敦化市医院诊疗服务质量提升项目专项债券项目绩效评价报告-采招网

医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。总书记在党的十九大上作出我国社会主要矛盾已经转化的重大政治论断，并明确提出“实施健康中国战略”，强调要深化医药卫生体制改革，贯彻以预防为主、中西医并重的卫生工作方针，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系， (略) 管理制度。

“十四五”时期是推进健康吉林建设的关键时期，卫生与健康发展面临前所未有的发展环境。一是党中央把健康放在优先发展的地位，健康中国建设上升为国家战略， (略) 委十届六次全会作出“推进健康吉林建设”的重大部署，为卫生与健康事业发展提供了坚强的制度保障。二是“十四五” (略) 经济将保持稳中求进总基调，人民生活水平持续提高，吉林全面振兴发展步伐将明显加快，势必进一步激发多层次，多样化健康需求。三是健康服务业具有智力密集、劳动密集、绿色低碳等特点，医疗健 (略) 优势产业，深化卫生与健康领域供给侧结构性改革，打造新的经济增长极，医药健康产业面临重大机遇。

另外，由于工业的迅速膨胀，大规模污染问题层出不穷，21世纪传染病可能会卷土重来。首先，即使传染病在发达国家已经得到了相当有效的控制，但是在发展中国家，传染病仍然在危害人类的健康。欧洲每年死于传染病的人口仅占总死亡人数的5%，但是在非洲，60％以上的死亡人口是由于染上了传染病。随着经济全球化进程的进一步发展，发展中国家的传染病将随着商品和人员的跨国界流动传播到发达国家。其次，过去已经控制的疾病如霍乱、鼠疫、疟疾、肺结核和白喉等开始重新出现。原有的一些传染病如疟疾、登革热传播的范围大大扩大。再次，一些“新”的传染病粉墨登场：比如艾滋病HIV/AIDS）、SARS、禽流感、*型H1N1病毒，和这次引发世界恐慌的2019年末开始的新冠肺炎。

通过本次疫情， (略) 发现自身医疗装备的不足。 (略) (略) 传 (略) ，承担着全县传染病的救治工作，现有的医疗设备无论从质量上还是从数量上都出现较大的缺口和空白，现有部分设备存在着功能少、超期服役、老化故障多等现象，导致图像质量下降，缺少大型高精度的检测仪器， (略) 的正常诊疗工作，现有的医疗设备远不能满足广大患者对医疗技术的需求及传染病防治工作。

(略) 始建于1947年，现为一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复、急救为一体的综 (略) 。也是当地唯一一 (略) 。

(略) 传染病防治水平， (略) 综合服务能力，结合实际工作需要，提出了本项目的建设。项目建成后， (略) 将采取“平战结合工作”的工作方式，平时用于日常医疗工作，疫情防控期间用于传染病救治工作，更 (略) 民提供高水平的诊疗服务。

2、主要内容及实施情况

项目建设地点位于延边朝鲜族 (略) 民主街道敖东大街8 (略) 医院内。购置DSA、16排CT、血液透析机、透析用水机、血管内超声、彩超、全自动免疫组化染色机、神经内镜、国家标准化代谢性疾病管理中心项目（体检秤、医用全自动血压计、免散瞳眼底照相机、动脉硬化检测仪、内脏脂肪测量装置、便携式肌电图诱发电位仪、医用低温保存箱）、胃镜、肠镜、眼底成像系统+手动倒像目镜筒、胃肠镜洗消系统、胶囊胃镜、眼科YAG/532组合激光、光学生物测量仪、角膜地形图、高强度聚焦超声（HIFU）、乳导管内窥镜系统、等离子电切系统、麻醉机、细胞免疫分析系统（生物显微镜+医学图像软件）、数字切片扫描与应用系统（宫颈癌AI智能辅助诊断系统）、综合手术动力系统、全功能听觉诱发电位系统等65台（套）医疗设备以及购置200张普通双摇病床。

本项目已于2022年2月开始前期准备，2022年9月21日由延边 (略) 中标，负责购置国产医疗设备，在购置进口医疗设 (略) 商务厅机电办在审核招标程序时认定招标授权文件有缺失，审核未通过，需重新招标，预计2023年6月再次发布招标公告进行招标，具体国产医疗设备购置如下表所示：

设备购置表

名称	数量	总金额（万元）	科室
DSA	1 台	900.00	放射线科
16 排 CT	1 台	280.00	放射线科
血液透析机	40 台	680.00	透析治疗中心
透析用水机	1 套	200.00	透析治疗中心
血管内超声	1 台	150.00	心血管内科
彩超	2 台	325.00	急诊超声室
全自动免疫组化染色机	1 台	60.00	病理科
神经内镜	1 台	265.00	神经外科
体检秤、医用全自动血压计、免散瞳眼底照相机、动脉硬化检测仪、内脏脂肪测量装置、便携式肌电图诱发电位仪、医用低温保存箱	1 套	150.00	呼吸内科(国家标准化代谢性疾病管理中心项目)
				胃镜、肠镜	2 条	130.00	镜检科
				眼底成像系统+手动倒像目镜筒	1 套	60.00	镜检科
胃肠镜洗消系统	1 套	60.00	镜检科
胶囊胃镜	1 台	25.00	镜检科
眼科 YAG/532 组合激光	1 台	95.00	眼科
光学生物测量仪	1 台	55.00	眼科
角膜地形图	1 台	10.00	眼科
高强度聚焦超声 (HIFU)	1 台	600.00	内科
乳导管内窥镜系统	1 台	45.00	乳腺泌尿外科
等离子电切系统	1 台	40.00	乳腺泌尿外科
麻醉机	1 台	26.00	麻醉科
细胞免疫分析系统(生物显微镜+医学图像软件)	1 台	22.00	病理科
数字切片扫描与应用系统(宫颈癌 AI 智能辅助诊断系统)	1 台	38.00	病理科
综合手术动力系统	1 台	45.00	神经外科
全功能听觉诱发电位系统	1 台	35.00	耳鼻喉科
手动双摇床	200 套	60.00	总务科
合计		4356.00

3、资金投入和使用情况

(略) 诊疗服务质量提升项目总投资4805.03 万元，申请专项债券3700.00万元，占项目总投资的77.00%， (略) 自筹资金1105.03万元，占项目总投资的23.00%。本项目专项债券资金全部发行完毕（20 (略) 政府专项债券二十五期）。根据医疗设备采购合同项目资金支出2710.65万元（其中专项债券资金2305.00万元，自有资金支出405.65万元），剩余专项债券资金1395.00万元 (略) 财政局。2022年专项债券3700.00万的执行率为62.30%，专项债券执行率较好。

项目建设投资使用明细表

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标
序号	工程项目或费用名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值 (元/m)
一	第一部分工程费用		4356.00			4356.00
1	设备购置		4356.00			4356.00
二	第二部分其他费用				102 00	102 00
1	建设单位管理费				55.54	55.54
2	工程前期咨询费				15.10	15.10
3	招标代理费				18 30	18 30
4	工程保险费				13.07	13.07
	第一、二部分合计	0.00	4356.00	0.00	102 00	4458.00
三	第三部分预备费				267.48	267.00
1	基本预备费				267.48	267.48
四	建设投资	0.00	4356.00	0.00	369.48	4725.48
五	建设期利息					79.55
六	总投资 (四+五)					4805.03

（二）项目绩效目标

项目总体目标：项目建设地点位于延边朝鲜族 (略) 民主街道敖东大街8 (略) 医院内。购置DSA、16排CT、血液透析机、透析用水机、血管内超声、彩超、全自动免疫组化染色机、神经内镜、国家标准化代谢性疾病管理中心项目（体检秤、医用全自动血压计、免散瞳眼底照相机、动脉硬化检测仪、内脏脂肪测量装置、便携式肌电图诱发电位仪、医用低温保存箱）、胃镜、肠镜、眼底成像系统+手动倒像目镜筒、胃肠镜洗消系统、胶囊胃镜、眼科YAG/532组合激光、光学生物测量仪、角膜地形图、高强度聚焦超声（HIFU）、乳导管内窥镜系统、等离子电切系统、麻醉机、细胞免疫分析系统（生物显微镜+医学图像软件）、数字切片扫描与应用系统（宫颈癌AI智能辅助诊断系统）、综合手术动力系统、全功能听觉诱发电位系统等65台（套）医疗设备以及购置200张普通双摇病床。

阶段性目标：本项目2022年预计完成所有设备购置，截至目前国产医疗设备已全部购置完成，进口医疗设备因在招标过 (略) 商务厅机电办在审核招标程序时认定招标授权文件有缺失，审核未通过，需重新招标，预计2023年6月发布中标公告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目标、对象和范围

1、绩效评价目标

财政专项债项目绩效评价旨在通过专项债资金的绩效评价，建立科学、合理的地方政府专项债券项目绩效评价管理体系，发挥专项债券资金促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用。本次绩效评价的目标是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法， (略) 医院诊疗服务质量提升项目的专项债券前期准备、发行使用、运营管理、效益效果及全生命周期的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、绩效评价对象及范围

本次专项债绩效评价的 (略) 医院诊疗服务质量提升项目，项目建设内容是项目建设地点位于延边朝鲜族 (略) 民主街道敖东大街8 (略) 医院内。购置DSA、16排CT、血液透析机、透析用水机、血管内超声、彩超、全自动免疫组化染色机、神经内镜、国家标准化代谢性疾病管理中心项目（体检秤、医用全自动血压计、免散瞳眼底照相机、动脉硬化检测仪、内脏脂肪测量装置、便携式肌电图诱发电位仪、医用低温保存箱）、胃镜、肠镜、眼底成像系统+手动倒像目镜筒、胃肠镜洗消系统、胶囊胃镜、眼科YAG/532组合激光、光学生物测量仪、角膜地形图、高强度聚焦超声（HIFU）、乳导管内窥镜系统、等离子电切系统、麻醉机、细胞免疫分析系统（生物显微镜+医学图像软件）、数字切片扫描与应用系统（宫颈癌AI智能辅助诊断系统）、综合手术动力系统、全功能听觉诱发电位系统等65台（套）医疗设备以及购置200张普通双摇病床。

(略) 诊疗服务质量提升项目总投资4805.03 万元，申请专项债券3700.00万元，占项目总投资的77.00%，项目单位自筹出资1105.03万元，占项目总投资的23.00%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

本次绩效评价秉持公平、公正、公开，规范合理的基本原则，从项目的决策、过程、产出及效益的逻辑体系， (略) 诊疗服务质量提升项目实际实施推进相结合，采用定量与定性相结合的方式对该项目做出绩效评价，反思项目实施和管理中的问题，以切实可以提升财政专项债券资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

本项目指标体系的设计依照《中 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），《 (略) 地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》（财预〔2021〕1044号），遵从科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明四项基本原则，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度出发，以财务、业务两条主线为线索，科学、客观、全面地对预算单位的决策情况，资金管理及使用情况，相关管理制度办法的健全性及执行情况，实现的产出情况，取得的效益情况及其他相关内容进行分析。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据《 (略) 地方政府专项债券想资金绩效管理办法（试行）》，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史标准、通用标准等制定，分为定性指标和定量指标。

对于定性指标，一般通过访谈等方式采集相关数据，在实施过程中运用要素考核法进行考核。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

本项目设一级指标4项，二级指标14项、三级指标24项。

本项目指标数据来源于项目相关资料、内部财务相关资料、基础数据表、访谈、问卷调查等。本次绩效评价指标具体内容，包括指标名称、权重、指标解释、指标公式、目标值、目标值来源、评分标准、数据来源等。具体指标体系详见附表1。

3、绩效评价区间

本项目绩效评价区间为2022年2月-2022年12月。

4、评价方法

本项目绩效评估方法主要采用访谈调查法及专家评估法。根据评价对象的具体情况，可以上述两种方法对本项目进行绩效评价，具体情况如下：

（1）访谈调查法

本次绩效评估访谈调研工作采取面对面现场访谈、电话访谈、微信访谈的方式， (略) 医院诊疗服务质量提升项目决策、管理、产出及效益指标的项目基本信息。

（2）专家评估法

本次绩效评估专家评估法，为了保持项目的严谨性，实行专家评审会打分的方式，以《专项债券项目绩效评价指标体系》为依据，对项目的实施的决策、管理、产出及效益指标进行合理且公正的判断。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评估时间具体为2023年3月20日-2023年4月20日，具体实施过程如下所示：

1）文件需求表资料采集

2023年3月20日-2023年3月25日，我司制定文件需 (略) 医院诊疗服务质量提升项目的进一步深化微观了解，同时通过文件需求表将项目单位的相关信息结构化，可以更好地了解项目实施的必要性、公益性、收益性，项目的成熟度，项目资金来源和到位可行性，项目收入、成本、收益预测合理性，债券资金需求合理性及制定绩效目标的合理性等指标，为项目评价提供一定的文件资料基础支持。

2）访谈

2023年3月26日-2023年3月28日，根据项目要求，我司与项目单位相关领导进行了访谈，访谈主要针对项目立项、预算安排及申报流程、业务管理流程、财务监管制度等方面的实际情况；在项目资金运行推进过程中面临的困难及建议。

3）数据回收

2023年3月29日-2023年3月31日， (略) 医院诊疗服务质量提升项目相关负责人进行访谈，梳理访谈结果，获取项目基本情况、项目实施情况、项目管理情况等方面的数据。

4）专家评估

2023年4月1日，为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》、《 (略) 关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《项目支出绩效评估管理办法》（财预〔2020〕10号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等政策性文件及项目单位访谈等评估依据邀请专 (略) 医院诊疗服务质量提升项目进行专家评估打分。

5）数据分析及撰写报告

2023年4月2日-2023年4月20日，我司根据绩效评价的原理，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼核心内容撰写报告，在规定时间内事前绩效评估报告。

三、综合评价情况及评论结论

我司评价组根据制定的绩效评价指标体系及标准，通过访谈、问卷调查基础数据 (略) 实际情况进行客观绩效评价，得出如下结论：绩效评价满分100.00分，本项目绩效评价得分85.25分，得分率“85.25%”，绩效评价等级为“良”。绩效具体评价得分详见附件1，本项目具体得分情况详见表3-1。

表3-1项目总得分情况

指标	权重	得分	得分率
A 项目决策	24.00	24.00	100.00%
A1 项目程序规范性	7.00	7.00	100.00%
A2 绩效目标设定合理及明确性	10.00	10.00	100.00%
A3 平衡方案的科学性及资金分配的合理性	7.00	7.00	100.00%
B 项目管理	16.00	13.00	81.25%
B1 新增地方政府专项债券资金管理制度健全性及组织实施有效性	8.00	6.00	75.00%
B2 新增地方政府专项债券资金使用情况	8.00	7.00	87.50%
C 项目产出	36.00	25.75	71.53%
C1 产出数量	9.00	4.50	50.00%
C2 产出质量	9.00	4.50	50.00%
C3 产出时效	9.00	9.00	100.00%
C4 产出成本	9.00	7.75	86.11%
D 项目效益	24.00	22.50	93.75%
D1 社会效益	5.00	5.00	100.00%
D2经济效益	5.00	5.00	100.00%
D3生态效益	5.00	5.00	100.00%
D4可持续影响	5.00	4.00	80.00%
D5满意度	4.00	3.50	87.50%
合计	100.00	85.25	85.25%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类，下设二级指标3个，三级指标6个，总权重分24.00，实际得分24.00分，得分率100.00%，各项指标绩效分析值详见表4-1。

表4-1 项目决策指标得分表

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
A101 项目申报依据充分性	3.50	充分	3.50	100.00%
A102 项目申报程序规范性	3.50	规范	3.50	100.00%
A201 绩效指标设定合理性	5.00	合理	5.00	100.00%
A202绩效指标明确性	5.00	明确	5.00	100.00%
A301平衡方案科学性	3.50	科学	3.50	100.00%
A302资金分配合理性	3.50	科学	3.50	100.00%
合计	24.00		24.00	100.00%

（二）项目过程情况。

项目过程情况，下设二级指标2个，三级指标6个，总权重分16.00，实际得分13.00分，得分率81.25%，各项指标绩效分析值详见表4-2。

表4-2项目过程情况得分表

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
B101专项债券资金管理制度健全性	4.00	健全	4.00	100.00%
B102 组织实施有效性	4.00	有效	2.00	50.00%
B201 项目资金实际支出与债券资金总投入的比率	2.00	≧50.00%	1.00	50.00%
B202 预算资金（银行贷款、自有资金）与项目总投资的比率	2.00	≧95.00%	2.00	100.00%
B203管理制度健全性	2.00	健全	2.00	100.00%
B204信息公开及时性	2.00	及时	2.00	100.00%
合计	16.00		13.00	81.25%

（三）项目产出情况。

项目产出情况，下设二级指标4个，三级指标6个，总权重分36.00，实际得分25.75分，得分率71.53%，各项指标绩效分析值详见表4-3。

表4-3项目产出情况得分表

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
C101 完成设备购置	9.00	≥90%	4.50	50.00%
C201 建筑工程施工质量达标率	9.00	100.00%	4.50	50.00%
C301工程是否及时开工	4.50	及时	4.50	100.00%
C302设备采购及时性	4.50	及时	4.50	100.00%
C401 项目实际成本偏离率	4.50	≦5%	4.25	94.44%
C402专项债券资金按计划支出率	4.50	≧95%	3.50	77.78%
合计	36.00		25.75	71.53%

（四）项目效益情况。

项目效益情况，下设二级指标5个，三级指标6个，总权重分24，实际得分22.50分，得分率93.75%，各项指标绩效分析值详见表4-4。

表4-4 项目产出情况得分表

三级指标	权重	标杆值	具体得分	得分率
D101 提升当地旅游人数增长率	5.00	≧10.00%	5.00	100.00%
D201 项目实现预期收益	5.00	98.00%	5.00	100.00%
D301环保处罚率	5.00	0.00%	5.00	100.00%
D401 沟通协调机制有效性	5.00	健全	4.00	80.00%
D501就医人员满意度	2.00	100.00%	1.50	75.00%
D502 周边居民满意度	2.00	100.00%	2.00	100.00%
合计	24.00		22.50	93.75%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）招标单位专业性水平受限致招标工作受阻

本项目2022年6月开始准备进口招标工作，截至目前招标一直未成功招标，主要出现如下问题：招标文件不规范，主要表现为招标文件的内容不完整。在执行招标的过程中执业操作水平缺乏专业深度，对投标人的要求含糊不清同时对投标人的审核不严密，在无形中增加了采购单位的负担，增加了超额的时间成本及人力成本，造成本项目招标过程受阻，招标工作未顺利进行。

（二）项目监督机制不健全

项目购置的设备数量多及品种较为繁杂，在进行调研及访谈的过程中发现本项目未针对购置设备建立专门的档案管理，一般设备采购完成后，直接进行现场安装。大部分设备未进行及时登记；另一方面未建立完整的设备库存制度，导致仅对设备初期购入基本情况的大致明确，不能对设备整个的出库、入库、使用过程及折旧等情况进行确切了解。

五、有关建议

（一）采购单位应加强招标单位资格及相关专业性审核

采购单位应加强加大监管力度，严格审核招标单位的资质及营业能力。明确招标机构的资格条件、权利和义务，强化项目责任管理，对符合条件的招标单位多方比较对资格条件、专职人员资质及业务能力和实际执业情况形成动态监管体制，对专业素质低、职业道德差、不认真履行招标职责的有关单位，坚决不予使用。

（二）完善项目监督机制，形成内部循环控制系统

完善项目考核监督机制，在客观、公正的前提条件下，完善项目监督机制，准确反映各项工作开展情况。监督水平对于整个绩效政策的实际效果具有决定性的作用，能否落实监督直接影响到整个制度建设的结果。要在项目实施的过程中融入相应的监督环节，逐步规范考核制度，形成内部循环控制系统。

六、其他需要说明的问题

由于新冠疫情的影响，导致满意度调查问卷回收延迟，因此，本次绩效评价工作存在一定局限性。

附件

附表1专项债券项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率
A 项目决策			24.00					24.00	100.00%
	A1 申报程序规范性
		A101 项目申报依据充分性	3.50	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	本项目①专项债券项目是否 (略) 委省政府确定的重点行业、重点区域、重大项目；②项目是否符合专项债券支持领域和方向情况；③项目立项审批是否符合国家法律法规、国民经济 (略) (略) 发展规划；④项目是否列入政府投资计划和中长期财政规划；⑤是否纳入财政部地方政府债务管理系统项目库和发改委国家重大项目建设库；⑥项目资金是否纳入政府性基金预算管理；以上五项各占14.29%权重分，项目符合则得对应权重分。根据《 (略) 国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、微信访谈， (略) 财政局提供的纳入财政预算的说明，①②③④⑤⑥得满分，故此项得分3.50分。	3.50	100.00%
		A102 项目申报程序规范性	3.50	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	①是否编制可行性研究报告或项目申请报告；②可行性研究报告和项目申请报告核准文件是否批复；③环境影响评价、安全评价、施工许可证或开工报告等是否有相关批复文件；④项目前期准备是否有选址意见书和用地审批文件。以上五项各占25%权重分，符合则得对应权重分。根据项目单位提供的可行性研究报告及批复，本项目不涉及环境影响评价，施工许可证及选址意见书，结合项目特点。此项得满分3.50分。	3.50	100.00%
	A2 项目指标设定的合理性与指标明确性
		A201 绩效指标设定合理性	5.00	考察项目主要管理部门和项目单位所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	本项目①设立对应的绩效目标；②绩效目标指标值是否与债券融资投入的项目内容相符；③预期产出效益和效果符合当地发展需求；④与项目所申请的专项债券资金与项目概算需求的资金量是否相匹配。以上五项各占25%权重分，符合则得对应权重分。根据项目单位提供的《绩效目标申报表》、投资估算表及项目平衡方案、财务报告、法律意 (略) 财政局提供的纳入财政预算的说明，可知本项得满分5分。	5.00	100.00%
		A202 绩效指标明确性	5.00	考察项目设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	本项目①绩效目标细化分解可反映项目相关信息，项目绩效目标明确；②绩效目标清晰，绩效指标或者数据可获得，可衡量；③绩效目标可实现性，根据实际需要制定绩效指标；④绩效目标指标值的设定与项目目标任务数或者计划数相对应。根据项目单位提供的《绩效目标申报表》、投资估算表、项目平衡方案、微信访谈，项目进度款申请等资料可知本项得满分5分。	5.00	100.00%
	A3 平衡方案科学性及资金分配合理性
		A301平衡方案科学性	3.50	考察项目平衡方案是否经过科学论证、有明确标准，用以反映专项债券项目资金编制的科学性。	科学		本项目①预算编制经过科学论证；②预编制的内容与申请专项债券项目内容是否相匹配；③申请专项债券额度测算依据是否按照专项债券资金使用规定编制；④申请的专项债券项目资金额度与当年专项债券项目任务是否相匹配。以上四项各占25%权重分，符合则得对应权重分。根据项目的平衡方案、财务评价报告、法律意见书及财政厅发布的平衡方案模板,可知本项得满分3.5分。	3.50	100.00%
		A302资金分配合理性	3.50	专项债券项目资金分配使用是否有测算依据，与该项目所需资金的真实性是否相符，用以反映和考核新增专项债券项目资金分配的科学性、合理性	科学	通用标准	本项目①预算编制经过科学论证；②专项债券资金分配使用依据是否充分；③预算额度测算依据充分，价格和数量测算均准确；④预算资金、银行贷款、自有资金、债券资金额度分配是否合理。以上四项各占25%权重分，符合则得对应权重分。根据平衡方案、财务评价报告、法律意见书，可知本项得满分3.5分。	3.50	100.00%
B 项目过程			16.00					13.00	81.25%
	B1 资金管理
		B101专项债券资金管理制度健全性	4.00	使用专项债券项目实施单位财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核专项债券项目顺利实施的保障能力及有效执行情况。	健全	通用标准	①项目实施单位财务和业务管理部门是否制定专项债券资金使用计划；②专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况；③项目变更调整理由是否充分，手续是否完备。以上三项各占33.33%权重分，符合则得对应权重分。根据平衡方案、财务评价报告、 (略) 财政局出具的纳入财政预算的说明、合同管理制度、管理制度、资产业务管理制度，此项得满分4分。	4.00	100.00%
		B102组织实施有效性	4.00	是否符合法律法规和相关管理规定，用以反映和考核专项债券项目顺利实施的保障能力及有效执行情况。	有效	通用标准	①项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；②项目竣工后资产备案和产权登记情况；③专项债券项目信息公开情况；④外部监督发现问题整改情况；⑤信息系统管理使用情况；⑥其他财务、采购和管理情况。以上六项各占16.67%权重分，符合则得对应权重分。根据平衡方案及财务评价报告，项目管理制度，合同管理制度，未提供现场实施人员的基本社保、场地设备，同时未发现外部监督情况，同时因疫情影响项目竣工时间延迟，部分数据无法获得，①②⑤不得分，故此项得满分2分。	2.00	50.00%
	B2 债券资金使用情况
		B201 项目资金实际支出与债券资金总投入的比率	2.00	用以反映和考核资金使用管理情况。	≧50%	通用标准	本项目①设立项目支出资金管理办法或配套办法②实施目的；实施内容及范围；分工及职责；?资金流程管理，业务流程管理要求；?监督检查管理、信息公示管理、应急机制、责任追究制度、档案资料管理制度等明确要求。以上四项各占25%权重分，符合则得对应权重分。根据项目单位提供的财务管理制度、医学装备采购招标制度，未提供资金流程管理，业务管理流程要求你同时也未提供监督检查管理制度??不得分，故此项得1分。	1.00	50.00%
		B202 预算资金（银行贷款、自有资金）与项目总投资的比率	2.00	用以反映和考核落实资金情况对项目实施的总体保障程度。	≧95%	通用标准	本项目①项目实施单位财务和业务管理部门是否制定专项债券资金使用计划；②相关资料（包括招投标文件、中标通知书、合同书、验收报告等）齐全；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；④项目结束后，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并归档管理；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上五项各占20%权重分，符合则得对应权重分。根据项目平衡方案，财务报告、中标通知书、施工项目风险管理措施，本项目只涉及设备购置，主要涉及出口设备还有国产设备，设备信息齐全，故此项得满分	2.00	100.00%
		B203 管理制度健全性	2.00	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	本项目是否制定债券资金使用规范的相关制度。以上1项占100%权重分，符合要求则得对应权重分。根据项目单位提供的财务管理制度及医学装备采购招标制度，此项的满分2分。	2.00	100.00%
		B204 信息公开及时性	2.00	考察专项债券项目存续期按要求在网站上进行信息公开。	及时	通用标准	本项目是否在地方政府债券信息披露门户上及时披露。以上1项占100%权重分，符合要求则得对应权重分。项目在地方政府债务管理系统及时登记，故此项得满分2分。	2.00	100.00%
C 项目产出			36.00					25.75	71.53%
	C1 产出数量
		C101 完成设备购置	9.00	项目购置医疗设备是否按照计划完成	≥90%	通用标准	完成项目清单设备购置，得权重分，每下降2%，扣除权重分的5%，直到扣完为止。根据访谈及项目单位提供医疗设备采购合同，本项目设备购置包含出口设备及国产设备，国产设备全部采购完毕，此项获得4.5分，进口设备因医疗器械特殊性，出现3次流标，现正在准备开标，进口设备未完成购置，此项不得分。	4.50	50.00%
	C2 产出质量
		C201 购置医疗设备质量达标率	9.00	考察医疗设备质量达标的情况。	100%	通用标准	设备质量全部达标，得权重分，每降低1%，扣除权重分25%，直到扣完为止。项目设备购置主要为进口设备还有出口设备，国产设备全部采购完成，根据项目单位提供的医疗设备合格证书，此项得满分4.50分。由于进口医疗设备的特殊性及新冠疫情的影响，进口设备未完成设备购置，此分项不得分。	4.50	50.00%
	C3 产出时效
		C301 工程是否及时开工	4.50	考察工程开工的及时性	及时	通用标准	按照合同及时开工得100%权重分，不及时开工，延期15天，扣除权重分2%，以此累加直到扣完为止。根据项目单位访谈及平衡方案可知，本项目已于2022年2月开始前期准备，2022年9月发布中标通知书，此项得满分2.25分。	4.50	100.00%
		C302设备采购及时性	4.50	考察项目设备采购的及时性	及时	通用标准	按照合同及时采购得100%权重分，采购不及时1%，则扣除权重分2%，直到扣完为止。根据项目单位提供的医疗设备采购合同，本项目及时采购，此项得满分。	4.50	100.00%
	C4 产出成本
		C401项目实际成本偏离率	4.50	考察工程成本投入的经济性。	≦5%	通用标准	实际成本在计划成本以内，得权重分，超出计划成本之外，每超出1%，扣除权重分的10%，直到扣完为止。因项目单位提供的医疗购置合同，国产设备购置价格未超出预算价格，此分项得2.25分，因出口医疗设备特殊性，本项目医疗设备未完全购置，本分项扣除0.25分。	4.25	94.44%
		C402专项债券资金按计划支出率	4.50	考察专项债券项目建设成本的经济性。	≧95%	通用标准	专项债券资金按照计划支出计划以内，得权重分，超出计划之外，每超出1%，扣除权重分的5%，直到扣完为止。本项目专项债券资金申请总额度是3700万元，国产医疗设备购置支出专项债券资金2305万元，国有设备专项债券支出比例为62.30%，进口医疗设备由于新冠疫情国家出口进口设置，进口设备出现3次流标，考虑实际情况此项扣除1分，得分3.5分。	3.50	77.78%
D 项目效益			24.00					22.50	93.75%
	D1 社会效益
		D101提升当地医疗条件	5.00	考察项目对当地医疗条件的提升	≧10%	通用标准	项目实施后， (略) 就诊人数是否提升。就诊人数增长率≧10%得满分，未有效增长进行相应扣分，每降低0.5%扣除10%的权重分，扣完为止。根据微 (略) 就诊人数统计表本项目实施后有效提高就诊人数，此项得满分。	5.00	100.00%
	D2 经济效益
		D201项目实现预期收益	5.00	考察项目的收益能力	98.00%	通用标准	按照平衡方及财务评价报告达到预期收益超过98%得权重分，每降低5%，扣除相应权重分1%。本项目属于医疗设备购置，在未进行设备 (略) 医院一直进行运营产生收益，故此项得满分5分。	5.00	100.00%
	D3 生态效益
		D301 环保处罚率	5.00	是否对环境造成影响	0.00%	通用标准	项目实施后，对当地环境是否有损害，每发生一起，扣除20%权重，直到扣完为止。根据微信访谈，本项目未对环境产生影响，故此项得满分5分。	5.00	100.00%
	D4 能力建设及可持续影响
		D401 沟通协调机制有效性	5.00	反映是否对专项债项目进行长期有效的管理。	健全	通用标准	本项目①建立健全的资源配置制度、潜在风险预测制度；②执行有效。 ①满足得40%权重分，否则该指标不得分。在①满足的基础上，②执行失效扣除相应权重分，直到扣完为止。根据项目单位提供财务管理制度及医学装备采购招标制度等，可知本项目缺少部分可持续性沟通机制，此项扣除1分，得分3分。	4.00	80.00%
	D5 满意度
		D501 就医人员满意度	2.00	反映就医人员服务满意。	100.00%	通用标准	旅游人员满意度达到90%及以上的权重分，每下降1%扣除2%的权重分。因受疫情影响，医疗事业深受影响，故对问卷调查回收造成一定困难，此项扣除0.5分，得分0.5分。	1.50	75.00%
		D502 周边居民满意度	2.00	反映周边居民对工程项目的满意度情况	100.00%	通用标准	周边居民满意度达到90%及以上的权重分，每下降1%扣除2%的权重分。项目建设至今未出现周边居民投诉事件，故此得满分2分。	2.00	100.00%
合计			100.00					85.25	85.25%

附件2相关批件

附件3医疗设备采购合同

附件4支付凭证

附件5项目实施效果对比图