90%	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）

18、卫片执法经费绩效目标表

绩效目标

1.保障矿山、土地卫片执法。

2.保障林业卫片执法。

3.用于农村乱占耕地建房测绘执法。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地、矿山卫片执法图斑数量	土地、矿山卫片执法图斑数量	500个	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	质量指标	违法用地消除率	违法用地消除率	≥90%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	成本指标	费用支出控制数	按要求及预算额度合理使用	≤30万元	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
效益指标	可持续影响指标	合理防范，遏制违法行为，合理利用资源	合理防范，遏制违法行为，合理利用资源	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	社会效益指标	执法监察，查处违法行为，控制新增	执法监察，查处违法行为，控制新增	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	生态效益指标	执法监督后，打造优美环境	执法监督后，打造优美环境	比上年提升	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	上级部门对卫片执法工作的开展满意度	≥95%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号

19、新办公楼搬家、购置、维修维护费绩效目标表

绩效目标

1.新办公楼搬家费、物业费。

2.会议桌椅、可视机、大屏、档案室密集架、干湿器等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	提供物业服务的新办公楼面积	2794平方米	年度工作计划
	数量指标	办公设施采购完成率	按计划采购会议桌椅、可视机、大屏、空调等设备设施	100%	年度工作计划
	数量指标	办公职工人数	业务经费保障全局职工办公	148人	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标情况	100%	年度工作计划
	质量指标	办公设施采购标准符合率	购买的各类办公设施符合资产配置标准	100%	年度工作计划
	质量指标	办公设施验收合格率	购买的各类办公设施验收合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	搬家、设施设施购置及物业相关工作及时完成	100%	年度工作计划
	成本指标	总支出控制数	支出金额控制在预算额度内	≤50万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	比上年提升	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升业务管理水平	提升业务管理水平	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

20、造林绿化资金绩效目标表

绩效目标

1.创森公司2017年旅发大会、2018年创建 (略) 苗木费、工程费3314万元；2020、2021、2022年“四旁植树”补助;自主造林补贴466万元

2.旅发大会及 (略) 期间工程监理、设计费388万元；2022年108线补植85万元；2021年热力管线20万元；2022年移植108线树木20万元；

3.2023年长城旅游公路补植150万元；2023年秦青公路两侧养护费145万元；2023年自主造林四旁植树森林村奖补108线补植名木古树保护200万元；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四旁植树数量	四旁植树数量	≥80700株	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	自主造林面积	2020/2021/2022年自主造林面积	≥5531.7亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	景观林租地面积	旅游公路景观林租地面积	≥4091.2亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	秦青公路租地面积	秦青公路租地面积	≥998亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	土地补贴面积	绿色秦皇岛土地补贴面积	≥1923亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	养护乔木数量	养护乔木数量	≥*株	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	造林成活率	造林成果的成活情况	≥85%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	造林验收合格率	造林验收合格率	≥85%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	时效指标	造林完成及时性	造林任务相关工作完成及时程	100%	及时完成得满分，未及时完成酌情扣分
	成本指标	景观林租地费用控制数	旅游公路景观林租地费用支出情况	≤864.62万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	创城工作工程款支出	创建 (略) 工程费用支出情况	≤3314万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	自主造林补贴控制数	自主造林补贴资金支出情况	≤466万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	国家储备林贷款本息支出	国家储备林贷款本金及利息支出情况	≤1838万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	秦青公路租地费用控制数	旅游公路景观林租地费用支出情况	≤320万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	四旁植树补助控制额度	四旁植树”补助“森林村奖补”资金支出情况	≤663.39万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	改善森林生态系统功能	森林生态系统功能改善可持续影响	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	经济效益指标	带动各村经济发展	带动各村经济发展	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	生态效益指标	增加林业资源，改善生态环境	增加林业资源，改善生态环境	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对造森绿化工作的满意程度	≥95%	按调查结果满意度情况计算扣分

21、占补平衡绩效目标表

绩效目标

1.取得增减挂钩结余指标，用于本行政区内建设使用

2.保证国土工作顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买增减挂钩指标面积	购买增减挂钩指标面积	90亩	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	质量指标	新增耕地质量验收合格率	新增耕地达到国家利用等12等耕地的要求	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	时效指标	工作完成及时率	按招标文件、合同要求完成支付	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	成本指标	费用支出控制数	按文件要求、合同约定标准及预算额度合理使用费用	≤4000万元	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
效益指标	可持续影响指标	为政府招商引资项目落地提供保障	为政府招商引资项目落地提供保障	比上年提升	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	社会效益指标	保证国土工作顺利进行	保证国土工作顺利进行	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	经济效益指标	有力促进海港区经济可持续发展	有力促进海港区经济可持续发展	比上年提升	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法

六、政府采购预算情况

2023年， (略) 海港区自然资源和规划局本级安排政府采购预算432.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							432.29	34.86	397.43						432.29
(略) 海港区自然资源和规划局本级小计							432.29	34.86	397.43						432.29
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	复印纸	A*	箱	130	0.03	3.90	3.90							3.90
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他农副食品，动、植物油制品	A*	人	81	0.06	4.86	4.86							4.86
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他食品、饮料和烟草原料	A*	人	12	0.30	3.60	3.60							3.60
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他保险服务	C*	辆	12	0.14	1.68	1.68							1.68
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	车辆维修和保养服务	C*	辆	12	1.00	12.00	12.00							12.00
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	车辆加油、添加燃料服务	C*	辆	12	0.73	8.76	8.76							8.76
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他车辆维修和保养服务	C*	辆	1	0.06	0.06	0.06							0.06
规划编制测绘费及规划业务经费	300.00	测绘服务	C*	万元	1	26.00	26.00		26.00						26.00
规划编制测绘费及规划业务经费	300.00	其他专业技术服务	C*	万元	1	46.21	46.21		46.21						46.21
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	145.00	145.00		145.00						145.00
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	98.00	98.00		98.00						98.00
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	82.22	82.22		82.22						82.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

(略) 海港区自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为1978.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

3 (略) 海港区自然资源和规划局		截止时间：2022-12-31
项目	数量		价值（金额单位：万元）
资产总额	——		1978.08
1、房屋（平方米）	1494.68		353.09
其中：办公用房（平方米）	0		0
2、车辆（台、辆）	23		288.71
3、单价在50万元以上的设备	1		134.61
4、其他固定资产	2100		1201.67

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

附件：	324自然资源和规划局部门预算公开信息文本.docx-1

2023年部门预算信息公开目录

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算信息公开情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第二部分部门所属单位预算

一、 (略) 海港区自然资源和规划局本级收支预算

第一部分部门预算

部门预算收支总表

3 (略) 海港区自然资源和规划局		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2053.04	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	7600.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	171.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	106.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	7895.60
13			十三、农林水支出	591.01
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1111.94
20			二十、住房保障支出	60.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	9653.04	本年支出合计	9987.60
33	上年结转结余	334.56	年终结转结余
34	收入总计	9987.60	支出总计	9987.60

部门预算收入总表

3 (略) 海港区自然资源和规划局					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9987.60	9653.04	9653.04							334.56
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86	57.86
10	212	城乡社区支出	7895.60	7600.00	7600.00							295.60
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00	7600.00	7600.00
12	*	土地开发支出	4900.00	4900.00	4900.00
13	*	城市建设支出	300.00	300.00	300.00
14	*	土地出让业务支出	200.00	200.00	200.00
15	*	农业农村生态环境支出	2000.00	2000.00	2000.00
16	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60									295.60
18	*	城市公共设施	295.60									295.60
19	213	农林水支出	591.01	552.05	552.05							38.96
20	21302	林业和草原	591.01	552.05	552.05							38.96
21	*	森林资源培育	36.00	36.00	36.00
22	*	森林资源管理	2.88	2.88	2.88
23	*	森林生态效益补偿	411.07	372.11	372.11							38.96
24	*	贷款贴息	101.06	101.06	101.06
25	*	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00
26	*	其他林业和草原支出	30.00	30.00	30.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1111.94	1111.94
28	22001	自然资源事务	1111.94	1111.94	1111.94
29	*	行政运行	1061.94	1061.94	1061.94
30	*	自然资源规划及管理	50.00	50.00	50.00
31	221	住房保障支出	60.89	60.89	60.89
32	22102	住房改革支出	60.89	60.89	60.89
33	*	住房公积金	60.89	60.89	60.89
34	224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00
35	22401	应急管理事务	50.00	50.00	50.00
36	*	灾害风险防治	50.00	50.00	50.00

部门预算支出总表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9987.60	1400.99	8586.61
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86
10	212	城乡社区支出	7895.60		7895.60
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00		7600.00
12	*	土地开发支出	4900.00		4900.00
13	*	城市建设支出	300.00		300.00
14	*	土地出让业务支出	200.00		200.00
15	*	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
16	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60		295.60
18	*	城市公共设施	295.60		295.60
19	213	农林水支出	591.01		591.01
20	21302	林业和草原	591.01		591.01
21	*	森林资源培育	36.00		36.00
22	*	森林资源管理	2.88		2.88
23	*	森林生态效益补偿	411.07		411.07
24	*	贷款贴息	101.06		101.06
25	*	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
26	*	其他林业和草原支出	30.00		30.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1061.94	50.00
28	22001	自然资源事务	1111.94	1061.94	50.00
29	*	行政运行	1061.94	1061.94
30	*	自然资源规划及管理	50.00		50.00
31	221	住房保障支出	60.89	60.89
32	22102	住房改革支出	60.89	60.89
33	*	住房公积金	60.89	60.89
34	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
35	22401	应急管理事务	50.00		50.00
36	*	灾害风险防治	50.00		50.00

部门预算财政拨款收支总表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2053.04	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	7600.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	171.64	171.64
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	106.52	106.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	7895.60		7895.60
13			十三、农林水支出	591.01	591.01
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1111.94	1111.94
20			二十、住房保障支出	60.89	60.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	9653.04	本年支出合计	9987.60	2092.00	7895.60
33	年初财政拨款结转和结余	334.56	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	38.96
35	二、政府性基金预算拨款	295.60
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	9987.60	支出总计	9987.60	2092.00	7895.60

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2092.00	1400.99	691.01
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86
10	213	农林水支出	591.01		591.01
11	21302	林业和草原	591.01		591.01
12	*	森林资源培育	36.00		36.00
13	*	森林资源管理	2.88		2.88
14	*	森林生态效益补偿	411.07		411.07
15	*	贷款贴息	101.06		101.06
16	*	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
17	*	其他林业和草原支出	30.00		30.00
18	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1061.94	50.00
19	22001	自然资源事务	1111.94	1061.94	50.00
20	*	行政运行	1061.94	1061.94
21	*	自然资源规划及管理	50.00		50.00
22	221	住房保障支出	60.89	60.89
23	22102	住房改革支出	60.89	60.89
24	*	住房公积金	60.89	60.89
25	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
26	22401	应急管理事务	50.00		50.00
27	*	灾害风险防治	50.00		50.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1400.99	1304.13	96.86
2	301	工资福利支出	1264.88	1264.88
3	30101	基本工资	302.70	302.70
4	30102	津贴补贴	78.62	78.62
5	30103	奖金	73.00	73.00
6	30107	绩效工资	364.08	364.08
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	132.93
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	48.66
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.86	57.86
10	30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35
11	30113	住房公积金	60.89	60.89
12	30199	其他工资福利支出	137.79	137.79
13	302	商品和服务支出	96.86		96.86
14	30201	办公费	20.25		20.25
15	30205	水费	3.30		3.30
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	2.88		2.88
18	30217	公务接待费	0.86		0.86
19	30228	工会经费	15.62		15.62
20	30229	福利费	10.29		10.29
21	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
22	30239	其他交通费用	3.54		3.54
23	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
24	303	对个人和家庭的补助	39.25	39.25
25	30302	退休费	37.80	37.80
26	30309	奖励金	1.45	1.45

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7895.60		7895.60
2	212	城乡社区支出	7895.60		7895.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00		7600.00
4	*	土地开发支出	4900.00		4900.00
5	*	城市建设支出	300.00		300.00
6	*	土地出让业务支出	200.00		200.00
7	*	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
8	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60		295.60
10	*	城市公共设施	295.60		295.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
一、	因公出国（境）费	0	0
	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0
	其他因公出国（境）费	0	0
二、	公务用车购置及运维费	22.*	22.*
	其中：公务用车购置费	0	0
	公务用车运行维护费	22.*	22.*
三、	公务接待费	0.*	0.*

第一部分 (略) 海港区自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

(略) 海港区自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况。

14、组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划方面的相关违法案件。

22、拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

24、组织建设林业执法队*，负责相关行政执法监管工作。

27、负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队*建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

28、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

29、完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
(略) 海港区自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、 (略) 布局，系统管理空间规划

二、突出重点工作，合理开发利用土地资源

三、统筹兼顾，抓好自然资源管理

（二）分项绩效目标

一、做好自然资源规划工作

1.绩效目标：完成村庄规划、城市设计及相关专项规划的地形图测量

绩效指标：测绘活动、质量的监管完成率=100%

2.绩效目标：规范做好国土空间各类规划编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用。

绩效指标：各类规划编制率≥90%

3.绩效目标：按合同完成并提交各阶段规划成果， (略) 发展，并支付各阶段规划编制费用

绩效指标：规划成果数量≥1套。

二、做好自然资源土地开发利用工作

1.绩效目标：积极开展土地利用计划指标和耕地占补平衡指标，保障项目用地需求

绩效指标：土地利用计划指标和耕地占补平衡指标达标率≥95%。

2.绩效目标：开展自然资源和不动产确权登记工作，进一步完善存量数据整合汇交。

绩效指标：自然资源确权登记工作开展率≥90%。

3.绩效目标：做好汛期地质灾害防治工作。

绩效指标：地质灾害隐患点核查排查率≥95%。

三、做好森林资源管理工作

1.绩效目标：美国白蛾防治工作与松材线虫病防控工作

绩效指标：防治面积11.5万亩

2.绩效目标：天然林管护工作

绩效指标：管护面积20.0632万亩

3.绩效目标：公益林（集体和个人）管护工作

绩效指标：管护面积10.61万亩

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。

（二）完善制度建设

（三）加强支出管理

（四）加强绩效运行监控

（五）做好绩效自评

（六）规范财务资产管理

（七）加强内部监督

（八）加强宣传培训调研等

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2020【336】 (略) 基础设施配套费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤95.6万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

2、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2021【617】 (略) 基础设施配套费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤200万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

3、地质灾害防治绩效目标表

绩效目标

1.有效地控制和消除治理区地质灾害隐患，减少或避免地质灾害点发生地质灾害造成的人员伤亡和经济损失

2.对2023年进行地质灾害防治。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地质灾害防治工作完成率	全区各地质灾害点，结合灾害特点、大小进行专项防治完成率	≥80%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	质量指标	地质灾防治工作完成达标率	结合地质灾害相关法律、法规对项目成果进行验收	100%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	时效指标	工作完成及时性	针对各灾害情况，及时进行防治工作	100%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	成本指标	费用支出控制数	结合灾害情况合理、合法启用资金	≤50万元	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
效益指标	可持续影响指标	持续提升地质灾害防治能力	持续提升地质灾害防治能力	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	社会效益指标	解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平	解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	经济效益指标	减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失	减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	生态效益指标	指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平	指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	主管部门及群众对地质灾害防治工作完成的满意度	≥90%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号

4、规划编制测绘费及规划业务经费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计及相关专项规划的地形图测量

2.组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和相关测绘工作

3.按合同完成并提交各阶段规划成果， (略) 发展，并支付各阶段规划编制费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	完成规划成果数量	≥1套	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	完成规划成果合格率	完成规划成果合格率	100%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	时效指标	规划完成及时性	(略) 区规定时限内完成成果	100%	及时完成得满分，未及时完成酌情扣分
	成本指标	费用支出控制数	费用支出控制预算额度内	≤300万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	通过相关规划打造整洁优美的村庄环境	通过相关规划打造整洁优美的村庄环境	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
效益指标	社会效益指标	通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力	通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	按调查结果满意度情况计算扣分

5、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效目标表

绩效目标

1.全面完成我区集体土地所有权登记成果更新汇交，

2.为各级自然资源主管部门在项目用地报批、集体土地征收、国有土地供应、集体经营性 (略) 等相关工作提供土地权属状况审核基础

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果汇交数量	海港区集体土地所有权确权登记成果汇交数量	1套	《海港区集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案》
	质量指标	(略) 厅核查合格率	(略) 厅核查合格率	≥95%	自然资发〔2022〕19号
	时效指标	按时完成数据向国家汇交及时率	(略) 厅及要求，按时完成数据向国家汇交	100%	自然资发〔2022〕19号
	成本指标	成本控制数	符合资金预算情况	≤50万元	合同及预算安排
效益指标	可持续影响指标	持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果	持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果	效果明显	自然资发〔2022〕19号
	社会效益指标	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	效果明显	自然资发〔2022〕19号
	经济效益指标	(略) 发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量	(略) 发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量	效果明显	自然资发〔2022〕19号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	上级部门满意度	≥90%	自然资发〔2022〕19号

6、林业改革发展资金绩效目标表

绩效目标

1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。

2.通过森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买防治药剂数量	购买美国白蛾防治药剂数量	≥4吨	年度工作计划
	数量指标	保护林地面积	保护林地面积	≥25000公顷	年度工作计划
	质量指标	防治工作达标率	森林病虫害防治工作达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	资金支出控制数	本年度林业改革发展资金	≤30万元	年度工作计划及预算
效益指标	可持续影响指标	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	形成了群防群治的良好氛围	形成了群防群治的良好氛围	比上年提升	年度工作计划
	经济效益指标	带动林农增产增收	从事林业生产群众收入增加	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	有效保护环境，保护绿化美化景观	有效保护环境，保护绿化美化景观	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

7、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	飞机及地面防治面积	飞机及地面防治面积	≥11.5万亩	年度工作计划
	质量指标	防治工作达标率	森林病虫害防治工作达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	防治资金	防治资金	≤10万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动林农增产增收	从事林业生产群众收入增加	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	形成了群防群治的良好氛围	形成了群防群治的良好氛围	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	有效保护环境，保护绿化美化景观	有效保护环境，保护绿化美化景观	比上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

8、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.天然林、公益林保护补偿支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天保林面积	天保林面积	≤20.06万亩	文件要求
	质量指标	管护任务完成率	管护任务完成率	100%	文件要求
	时效指标	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	100%	文件要求
	成本指标	每亩补助金额	每亩补助金额	16元	文件要求
效益指标	社会效益指标	增加天然林蓄积	增加天然林蓄积	比上年提升	工作评价
	生态效益指标	维护生态平衡，保护生物多样性	维护生态平衡，保护生物多样性	比上年提升	工作评价
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	工作评价
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	社会调查

9、秦财农[2022]782关于提前下达2023年中央财政路林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.国家级公益林管护补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家公益林管护面积	国家公益林管护面积	0.44万亩	年度工作计划
	质量指标	管护任务完成率	管护任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	国家公益林管护补助	国家公益林管护补助	4.11万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增加公益林蓄积	增加公益林蓄积	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	维护生态平衡，保护生物多样性	维护生态平衡，保护生物多样性	比上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

10、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.通过发放造林绿化重点奖补资金，增加造林面积，激发群众造林积极性，提高森林覆盖率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级森林乡村数量	省级森林乡村数量	2个	文件要求
	数量指标	村庄绿化提升村数量	村庄绿化提升村数量	8个	文件要求
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	文件要求
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	文件要求
	成本指标	省级森林乡村奖补	每村奖励资金	10万元	文件要求
	成本指标	村庄绿化提升村奖补	每村奖励资金	2万元	文件要求
效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	比上年提升	工作评价
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	工作评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

11、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.依法加强林草资源监管保护。加强森林资源管护，常态化开展林草湿调查监测。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样地检测任务量	样地检测任务量	6个	年度工作计划
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	任务及时率	任务及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	综合监测资金	综合监测资金	2.88万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	森林生态系统生态效益发挥	比上年提升	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对森林保护工作的满意程度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

12、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.国家储备林基地建设贷款贴息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放企业数量	补助资金发放企业数量	1个	年度工作计划
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	国家储备林基地建设贴息补助	国家储备林基地建设贴息补助	101.06万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模	减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	年度工作计划

13、秦财农【2021】653号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助绩效目标表

绩效目标

1.实施天然林保护工程，停止天然林商业采伐面积20.0632万亩，确保林木无损坏，面积无减少

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天然林管护面积	天保工程区外天然商品林森林资源管护面积（万亩）	20.06万亩	实施方案及年度工作计划
	质量指标	合格率	森林抚育质量合格率	≥85%	实施方案及年度工作计划
	时效指标	当期任务	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	100%	实施方案及年度工作计划
	成本指标	补助标准	天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	10元	实施方案及年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进项目经济发展	效果明显	实施方案及年度工作计划
	社会效益指标	天然林蓄积	增加天然林蓄积	≥10%	实施方案及年度工作计划
	生态效益指标	生态平衡	维护生态平衡，保护生物多样性	效果明显	实施方案及年度工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	效果明显	实施方案及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	实施方案及年度工作计划

14、土地变更调查绩效目标表

绩效目标

1.查清海港区范围内年度土地利用变化状况，全面细化和完善土地利用基础数据，直接掌握翔实准确的土地利用现状及土地资源变化情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度数据成果数量	完成年度数据成果数量	1套	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	数量指标	调查数据更新汇总成果验收合格率	调查数据更新汇总成果验收合格率	≥90%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	质量指标	土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率	土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率	100%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	100%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	成本指标	费用支出控制数	符合资金预算情况	≤20万	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
效益指标	可持续影响指标	实现成果信息化管理与共享	实现成果信息化管理与共享	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	社会效益指标	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	生态效益指标	满足生态文明建设	满足生态文明建设	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意程度	政府部门对土地变更调查工作的满意程度	≥95%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号

15、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标

1.完成土地评估任务

2.用于土地节约集约费用、土地公告费用。

3.用于土地出让发生的印花税。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤200万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

16、土地确权登记、存量登记、统一确权绩效目标表

绩效目标

1.完成海港区杜庄镇农村集体土地使用权确权登记发证项目房地一体测绘， (略) 房地一体化工作的结束，为土地征转报批提供基础数据。

2.收集集体建设用地使用权、宅基地使用权、房屋所有权等登记资料，内容包括数据标准和技术规范、空间数据、登记信息、登记档案等成果。

3. 对海港区7和河湖、17个水库、六瓦房草地、1个沿海滩涂的统一确权登记工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成确权乡镇数量	完成农村集体土地使用权确权登记发证的村庄数量	39个	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	数量指标	土地确权工作完成率	宅基地和集体建设用地存量数据采集与规范化整理、数据整合关联、数据入库完成率	≥90%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	质量指标	土地确权相关工作合格率	数据组织、编码、入库等各项工作合格率	100%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	时效指标	确权工作完成及时率	按上级文件及工作计划安排完成土地确权工作	100%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	成本指标	费用支出控制数	支出金额控制在预算额度内	≤100万元	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
效益指标	可持续影响指标	为土地征转报批提供基础数据	为土地征转报批提供基础数据	100个	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	社会效益指标	促进实现政府公共数据共享	促进实现政府公共数据共享	比上年提升	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	经济效益指标	降低采集成本	降低信息资源重复采集成本	比上年降低	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	确权乡镇群众对确权工作结果的满意程度	≥90%	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号

17、土地整理项目绩效目标表

绩效目标

1.完成新增1000亩耕地。

2.完成石门寨镇柳观峪村和山羊寨村土地整治，计划费用414万

3.支付（自主开发）耕地占补平衡项目勘测定界项目尾款13.1万

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	1000亩	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	质量指标	新增耕地质量等级	新增耕地质量等级	≥13等	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	柳观峪村和山羊寨村土地整治费用	柳观峪村和山羊寨村土地整治费用	≤414万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	新增1000亩耕地首付款	新增1000亩耕地首付款	≤1500万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	勘测定界费用	勘测定界费用	≤13.1万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
效益指标	可持续影响指标	循环耕种土地，改善农田的农业生产条件	循环耕种土地，改善农田的农业生产条件	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	社会效益指标	社会关系和谐，维护社会稳定	社会关系和谐，维护社会稳定	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	经济效益指标	增加经济收入	通过土地综合整治，使农民分得更多耕地，提高粮食产能，增加经济收入	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	生态效益指标	改善生态环境	提高了抵御自然灾害的能力，既起防风固沙的作用又改善生态环境，调节农田小气候，净化空气	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	当地村民对土地整治工作的满意度	≥90%	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）

18、卫片执法经费绩效目标表

绩效目标

1.保障矿山、土地卫片执法。

2.保障林业卫片执法。

3.用于农村乱占耕地建房测绘执法。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地、矿山卫片执法图斑数量	土地、矿山卫片执法图斑数量	500个	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	质量指标	违法用地消除率	违法用地消除率	≥90%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	成本指标	费用支出控制数	按要求及预算额度合理使用	≤30万元	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
效益指标	可持续影响指标	合理防范，遏制违法行为，合理利用资源	合理防范，遏制违法行为，合理利用资源	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	社会效益指标	执法监察，查处违法行为，控制新增	执法监察，查处违法行为，控制新增	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	生态效益指标	执法监督后，打造优美环境	执法监督后，打造优美环境	比上年提升	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	上级部门对卫片执法工作的开展满意度	≥95%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号

19、新办公楼搬家、购置、维修维护费绩效目标表

绩效目标

1.新办公楼搬家费、物业费。

2.会议桌椅、可视机、大屏、档案室密集架、干湿器等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	提供物业服务的新办公楼面积	2794平方米	年度工作计划
	数量指标	办公设施采购完成率	按计划采购会议桌椅、可视机、大屏、空调等设备设施	100%	年度工作计划
	数量指标	办公职工人数	业务经费保障全局职工办公	148人	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标情况	100%	年度工作计划
	质量指标	办公设施采购标准符合率	购买的各类办公设施符合资产配置标准	100%	年度工作计划
	质量指标	办公设施验收合格率	购买的各类办公设施验收合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	搬家、设施设施购置及物业相关工作及时完成	100%	年度工作计划
	成本指标	总支出控制数	支出金额控制在预算额度内	≤50万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	比上年提升	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升业务管理水平	提升业务管理水平	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

20、造林绿化资金绩效目标表

绩效目标

1.创森公司2017年旅发大会、2018年创建 (略) 苗木费、工程费3314万元；2020、2021、2022年“四旁植树”补助;自主造林补贴466万元

2.旅发大会及 (略) 期间工程监理、设计费388万元；2022年108线补植85万元；2021年热力管线20万元；2022年移植108线树木20万元；

3.2023年长城旅游公路补植150万元；2023年秦青公路两侧养护费145万元；2023年自主造林四旁植树森林村奖补108线补植名木古树保护200万元；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四旁植树数量	四旁植树数量	≥80700株	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	自主造林面积	2020/2021/2022年自主造林面积	≥5531.7亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	景观林租地面积	旅游公路景观林租地面积	≥4091.2亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	秦青公路租地面积	秦青公路租地面积	≥998亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	土地补贴面积	绿色秦皇岛土地补贴面积	≥1923亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	养护乔木数量	养护乔木数量	≥*株	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	造林成活率	造林成果的成活情况	≥85%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	造林验收合格率	造林验收合格率	≥85%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	时效指标	造林完成及时性	造林任务相关工作完成及时程	100%	及时完成得满分，未及时完成酌情扣分
	成本指标	景观林租地费用控制数	旅游公路景观林租地费用支出情况	≤864.62万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	创城工作工程款支出	创建 (略) 工程费用支出情况	≤3314万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	自主造林补贴控制数	自主造林补贴资金支出情况	≤466万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	国家储备林贷款本息支出	国家储备林贷款本金及利息支出情况	≤1838万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	秦青公路租地费用控制数	旅游公路景观林租地费用支出情况	≤320万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	四旁植树补助控制额度	四旁植树”补助“森林村奖补”资金支出情况	≤663.39万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	改善森林生态系统功能	森林生态系统功能改善可持续影响	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	经济效益指标	带动各村经济发展	带动各村经济发展	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	生态效益指标	增加林业资源，改善生态环境	增加林业资源，改善生态环境	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对造森绿化工作的满意程度	≥95%	按调查结果满意度情况计算扣分

21、占补平衡绩效目标表

绩效目标

1.取得增减挂钩结余指标，用于本行政区内建设使用

2.保证国土工作顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买增减挂钩指标面积	购买增减挂钩指标面积	90亩	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	质量指标	新增耕地质量验收合格率	新增耕地达到国家利用等12等耕地的要求	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	时效指标	工作完成及时率	按招标文件、合同要求完成支付	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	成本指标	费用支出控制数	按文件要求、合同约定标准及预算额度合理使用费用	≤4000万元	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
效益指标	可持续影响指标	为政府招商引资项目落地提供保障	为政府招商引资项目落地提供保障	比上年提升	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	社会效益指标	保证国土工作顺利进行	保证国土工作顺利进行	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	经济效益指标	有力促进海港区经济可持续发展	有力促进海港区经济可持续发展	比上年提升	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法

六、政府采购预算情况

2023年， (略) 海港区自然资源和规划局安排政府采购预算432.29万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

3 (略) 海港区自然资源和规划局							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							432.29	34.86	397.43						432.29
(略) 海港区自然资源和规划局本级小计							432.29	34.86	397.43						432.29
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	复印纸	A*	箱	130	0.03	3.90	3.90							3.90
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他农副食品，动、植物油制品	A*	人	81	0.06	4.86	4.86							4.86
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他食品、饮料和烟草原料	A*	人	12	0.30	3.60	3.60							3.60
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他保险服务	C*	辆	12	0.14	1.68	1.68							1.68
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	车辆维修和保养服务	C*	辆	12	1.00	12.00	12.00							12.00
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	车辆加油、添加燃料服务	C*	辆	12	0.73	8.76	8.76							8.76
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他车辆维修和保养服务	C*	辆	1	0.06	0.06	0.06							0.06
规划编制测绘费及规划业务经费	300.00	测绘服务	C*	万元	1	26.00	26.00		26.00						26.00
规划编制测绘费及规划业务经费	300.00	其他专业技术服务	C*	万元	1	46.21	46.21		46.21						46.21
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	145.00	145.00		145.00						145.00
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	98.00	98.00		98.00						98.00
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	82.22	82.22		82.22						82.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

部门固定资产占用情况表

3 (略) 海港区自然资源和规划局		截止时间：2022-12-31
项目	数量		价值（金额单位：万元）
资产总额	——		1978.08
1、房屋（平方米）	1494.68		353.09
其中：办公用房（平方米）	0		0
2、车辆（台、辆）	23		288.71
3、单价在50万元以上的设备	1		134.61
4、其他固定资产	2100		1201.67

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、 (略) 海港区自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2053.04	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	7600.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	171.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	106.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	7895.60
13			十三、农林水支出	591.01
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1111.94
20			二十、住房保障支出	60.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	9653.04	本年支出合计	9987.60
33	上年结转结余	334.56	年终结转结余
34	收入总计	9987.60	支出总计	9987.60

单位预算收入总表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9987.60	9653.04	9653.04							334.56
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86	57.86
10	212	城乡社区支出	7895.60	7600.00	7600.00							295.60
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00	7600.00	7600.00
12	*	土地开发支出	4900.00	4900.00	4900.00
13	*	城市建设支出	300.00	300.00	300.00
14	*	土地出让业务支出	200.00	200.00	200.00
15	*	农业农村生态环境支出	2000.00	2000.00	2000.00
16	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60									295.60
18	*	城市公共设施	295.60									295.60
19	213	农林水支出	591.01	552.05	552.05							38.96
20	21302	林业和草原	591.01	552.05	552.05							38.96
21	*	森林资源培育	36.00	36.00	36.00
22	*	森林资源管理	2.88	2.88	2.88
23	*	森林生态效益补偿	411.07	372.11	372.11							38.96
24	*	贷款贴息	101.06	101.06	101.06
25	*	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00
26	*	其他林业和草原支出	30.00	30.00	30.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1111.94	1111.94
28	22001	自然资源事务	1111.94	1111.94	1111.94
29	*	行政运行	1061.94	1061.94	1061.94
30	*	自然资源规划及管理	50.00	50.00	50.00
31	221	住房保障支出	60.89	60.89	60.89
32	22102	住房改革支出	60.89	60.89	60.89
33	*	住房公积金	60.89	60.89	60.89
34	224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00
35	22401	应急管理事务	50.00	50.00	50.00
36	*	灾害风险防治	50.00	50.00	50.00

单位预算支出总表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9987.60	1400.99	8586.61
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86
10	212	城乡社区支出	7895.60		7895.60
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00		7600.00
12	*	土地开发支出	4900.00		4900.00
13	*	城市建设支出	300.00		300.00
14	*	土地出让业务支出	200.00		200.00
15	*	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
16	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60		295.60
18	*	城市公共设施	295.60		295.60
19	213	农林水支出	591.01		591.01
20	21302	林业和草原	591.01		591.01
21	*	森林资源培育	36.00		36.00
22	*	森林资源管理	2.88		2.88
23	*	森林生态效益补偿	411.07		411.07
24	*	贷款贴息	101.06		101.06
25	*	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
26	*	其他林业和草原支出	30.00		30.00
27	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1061.94	50.00
28	22001	自然资源事务	1111.94	1061.94	50.00
29	*	行政运行	1061.94	1061.94
30	*	自然资源规划及管理	50.00		50.00
31	221	住房保障支出	60.89	60.89
32	22102	住房改革支出	60.89	60.89
33	*	住房公积金	60.89	60.89
34	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
35	22401	应急管理事务	50.00		50.00
36	*	灾害风险防治	50.00		50.00

单位预算财政拨款收支总表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2053.04	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	7600.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	171.64	171.64
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	106.52	106.52
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	7895.60		7895.60
13			十三、农林水支出	591.01	591.01
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1111.94	1111.94
20			二十、住房保障支出	60.89	60.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	9653.04	本年支出合计	9987.60	2092.00	7895.60
33	年初财政拨款结转和结余	334.56	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	38.96
35	二、政府性基金预算拨款	295.60
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	9987.60	支出总计	9987.60	2092.00	7895.60

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2092.00	1400.99	691.01
2	208	社会保障和就业支出	171.64	171.64
3	20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64
4	*	行政单位离退休	38.71	38.71
5	*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93
6	210	卫生健康支出	106.52	106.52
7	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52
8	*	行政单位医疗	48.66	48.66
9	*	公务员医疗补助	57.86	57.86
10	213	农林水支出	591.01		591.01
11	21302	林业和草原	591.01		591.01
12	*	森林资源培育	36.00		36.00
13	*	森林资源管理	2.88		2.88
14	*	森林生态效益补偿	411.07		411.07
15	*	贷款贴息	101.06		101.06
16	*	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
17	*	其他林业和草原支出	30.00		30.00
18	220	自然资源海洋气象等支出	1111.94	1061.94	50.00
19	22001	自然资源事务	1111.94	1061.94	50.00
20	*	行政运行	1061.94	1061.94
21	*	自然资源规划及管理	50.00		50.00
22	221	住房保障支出	60.89	60.89
23	22102	住房改革支出	60.89	60.89
24	*	住房公积金	60.89	60.89
25	224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
26	22401	应急管理事务	50.00		50.00
27	*	灾害风险防治	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1400.99	1304.13	96.86
2	301	工资福利支出	1264.88	1264.88
3	30101	基本工资	302.70	302.70
4	30102	津贴补贴	78.62	78.62
5	30103	奖金	73.00	73.00
6	30107	绩效工资	364.08	364.08
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	132.93
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	48.66
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.86	57.86
10	30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35
11	30113	住房公积金	60.89	60.89
12	30199	其他工资福利支出	137.79	137.79
13	302	商品和服务支出	96.86		96.86
14	30201	办公费	20.25		20.25
15	30205	水费	3.30		3.30
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	2.88		2.88
18	30217	公务接待费	0.86		0.86
19	30228	工会经费	15.62		15.62
20	30229	福利费	10.29		10.29
21	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
22	30239	其他交通费用	3.54		3.54
23	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
24	303	对个人和家庭的补助	39.25	39.25
25	30302	退休费	37.80	37.80
26	30309	奖励金	1.45	1.45

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7895.60		7895.60
2	212	城乡社区支出	7895.60		7895.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00		7600.00
4	*	土地开发支出	4900.00		4900.00
5	*	城市建设支出	300.00		300.00
6	*	土地出让业务支出	200.00		200.00
7	*	农业农村生态环境支出	2000.00		2000.00
8	*	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.60		295.60
10	*	城市公共设施	295.60		295.60

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

3 (略) 海港区自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
一、	因公出国（境）费	0	0
	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0
	其他因公出国（境）费	0	0
二、	公务用车购置及运维费	22.*	22.*
	其中：公务用车购置费	0	0
	公务用车运行维护费	22.*	22.*
三、	公务接待费	0.*	0.*

(略) 海港区自然资源和规划局本级2023年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况。

14、组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划方面的相关违法案件。

22、拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

24、组织建设林业执法队*，负责相关行政执法监管工作。

27、负责全区林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队*建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

28、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

29、完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
(略) 海港区自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2020【336】 (略) 基础设施配套费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤95.6万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

2、（上级）海港区自然资源和规划局秦财城建2021【617】 (略) 基础设施配套费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计、专项规划、国土空间规划等相关业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤200万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

3、地质灾害防治绩效目标表

绩效目标

1.有效地控制和消除治理区地质灾害隐患，减少或避免地质灾害点发生地质灾害造成的人员伤亡和经济损失

2.对2023年进行地质灾害防治。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地质灾害防治工作完成率	全区各地质灾害点，结合灾害特点、大小进行专项防治完成率	≥80%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	质量指标	地质灾防治工作完成达标率	结合地质灾害相关法律、法规对项目成果进行验收	100%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	时效指标	工作完成及时性	针对各灾害情况，及时进行防治工作	100%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	成本指标	费用支出控制数	结合灾害情况合理、合法启用资金	≤50万元	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
效益指标	可持续影响指标	持续提升地质灾害防治能力	持续提升地质灾害防治能力	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	社会效益指标	解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平	解决人民群众对地质灾害的担忧，提升防灾减灾水平	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	经济效益指标	减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失	减轻灾害对区内经济发展的影响，促进经济发展水平；防范因灾害是人民群众产生经济损失	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
	生态效益指标	指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平	指导防灾决策，提升地质灾害风险防控水平	比上年提升	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	主管部门及群众对地质灾害防治工作完成的满意度	≥90%	年度工作计划及秦地灾防治办【2021】1号

4、规划编制测绘费及规划业务经费绩效目标表

绩效目标

1.完成村庄规划、城市设计及相关专项规划的地形图测量

2.组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和相关测绘工作

3.按合同完成并提交各阶段规划成果， (略) 发展，并支付各阶段规划编制费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	完成规划成果数量	≥1套	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	完成规划成果合格率	完成规划成果合格率	100%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	时效指标	规划完成及时性	(略) 区规定时限内完成成果	100%	及时完成得满分，未及时完成酌情扣分
	成本指标	费用支出控制数	费用支出控制预算额度内	≤300万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	通过相关规划打造整洁优美的村庄环境	通过相关规划打造整洁优美的村庄环境	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
效益指标	社会效益指标	通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力	通过相关规划提升村庄建设水平和产业活力	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	按调查结果满意度情况计算扣分

5、集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效目标表

绩效目标

1.全面完成我区集体土地所有权登记成果更新汇交，

2.为各级自然资源主管部门在项目用地报批、集体土地征收、国有土地供应、集体经营性 (略) 等相关工作提供土地权属状况审核基础

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果汇交数量	海港区集体土地所有权确权登记成果汇交数量	1套	《海港区集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案》
	质量指标	(略) 厅核查合格率	(略) 厅核查合格率	≥95%	自然资发〔2022〕19号
	时效指标	按时完成数据向国家汇交及时率	(略) 厅及要求，按时完成数据向国家汇交	100%	自然资发〔2022〕19号
	成本指标	成本控制数	符合资金预算情况	≤50万元	合同及预算安排
效益指标	可持续影响指标	持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果	持续保证集体土地所有权现势性与准确性，为不动产登记提供最新成果	效果明显	自然资发〔2022〕19号
	社会效益指标	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	效果明显	自然资发〔2022〕19号
	经济效益指标	(略) 发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量	(略) 发展水平，确保人民财产安全、改善人民生活质量	效果明显	自然资发〔2022〕19号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	上级部门满意度	≥90%	自然资发〔2022〕19号

6、林业改革发展资金绩效目标表

绩效目标

1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。

2.通过森林防火宣传，增强森林防火意识，确保森林资源安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买防治药剂数量	购买美国白蛾防治药剂数量	≥4吨	年度工作计划
	数量指标	保护林地面积	保护林地面积	≥25000公顷	年度工作计划
	质量指标	防治工作达标率	森林病虫害防治工作达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	资金支出控制数	本年度林业改革发展资金	≤30万元	年度工作计划及预算
效益指标	可持续影响指标	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	形成了群防群治的良好氛围	形成了群防群治的良好氛围	比上年提升	年度工作计划
	经济效益指标	带动林农增产增收	从事林业生产群众收入增加	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	有效保护环境，保护绿化美化景观	有效保护环境，保护绿化美化景观	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

7、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.有效抑制美国白蛾虫害，采取诱捕器诱杀、投放天敌防治、飞机与地面相结合等防治方法。对松材线虫病、红脂大小蠹进行监测，发现问题及时除治。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	飞机及地面防治面积	飞机及地面防治面积	≥11.5万亩	年度工作计划
	质量指标	防治工作达标率	森林病虫害防治工作达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	防治资金	防治资金	≤10万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动林农增产增收	从事林业生产群众收入增加	比上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	形成了群防群治的良好氛围	形成了群防群治的良好氛围	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	有效保护环境，保护绿化美化景观	有效保护环境，保护绿化美化景观	比上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	林地得到有效保护利用，森林蓄积量增加	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

8、秦财农[2022]780关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.天然林、公益林保护补偿支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天保林面积	天保林面积	≤20.06万亩	文件要求
	质量指标	管护任务完成率	管护任务完成率	100%	文件要求
	时效指标	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	100%	文件要求
	成本指标	每亩补助金额	每亩补助金额	16元	文件要求
效益指标	社会效益指标	增加天然林蓄积	增加天然林蓄积	比上年提升	工作评价
	生态效益指标	维护生态平衡，保护生物多样性	维护生态平衡，保护生物多样性	比上年提升	工作评价
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	工作评价
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	社会调查

9、秦财农[2022]782关于提前下达2023年中央财政路林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表

绩效目标

1.国家级公益林管护补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家公益林管护面积	国家公益林管护面积	0.44万亩	年度工作计划
	质量指标	管护任务完成率	管护任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时限完成的及时程度	100%	年度工作计划
	成本指标	国家公益林管护补助	国家公益林管护补助	4.11万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增加公益林蓄积	增加公益林蓄积	比上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	维护生态平衡，保护生物多样性	维护生态平衡，保护生物多样性	比上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

10、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.通过发放造林绿化重点奖补资金，增加造林面积，激发群众造林积极性，提高森林覆盖率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级森林乡村数量	省级森林乡村数量	2个	文件要求
	数量指标	村庄绿化提升村数量	村庄绿化提升村数量	8个	文件要求
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	文件要求
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	文件要求
	成本指标	省级森林乡村奖补	每村奖励资金	10万元	文件要求
	成本指标	村庄绿化提升村奖补	每村奖励资金	2万元	文件要求
效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	比上年提升	工作评价
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	比上年提升	工作评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

11、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.依法加强林草资源监管保护。加强森林资源管护，常态化开展林草湿调查监测。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样地检测任务量	样地检测任务量	6个	年度工作计划
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	任务及时率	任务及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	综合监测资金	综合监测资金	2.88万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	森林生态系统生态效益发挥	比上年提升	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对森林保护工作的满意程度	受益群众对森林保护工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

12、秦财农[2022]808关于提前下达 (略) 级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.国家储备林基地建设贷款贴息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放企业数量	补助资金发放企业数量	1个	年度工作计划
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	国家储备林基地建设贴息补助	国家储备林基地建设贴息补助	101.06万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模	减轻企业贷款压力，扩大企业生产规模	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	年度工作计划

13、秦财农【2021】653号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助绩效目标表

绩效目标

1.实施天然林保护工程，停止天然林商业采伐面积20.0632万亩，确保林木无损坏，面积无减少

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天然林管护面积	天保工程区外天然商品林森林资源管护面积（万亩）	20.06万亩	实施方案及年度工作计划
	质量指标	合格率	森林抚育质量合格率	≥85%	实施方案及年度工作计划
	时效指标	当期任务	天保工程区外天然商品林当期任务按计划完成率	100%	实施方案及年度工作计划
	成本指标	补助标准	天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	10元	实施方案及年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进项目经济发展	效果明显	实施方案及年度工作计划
	社会效益指标	天然林蓄积	增加天然林蓄积	≥10%	实施方案及年度工作计划
	生态效益指标	生态平衡	维护生态平衡，保护生物多样性	效果明显	实施方案及年度工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	效果明显	实施方案及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	实施方案及年度工作计划

14、土地变更调查绩效目标表

绩效目标

1.查清海港区范围内年度土地利用变化状况，全面细化和完善土地利用基础数据，直接掌握翔实准确的土地利用现状及土地资源变化情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度数据成果数量	完成年度数据成果数量	1套	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	数量指标	调查数据更新汇总成果验收合格率	调查数据更新汇总成果验收合格率	≥90%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	质量指标	土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率	土地利用现状变化调查、数据库建设、成果汇总的质量达标比率	100%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	100%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	成本指标	费用支出控制数	符合资金预算情况	≤20万	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
效益指标	可持续影响指标	实现成果信息化管理与共享	实现成果信息化管理与共享	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	社会效益指标	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	推动区域经济发展，为政府提供最新的数据支撑	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
	生态效益指标	满足生态文明建设	满足生态文明建设	比上年提升	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意程度	政府部门对土地变更调查工作的满意程度	≥95%	年度工作计划及冀自然资源办 2020【37】号

15、土地出让业务费绩效目标表

绩效目标

1.完成土地评估任务

2.用于土地节约集约费用、土地公告费用。

3.用于土地出让发生的印花税。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成比率	各项工作完成比率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	数量指标	业务经费保障科室数量	业务经费保障科室数量	5个	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
	成本指标	成本预算控制数	按标准使用各项费用，支出金额控制在预算额度内	≤200万元	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	可持续影响指标	促进各科室自然资源事业管理水平提升	促进各科室自然资源事业管理水平提升	比上年提升	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
效益指标	社会效益指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	100%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费保障的满意程度	≥90%	年度工作 (略) 国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法实施细则

16、土地确权登记、存量登记、统一确权绩效目标表

绩效目标

1.完成海港区杜庄镇农村集体土地使用权确权登记发证项目房地一体测绘， (略) 房地一体化工作的结束，为土地征转报批提供基础数据。

2.收集集体建设用地使用权、宅基地使用权、房屋所有权等登记资料，内容包括数据标准和技术规范、空间数据、登记信息、登记档案等成果。

3. 对海港区7和河湖、17个水库、六瓦房草地、1个沿海滩涂的统一确权登记工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成确权乡镇数量	完成农村集体土地使用权确权登记发证的村庄数量	39个	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	数量指标	土地确权工作完成率	宅基地和集体建设用地存量数据采集与规范化整理、数据整合关联、数据入库完成率	≥90%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	质量指标	土地确权相关工作合格率	数据组织、编码、入库等各项工作合格率	100%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	时效指标	确权工作完成及时率	按上级文件及工作计划安排完成土地确权工作	100%	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
	成本指标	费用支出控制数	支出金额控制在预算额度内	≤100万元	年度工作计划及冀自然资字〔2020〕21号
效益指标	可持续影响指标	为土地征转报批提供基础数据	为土地征转报批提供基础数据	100个	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	社会效益指标	促进实现政府公共数据共享	促进实现政府公共数据共享	比上年提升	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
	经济效益指标	降低采集成本	降低信息资源重复采集成本	比上年降低	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	确权乡镇群众对确权工作结果的满意程度	≥90%	年度工作计划及冀国土资发[2015]1号

17、土地整理项目绩效目标表

绩效目标

1.完成新增1000亩耕地。

2.完成石门寨镇柳观峪村和山羊寨村土地整治，计划费用414万

3.支付（自主开发）耕地占补平衡项目勘测定界项目尾款13.1万

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	1000亩	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	质量指标	新增耕地质量等级	新增耕地质量等级	≥13等	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	柳观峪村和山羊寨村土地整治费用	柳观峪村和山羊寨村土地整治费用	≤414万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	新增1000亩耕地首付款	新增1000亩耕地首付款	≤1500万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	成本指标	勘测定界费用	勘测定界费用	≤13.1万元	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
效益指标	可持续影响指标	循环耕种土地，改善农田的农业生产条件	循环耕种土地，改善农田的农业生产条件	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	社会效益指标	社会关系和谐，维护社会稳定	社会关系和谐，维护社会稳定	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	经济效益指标	增加经济收入	通过土地综合整治，使农民分得更多耕地，提高粮食产能，增加经济收入	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
	生态效益指标	改善生态环境	提高了抵御自然灾害的能力，既起防风固沙的作用又改善生态环境，调节农田小气候，净化空气	比上年提升	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	当地村民对土地整治工作的满意度	≥90%	《 (略) 自然资源和规划局关于下达2022年度补充耕地任务的通知》秦资规字【2022】21号、冀国土资发【2018】23号、《 (略) 耕地占补平衡管理办法》（冀自然资规[2022]1号）

18、卫片执法经费绩效目标表

绩效目标

1.保障矿山、土地卫片执法。

2.保障林业卫片执法。

3.用于农村乱占耕地建房测绘执法。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地、矿山卫片执法图斑数量	土地、矿山卫片执法图斑数量	500个	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	质量指标	违法用地消除率	违法用地消除率	≥90%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	成本指标	费用支出控制数	按要求及预算额度合理使用	≤30万元	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
效益指标	可持续影响指标	合理防范，遏制违法行为，合理利用资源	合理防范，遏制违法行为，合理利用资源	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	社会效益指标	执法监察，查处违法行为，控制新增	执法监察，查处违法行为，控制新增	100%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
	生态效益指标	执法监督后，打造优美环境	执法监督后，打造优美环境	比上年提升	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	上级部门对卫片执法工作的开展满意度	≥95%	年度工作计划及自然资源办发【2021】29号

19、新办公楼搬家、购置、维修维护费绩效目标表

绩效目标

1.新办公楼搬家费、物业费。

2.会议桌椅、可视机、大屏、档案室密集架、干湿器等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	提供物业服务的新办公楼面积	2794平方米	年度工作计划
	数量指标	办公设施采购完成率	按计划采购会议桌椅、可视机、大屏、空调等设备设施	100%	年度工作计划
	数量指标	办公职工人数	业务经费保障全局职工办公	148人	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标情况	100%	年度工作计划
	质量指标	办公设施采购标准符合率	购买的各类办公设施符合资产配置标准	100%	年度工作计划
	质量指标	办公设施验收合格率	购买的各类办公设施验收合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	搬家、设施设施购置及物业相关工作及时完成	100%	年度工作计划
	成本指标	总支出控制数	支出金额控制在预算额度内	≤50万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续保障相关业务正常开展	持续保障相关业务正常开展	比上年提升	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升业务管理水平	提升业务管理水平	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划

20、造林绿化资金绩效目标表

绩效目标

1.创森公司2017年旅发大会、2018年创建 (略) 苗木费、工程费3314万元；2020、2021、2022年“四旁植树”补助;自主造林补贴466万元

2.旅发大会及 (略) 期间工程监理、设计费388万元；2022年108线补植85万元；2021年热力管线20万元；2022年移植108线树木20万元；

3.2023年长城旅游公路补植150万元；2023年秦青公路两侧养护费145万元；2023年自主造林四旁植树森林村奖补108线补植名木古树保护200万元；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四旁植树数量	四旁植树数量	≥80700株	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	自主造林面积	2020/2021/2022年自主造林面积	≥5531.7亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	景观林租地面积	旅游公路景观林租地面积	≥4091.2亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	秦青公路租地面积	秦青公路租地面积	≥998亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	土地补贴面积	绿色秦皇岛土地补贴面积	≥1923亩	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	数量指标	养护乔木数量	养护乔木数量	≥*株	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	造林成活率	造林成果的成活情况	≥85%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	质量指标	造林验收合格率	造林验收合格率	≥85%	按实际完成值占计划完成值比例计算得分
	时效指标	造林完成及时性	造林任务相关工作完成及时程	100%	及时完成得满分，未及时完成酌情扣分
	成本指标	景观林租地费用控制数	旅游公路景观林租地费用支出情况	≤864.62万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	创城工作工程款支出	创建 (略) 工程费用支出情况	≤3314万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	自主造林补贴控制数	自主造林补贴资金支出情况	≤466万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	国家储备林贷款本息支出	国家储备林贷款本金及利息支出情况	≤1838万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	秦青公路租地费用控制数	旅游公路景观林租地费用支出情况	≤320万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
	成本指标	四旁植树补助控制额度	四旁植树”补助“森林村奖补”资金支出情况	≤663.39万元	实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	改善森林生态系统功能	森林生态系统功能改善可持续影响	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	经济效益指标	带动各村经济发展	带动各村经济发展	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
	生态效益指标	增加林业资源，改善生态环境	增加林业资源，改善生态环境	比上年提升	比上年提升的满分，其他情况酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对造森绿化工作的满意程度	≥95%	按调查结果满意度情况计算扣分

21、占补平衡绩效目标表

绩效目标

1.取得增减挂钩结余指标，用于本行政区内建设使用

2.保证国土工作顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买增减挂钩指标面积	购买增减挂钩指标面积	90亩	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	质量指标	新增耕地质量验收合格率	新增耕地达到国家利用等12等耕地的要求	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	时效指标	工作完成及时率	按招标文件、合同要求完成支付	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	成本指标	费用支出控制数	按文件要求、合同约定标准及预算额度合理使用费用	≤4000万元	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
效益指标	可持续影响指标	为政府招商引资项目落地提供保障	为政府招商引资项目落地提供保障	比上年提升	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	社会效益指标	保证国土工作顺利进行	保证国土工作顺利进行	100%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
	经济效益指标	有力促进海港区经济可持续发展	有力促进海港区经济可持续发展	比上年提升	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划及城乡建设用地增减挂钩试点管理办法

六、政府采购预算情况

2023年， (略) 海港区自然资源和规划局本级安排政府采购预算432.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

3240 (略) 海港区自然资源和规划局本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							432.29	34.86	397.43						432.29
(略) 海港区自然资源和规划局本级小计							432.29	34.86	397.43						432.29
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	复印纸	A*	箱	130	0.03	3.90	3.90							3.90
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他农副食品，动、植物油制品	A*	人	81	0.06	4.86	4.86							4.86
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他食品、饮料和烟草原料	A*	人	12	0.30	3.60	3.60							3.60
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他保险服务	C*	辆	12	0.14	1.68	1.68							1.68
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	车辆维修和保养服务	C*	辆	12	1.00	12.00	12.00							12.00
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	车辆加油、添加燃料服务	C*	辆	12	0.73	8.76	8.76							8.76
2023年日常公用经费预算（三保）	96.86	其他车辆维修和保养服务	C*	辆	1	0.06	0.06	0.06							0.06
规划编制测绘费及规划业务经费	300.00	测绘服务	C*	万元	1	26.00	26.00		26.00						26.00
规划编制测绘费及规划业务经费	300.00	其他专业技术服务	C*	万元	1	46.21	46.21		46.21						46.21
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	145.00	145.00		145.00						145.00
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	98.00	98.00		98.00						98.00
造林绿化资金	2000.00	其他建筑工程	B*	万元	1	82.22	82.22		82.22						82.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

单位固定资产占用情况表

3 (略) 海港区自然资源和规划局		截止时间：2022-12-31
项目	数量		价值（金额单位：万元）
资产总额	——		1978.08
1、房屋（平方米）	1494.68		353.09
其中：办公用房（平方米）	0		0
2、车辆（台、辆）	23		288.71
3、单价在50万元以上的设备	1		134.61
4、其他固定资产	2100		1201.67

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

附件：	324自然资源和规划局部门预算公开信息文本.docx-1

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