联盟街道关于金康园小区微改造审计项目审计查出问题整改情况报告

区审计局：

我单位于2022年9月13日至2022年11月20 (略) 盘龙区审计局对金康园小区微改造项目的审计，按照该项目审计报告的工作要求，现将该项目审计查出问题的整改相关情况报告如下：

一、 (略) 盘龙区审计局审计查出问题和整改情况：

1. 盘龙区审计局对我单位金康园小区微改造项目进行了审计，于2022年 12月14日向我单位出具了审计报告，报告文号（盘审报〔2022〕23号）。

该项目我单位共涉及多计工程费用和退还结余资金共2个问题，2个问题全部完成整改，0个问题未完成整改。

问题一：多计工程费用*.02元。

整改情况：已完成整改。施工单位已签字认可多计部分，下步街道将加强前段造价审核。

问题二：需退回结余资金*.73元 。

整改情况：已完成整改。2023年4月4日，街道已按照要求退回区城改局结余资金*.73元。

2.审计建议采纳情况：

关于加强工程管理严格工程图和签证把关和资料归档的建议，现街道已组织相关工作人员对施工流程进行学习，相关档案资料已移交街道党政办存档。

二、审计整改结果报告情况和公告情况

已在盘龙区人民政府信息公开网站公告。

网址：http://**

三、审计查出问题和整改工作存在的问题和建议：

无。

附件1：问题一整改情况的证明资料扫描件

附件2：问题二整改情况的证明资料扫描件

盘龙区人民政府联盟街道办事处

2023年4月11日

联盟街道关于金康园小区微改造审计项目审计查出问题整改情况报告

附件1 工程结算审核情况表（金康园老旧小区微改造工程）

附件2 退款收据

联盟街道关于金康园小区微改造审计项目审计查出问题整改情况报告

区审计局：

我单位于2022年9月13日至2022年11月20 (略) 盘龙区审计局对金康园小区微改造项目的审计，按照该项目审计报告的工作要求，现将该项目审计查出问题的整改相关情况报告如下：

一、 (略) 盘龙区审计局审计查出问题和整改情况：

1. 盘龙区审计局对我单位金康园小区微改造项目进行了审计，于2022年 12月14日向我单位出具了审计报告，报告文号（盘审报〔2022〕23号）。

该项目我单位共涉及多计工程费用和退还结余资金共2个问题，2个问题全部完成整改，0个问题未完成整改。

问题一：多计工程费用*.02元。

整改情况：已完成整改。施工单位已签字认可多计部分，下步街道将加强前段造价审核。

问题二：需退回结余资金*.73元 。

整改情况：已完成整改。2023年4月4日，街道已按照要求退回区城改局结余资金*.73元。

2.审计建议采纳情况：

关于加强工程管理严格工程图和签证把关和资料归档的建议，现街道已组织相关工作人员对施工流程进行学习，相关档案资料已移交街道党政办存档。

二、审计整改结果报告情况和公告情况

已在盘龙区人民政府信息公开网站公告。

网址：http://**

三、审计查出问题和整改工作存在的问题和建议：

无。

附件1：问题一整改情况的证明资料扫描件

附件2：问题二整改情况的证明资料扫描件

盘龙区人民政府联盟街道办事处

2023年4月11日

联盟街道关于金康园小区微改造审计项目审计查出问题整改情况报告

附件1 工程结算审核情况表（金康园老旧小区微改造工程）

附件2 退款收据