临泉县自然资源和规划局2023年部门项目-采招网

临泉县自然资源和规划局2023年部门项目

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临泉县自然资源和规划局2023年部门项目

项目及绩效目标情况:

1、“多规合一”实用性村庄规划编制项目。

（1）项目概述： (略) 发展和改革委员会 (略) 财政局 (略) 自然资源和规划局 (略) 农业农村局 (略) 文化旅游体育局《关 (略) 村庄规划三年行动计划实施方案（2021-2023年）的通知》（阜自然资源和规划〔2021〕223号）的相关要求，分批次开展村庄规划编制工作。至2023年年底，县域城镇开发边界外村庄规划编制、审批全覆盖，建立“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”用途管制制度并实施。

（2）立项依据：

《关 (略) 村庄规划三年行动计划实施方案（2021-2023年）的通知》（阜自然资源和规划〔2021〕223号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年1月至2023年12月

（5）项目内容：完成集聚提升类及有条件有需求的村庄规划、编制、审批，并依据村庄规划实施规划许可和用途管制。

（6）年度预算安排：1833.53万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			“多规合一”实用性村庄规划编制
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			跨年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6944.1.00	年度资金总额：		1833.53.00
			其中：财政拨款	6944.1.00	其中：财政拨款		1833.53.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	完成集聚提升类及有条件有需求的村庄规划、编制、审批，并依据村庄规划实施规划许可和用途管制。				完成集聚提升类及有条件有需求的村庄规划、编制、审批，并依据村庄规划实施规划许可和用途管制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目规划方案总数量	319个	数量指标	项目规划方案总数量		319个
		质量指标	专家评审论证通过率	100％	质量指标	专家评审论证通过率		100％
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性	按照年度工作清单执行	时效指标	任务完成及时率		100％
			规划编制完成时间	2023年		规划编制完成时间		2023年
		成本指标	规划编制成本	6944.1万元	成本指标	年度支付成本		1833.53万元
	效益指标	经济效益指标	产业发展	明显提升	经济效益指标	产业发展		明显提升
		社会效益指标	乡村振兴	明显促进	社会效益指标	乡村振兴		明显促进
			村庄公共设施、基础设施	明显改善		村庄公共设施、基础设施		明显改善
		生态效益指标	村庄生态空间	明显改善	生态效益指标	村庄生态空间		明显改善
		可持续影响指标	科学规划为村庄发展和资源利用提供长期指导	较高	可持续影响指标	科学规划为村庄发展和资源利用提供长期指导		较高
	满意度指标	满意度指标	群众对规划的满意度	≥90％	满意度指标	群众对规划的满意度		≥90％

2、“土地整治项目服务费”项目。

（1）项目概述：土地整治拆迁复垦等。

（2）立项依据：

关于印发临泉县2019年度城乡建设用地增减挂钩试点工作实施方案的通知《临政办秘〔2018〕159号》

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：土地整治拆迁复垦等。

（6）年度预算安排：700万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			土地整治项目服务费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	700.00	年度资金总额：		700.00
			其中：财政拨款	700.00	其中：财政拨款		700.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	按照三年土地整治计划，全面完成15000亩土地复垦项目。				按照乡镇摸排上报项目情况，完成复垦项目5000亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	有效增加新增耕地面积	≥5000亩	数量指标	有效增加新增耕地面积		≥5000亩
		质量指标	面积误差率	≤1％	质量指标	面积误差率		≤1％
		时效指标	资金拨付及时性	2023年	时效指标	项目完成及时性		2023年
		成本指标	每亩复垦投入	1400/亩	成本指标	每亩复垦投入新增耕地项目		1400/亩
	效益指标	经济效益指标	粮食新增产能	600万斤	经济效益指标	粮食新增产能		600万斤
		社会效益指标	项目区受益人	≥6025人	社会效益指标	项目区受益人		≥6025人
		生态效益指标	改善农村脏乱差	明显	生态效益指标	改善农村脏乱差		明显
		可持续影响指标	合理布局村庄规划	明显	可持续影响指标	合理布局村庄规划		明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众收入增加，积极支持复垦工作	≥90％	满意度指标	项目区群众收入增加，积极支持复垦工作		≥90％

3、“自然资源一体化业务审批系统、数字化网格化管理系统”项目

（1）项目概述：临泉县耕地保护信息化综合服务项目高空探头实时监测、预警分析和联动核处。

（2）立项依据：《全省自然资源系统行政执法装备配备设施建设标准》（皖自然资法〔2020〕2号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年1月至2024年12月

（5）项目内容：新建148套高空监控点，实现对全县耕地监控全覆盖，对违法用地行为实时预警处置；建立田长制业务管理系统；整合林长制平台。

（6）年度预算安排：648.6万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			自然资源一体化业务审批系统、数字化网格化管理系统
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			跨年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2068.00	年度资金总额：		648.6.00
			其中：财政拨款	2068.00	其中：财政拨款		648.6.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	完成148套高空监控点，实现对全县耕地监控全覆盖，对违法用地行为实时预警处置；建立田长制业务管理系统；整合林长制平台				完成148套高空监控点，实现对全县耕地监控全覆盖，对违法用地行为实时预警处置；建立田长制业务管理系统；整合林长制平台
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建高空探头实时监测预警和联动核处	148套	数量指标	新建高空探头实时监测预警和联动核处		148套
		质量指标	对耕地保护实时监测，对违法行为做到“发现在初始、消除在萌芽”	严格按照政府采购流程采购，达到标准	质量指标	对耕地保护实时监测，对违法行为做到“发现在初始、消除在萌芽”		严格按照政府采购流程采购，达到标准
		时效指标	系统故障处理及时率	≥99％	时效指标	系统故障处理及时率		≥99％
		成本指标	项目总成本	≤2068万元	成本指标	年度支付成本		≤648.6万元
	效益指标	经济效益指标	是否降低违法案件处理成本	是	经济效益指标	是否降低违法案件处理成本		是
		社会效益指标	规范自然资源管理秩序，严禁耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”	是	社会效益指标	规范自然资源管理秩序，严禁耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”		是
		生态效益指标	保护自然资源和生态文明	提升	生态效益指标	保护自然资源和生态文明		提升
		可持续影响指标	保障农地农用，保障粮食安全，防止耕地“非粮化”。	提升	可持续影响指标	保障农地农用，保障粮食安全，防止耕地“非粮化”。		提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90％	满意度指标	服务对象满意度		≥90％

4、16条县道及“751”绿地租金项目。

（1）项目概述：16条县道绿化平台总面积137.5亩；“751”绿化项目面积25347亩，租金标准1000元/亩。

（2）立项依据：《临泉县绿化提升实施方案》（办〔2017〕60号）、《关于印发临泉县2017-2018年造林绿化方案的通知》（临政秘〔2017〕199号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：16条县道绿化平台总面积137.5亩；“751”绿化项目面积25347亩。

（6）年度预算安排：4164.076万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			16条县道及“751”绿地租金
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			跨年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	4164.076	年度资金总额：		4164.076
			其中：财政拨款	4164.076	其中：财政拨款		4164.076
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	16条县道绿化平台总面积137.5亩；“751”绿化项目面积25347亩，租金标准1000元/亩。				16条县道绿化平台总面积137.5亩；“751”绿化项目面积25347亩，租金标准1000元/亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县道5米绿化平台占地面积	137.5亩	数量指标	县道5米绿化平台占地面积		137.5亩
			“751”绿化项目占地面积	25347亩		“751”绿化项目占地面积		25347亩
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2023年底	时效指标	经费支出时效性		2023年底
		成本指标	项目总成本	≤4164.076万元	成本指标	项目总成本		≤4164.07万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		高
		生态效益指标	县道5米绿化平台增加绿地面积	137.5亩	生态效益指标	县道5米绿化平台增加绿地面积		137.5亩
			“751”绿化项目增加绿地面积	25347亩		“751”绿化项目增加绿地面积		25347亩
		可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度	高	可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度		高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90％	满意度指标	服务对象满意度		≥90％

5、“建设用地报批规费”项目。

（1）项目概述：建设用地报批。

（2）立项依据：

《 (略) 人民政府关 (略) 地方水利建设基金筹集和使用管理办法的通知》（皖政〔2012〕54号）第三条第三项；

《 (略) 耕地占让费实施细则》（皖财税法〔2019〕969号）第三条

《财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综﹝2006﹞48号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：拟组卷35个批次。

（6）年度预算安排：10000万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			建设用地报批规费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10000	年度资金总额：		10000.00
			其中：财政拨款	10000	其中：财政拨款		10000.00
			其他资金	0.00	其他资金		10000.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：将集体所有建设用地转为国有建设用地1.1万亩目标2：将集体所有农用地转为国有建设用地0.1万亩				目标1：将集体所有建设用地转为国有建设用地1.1万亩目标2：将集体所有农用地转为国有建设用地0.1万亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	将集体所有土地转为国有建设用地	1.8万亩	数量指标	将集体所有土地转为国有建设用地		1.8万亩
		质量指标	按照新土地管理法进行报批	(略) 自然资源局审查， (略) 政府审批	质量指标	按照新土地管理法进行报批		(略) 自然资源局审查， (略) 政府审批
		时效指标	报批完成时间	2023年12月底前	时效指标	报批完成时间		2023年12月底前
		成本指标	建设用地报批规费	10000万元	成本指标	建设用地报批规费		10000万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展项目用地，促进经济发展	促进	经济效益指标	保障经济发展项目用地，促进经济发展		促进
			带来财政收入	10000万元		带来财政收入		10000万元
		社会效益指标	保障公共利益项目用地，促进社会公益事业发展	促进	社会效益指标	保障公共利益项目用地，促进社会公益事业发展		促进
		生态效益指标	保障生态保护用地不受影响	明显改善	生态效益指标	保障生态保护用地不受影响		明显改善
		可持续影响指标	满足一定阶段内经济社会发展用地需求	较高	可持续影响指标	满足一定阶段内经济社会发展用地需求		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

6、“国土执法工作经费”项目。

（1）项目概述：国土执法经费。

（2）立项依据：常年性日常工作

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：国土执法人员、工作经费。

（6）年度预算安排：1080万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			国土执法工作经费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	1080	年度资金总额：		1080
			其中：财政拨款	1080	其中：财政拨款		1080
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	通过项目实施，保障自然资源执法工作的正常进行，树立政府公信力和执法权威，维护好自然资源管理秩序。				通过项目实施，保障自然资源执法工作的正常进行，树立政府公信力和执法权威，维护好自然资源管理秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障国土执法自收自支人员待遇	64人	数量指标	保障国土执法自收自支人员待遇		64人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	按照预算及时执行	及时拨付	时效指标	按照预算及时执行		及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤1080万元	成本指标	项目总成本		≤1080万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展	是	经济效益指标	促进县域经济健康发展		是
		社会效益指标	有效地维持本单位工作正常运转	效果显著	社会效益指标	有效地维持本单位工作正常运转		效果显著
		生态效益指标	严格依法行政，促进工作规范	明显提升	生态效益指标	严格依法行政，促进工作规范		明显提升
		可持续影响指标	对国土、规划等行业可持续发展的影响	较高	可持续影响指标	对国土、规划等行业可持续发展的影响		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

7、“规划编制费用”项目。

（1）项目概述：规划编制经费。

（2）立项依据：中华人民共和国城乡规划法（2019年修正）《中 (略) 关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）（六）在市县及以下编制详细规划。

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：临泉县2022年度国土变更调查项目、临泉县国土空间生态修复规划（2022-2035年）、临泉县征地区片综合地价调整编制费用、土地节约集约利用、供后监测监管、集体土地所有权成果更新汇交、临泉县控制性详细规划编制、实景三维建设(框架)。

（6）年度预算安排：650万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			国土执法工作经费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	650	年度资金总额：		650
			其中：财政拨款	650	其中：财政拨款		650
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	通过项目实施，保障自然资源执法工作的正常进行，树立政府公信力和执法权威，维护好自然资源管理秩序。				通过项目实施，保障自然资源执法工作的正常进行，树立政府公信力和执法权威，维护好自然资源管理秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障国土执法自收自支人员待遇	64人	数量指标	保障国土执法自收自支人员待遇		64人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	按照预算及时执行	及时拨付	时效指标	按照预算及时执行		及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤650万元	成本指标	项目总成本		≤650万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展	是	经济效益指标	促进县域经济健康发展		是
		社会效益指标	有效地维持本单位工作正常运转	效果显著	社会效益指标	有效地维持本单位工作正常运转		效果显著
		生态效益指标	严格依法行政，促进工作规范	明显提升	生态效益指标	严格依法行政，促进工作规范		明显提升
		可持续影响指标	对国土、规划等行业可持续发展的影响	较高	可持续影响指标	对国土、规划等行业可持续发展的影响		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

8、“2020年造林大户奖补”项目。

（1）项目概述：大户造林奖补。

（2）立项依据：《临泉县涉农固定资产投资财政补助资金实施办法的通知》（临政秘〔2015〕8号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：截止至2020年第三季度补助大户造林奖补。

（6）年度预算安排：598.98万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			国土执法工作经费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	598.98	年度资金总额：		598.98
			其中：财政拨款	598.98	其中：财政拨款		598.98
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成截止至2020年第三季度补助大户造林奖补。				完成截止至2020年第三季度补助大户造林奖补。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保存面积	15644.86亩	数量指标	保存面积		15644.86亩
		质量指标	保存率	》85%	质量指标	保存率		》85%
		时效指标	保存时间	2020年9月底前	时效指标	保存时间		2020年9月底前
		成本指标	项目总成本	≤598.98万元	成本指标	项目总成本		≤598.98万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		高
		生态效益指标	增加绿地面积	15644.86亩	生态效益指标	增加绿地面积		15644.86亩
		可持续影响指标	对林业行业可持续发展的影响	高	可持续影响指标	对林业行业可持续发展的影响		高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

9、“拆违控违执法监察”项目。

（1）项目概述：自然资源执法监察技术保障项目。

（2）立项依据：关于印发《 (略) 耕地破坏鉴定办法》的通知（阜自然资源和规划函〔2022〕303号）、自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）自然资源部发布

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容即耕地或者林地破坏程度鉴定、矿产品鉴定，用地勘测等。

（6）年度预算安排：120万元

（7）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			拆违控违执法监察
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			跨年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	120	年度资金总额：		120
			其中：财政拨款	120	其中：财政拨款		120
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	规范自然资源管理秩序，提高自然资源执法效能，保障自然资源合理利用和生态文明建设，为制止耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”提供技术保障。				规范自然资源管理秩序，提高自然资源执法效能，保障自然资源合理利用和生态文明建设，为制止耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”提供技术保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	根据任务数进行拆违控违	12月次	数量指标	根据任务数进行拆违控违		12月次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2023年底	时效指标	项目完成时间		2023年底
		成本指标	项目总成本	≤120万元	成本指标	项目总成本		≤120万元
	效益指标	经济效益指标	节约集约用地，坚守耕地红线，保障粮食安全	提升	经济效益指标	节约集约用地，坚守耕地红线，保障粮食安全		提升
		社会效益指标	保障自然资源和规划执法公平、公正，依法依规合理利用自然资源	提升	社会效益指标	保障自然资源和规划执法公平、公正，依法依规合理利用自然资源		提升
			为自然资源案件办理和打击自然资源领域违法犯罪行为提供数据和依据保障。	提升		为自然资源案件办理和打击自然资源领域违法犯罪行为提供数据和依据保障。		提升
		生态效益指标	保护自然资源和生态文明	提升	生态效益指标	保护自然资源和生态文明		提升
		可持续影响指标	保障农地农用，保障粮食安全，防止耕地“非粮化”。	提升	可持续影响指标	保障农地农用，保障粮食安全，防止耕地“非粮化”。		提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90％	满意度指标	服务对象满意度		≥90％

项目及绩效目标情况:

1、“多规合一”实用性村庄规划编制项目。

（2）立项依据：

《关 (略) 村庄规划三年行动计划实施方案（2021-2023年）的通知》（阜自然资源和规划〔2021〕223号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年1月至2023年12月

（5）项目内容：完成集聚提升类及有条件有需求的村庄规划、编制、审批，并依据村庄规划实施规划许可和用途管制。

（6）年度预算安排：1833.53万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			“多规合一”实用性村庄规划编制
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			跨年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6944.1.00	年度资金总额：		1833.53.00
			其中：财政拨款	6944.1.00	其中：财政拨款		1833.53.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	完成集聚提升类及有条件有需求的村庄规划、编制、审批，并依据村庄规划实施规划许可和用途管制。				完成集聚提升类及有条件有需求的村庄规划、编制、审批，并依据村庄规划实施规划许可和用途管制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目规划方案总数量	319个	数量指标	项目规划方案总数量		319个
		质量指标	专家评审论证通过率	100％	质量指标	专家评审论证通过率		100％
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性	按照年度工作清单执行	时效指标	任务完成及时率		100％
			规划编制完成时间	2023年		规划编制完成时间		2023年
		成本指标	规划编制成本	6944.1万元	成本指标	年度支付成本		1833.53万元
	效益指标	经济效益指标	产业发展	明显提升	经济效益指标	产业发展		明显提升
		社会效益指标	乡村振兴	明显促进	社会效益指标	乡村振兴		明显促进
			村庄公共设施、基础设施	明显改善		村庄公共设施、基础设施		明显改善
		生态效益指标	村庄生态空间	明显改善	生态效益指标	村庄生态空间		明显改善
		可持续影响指标	科学规划为村庄发展和资源利用提供长期指导	较高	可持续影响指标	科学规划为村庄发展和资源利用提供长期指导		较高
	满意度指标	满意度指标	群众对规划的满意度	≥90％	满意度指标	群众对规划的满意度		≥90％

2、“土地整治项目服务费”项目。

（1）项目概述：土地整治拆迁复垦等。

（2）立项依据：

关于印发临泉县2019年度城乡建设用地增减挂钩试点工作实施方案的通知《临政办秘〔2018〕159号》

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：土地整治拆迁复垦等。

（6）年度预算安排：700万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			土地整治项目服务费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	700.00	年度资金总额：		700.00
			其中：财政拨款	700.00	其中：财政拨款		700.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	按照三年土地整治计划，全面完成15000亩土地复垦项目。				按照乡镇摸排上报项目情况，完成复垦项目5000亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	有效增加新增耕地面积	≥5000亩	数量指标	有效增加新增耕地面积		≥5000亩
		质量指标	面积误差率	≤1％	质量指标	面积误差率		≤1％
		时效指标	资金拨付及时性	2023年	时效指标	项目完成及时性		2023年
		成本指标	每亩复垦投入	1400/亩	成本指标	每亩复垦投入新增耕地项目		1400/亩
	效益指标	经济效益指标	粮食新增产能	600万斤	经济效益指标	粮食新增产能		600万斤
		社会效益指标	项目区受益人	≥6025人	社会效益指标	项目区受益人		≥6025人
		生态效益指标	改善农村脏乱差	明显	生态效益指标	改善农村脏乱差		明显
		可持续影响指标	合理布局村庄规划	明显	可持续影响指标	合理布局村庄规划		明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众收入增加，积极支持复垦工作	≥90％	满意度指标	项目区群众收入增加，积极支持复垦工作		≥90％

3、“自然资源一体化业务审批系统、数字化网格化管理系统”项目

（1）项目概述：临泉县耕地保护信息化综合服务项目高空探头实时监测、预警分析和联动核处。

（2）立项依据：《全省自然资源系统行政执法装备配备设施建设标准》（皖自然资法〔2020〕2号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2022年1月至2024年12月

（5）项目内容：新建148套高空监控点，实现对全县耕地监控全覆盖，对违法用地行为实时预警处置；建立田长制业务管理系统；整合林长制平台。

（6）年度预算安排：648.6万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			自然资源一体化业务审批系统、数字化网格化管理系统
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			跨年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2068.00	年度资金总额：		648.6.00
			其中：财政拨款	2068.00	其中：财政拨款		648.6.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	完成148套高空监控点，实现对全县耕地监控全覆盖，对违法用地行为实时预警处置；建立田长制业务管理系统；整合林长制平台				完成148套高空监控点，实现对全县耕地监控全覆盖，对违法用地行为实时预警处置；建立田长制业务管理系统；整合林长制平台
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建高空探头实时监测预警和联动核处	148套	数量指标	新建高空探头实时监测预警和联动核处		148套
		质量指标	对耕地保护实时监测，对违法行为做到“发现在初始、消除在萌芽”	严格按照政府采购流程采购，达到标准	质量指标	对耕地保护实时监测，对违法行为做到“发现在初始、消除在萌芽”		严格按照政府采购流程采购，达到标准
		时效指标	系统故障处理及时率	≥99％	时效指标	系统故障处理及时率		≥99％
		成本指标	项目总成本	≤2068万元	成本指标	年度支付成本		≤648.6万元
	效益指标	经济效益指标	是否降低违法案件处理成本	是	经济效益指标	是否降低违法案件处理成本		是
		社会效益指标	规范自然资源管理秩序，严禁耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”	是	社会效益指标	规范自然资源管理秩序，严禁耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”		是
		生态效益指标	保护自然资源和生态文明	提升	生态效益指标	保护自然资源和生态文明		提升
		可持续影响指标	保障农地农用，保障粮食安全，防止耕地“非粮化”。	提升	可持续影响指标	保障农地农用，保障粮食安全，防止耕地“非粮化”。		提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90％	满意度指标	服务对象满意度		≥90％

4、16条县道及“751”绿地租金项目。

（1）项目概述：16条县道绿化平台总面积137.5亩；“751”绿化项目面积25347亩，租金标准1000元/亩。

（2）立项依据：《临泉县绿化提升实施方案》（办〔2017〕60号）、《关于印发临泉县2017-2018年造林绿化方案的通知》（临政秘〔2017〕199号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：16条县道绿化平台总面积137.5亩；“751”绿化项目面积25347亩。

（6）年度预算安排：4164.076万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			16条县道及“751”绿地租金
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			跨年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	4164.076	年度资金总额：		4164.076
			其中：财政拨款	4164.076	其中：财政拨款		4164.076
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	16条县道绿化平台总面积137.5亩；“751”绿化项目面积25347亩，租金标准1000元/亩。				16条县道绿化平台总面积137.5亩；“751”绿化项目面积25347亩，租金标准1000元/亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县道5米绿化平台占地面积	137.5亩	数量指标	县道5米绿化平台占地面积		137.5亩
			“751”绿化项目占地面积	25347亩		“751”绿化项目占地面积		25347亩
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格遵守相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2023年底	时效指标	经费支出时效性		2023年底
		成本指标	项目总成本	≤4164.076万元	成本指标	项目总成本		≤4164.07万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		高
		生态效益指标	县道5米绿化平台增加绿地面积	137.5亩	生态效益指标	县道5米绿化平台增加绿地面积		137.5亩
			“751”绿化项目增加绿地面积	25347亩		“751”绿化项目增加绿地面积		25347亩
		可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度	高	可持续影响指标	对促进事业发展的持续影响程度		高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90％	满意度指标	服务对象满意度		≥90％

5、“建设用地报批规费”项目。

（1）项目概述：建设用地报批。

（2）立项依据：

《 (略) 人民政府关 (略) 地方水利建设基金筹集和使用管理办法的通知》（皖政〔2012〕54号）第三条第三项；

《 (略) 耕地占让费实施细则》（皖财税法〔2019〕969号）第三条

《财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综﹝2006﹞48号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：拟组卷35个批次。

（6）年度预算安排：10000万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			建设用地报批规费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10000	年度资金总额：		10000.00
			其中：财政拨款	10000	其中：财政拨款		10000.00
			其他资金	0.00	其他资金		10000.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：将集体所有建设用地转为国有建设用地1.1万亩目标2：将集体所有农用地转为国有建设用地0.1万亩				目标1：将集体所有建设用地转为国有建设用地1.1万亩目标2：将集体所有农用地转为国有建设用地0.1万亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	将集体所有土地转为国有建设用地	1.8万亩	数量指标	将集体所有土地转为国有建设用地		1.8万亩
		质量指标	按照新土地管理法进行报批	(略) 自然资源局审查， (略) 政府审批	质量指标	按照新土地管理法进行报批		(略) 自然资源局审查， (略) 政府审批
		时效指标	报批完成时间	2023年12月底前	时效指标	报批完成时间		2023年12月底前
		成本指标	建设用地报批规费	10000万元	成本指标	建设用地报批规费		10000万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展项目用地，促进经济发展	促进	经济效益指标	保障经济发展项目用地，促进经济发展		促进
			带来财政收入	10000万元		带来财政收入		10000万元
		社会效益指标	保障公共利益项目用地，促进社会公益事业发展	促进	社会效益指标	保障公共利益项目用地，促进社会公益事业发展		促进
		生态效益指标	保障生态保护用地不受影响	明显改善	生态效益指标	保障生态保护用地不受影响		明显改善
		可持续影响指标	满足一定阶段内经济社会发展用地需求	较高	可持续影响指标	满足一定阶段内经济社会发展用地需求		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

6、“国土执法工作经费”项目。

（1）项目概述：国土执法经费。

（2）立项依据：常年性日常工作

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：国土执法人员、工作经费。

（6）年度预算安排：1080万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			国土执法工作经费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	1080	年度资金总额：		1080
			其中：财政拨款	1080	其中：财政拨款		1080
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	通过项目实施，保障自然资源执法工作的正常进行，树立政府公信力和执法权威，维护好自然资源管理秩序。				通过项目实施，保障自然资源执法工作的正常进行，树立政府公信力和执法权威，维护好自然资源管理秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障国土执法自收自支人员待遇	64人	数量指标	保障国土执法自收自支人员待遇		64人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	按照预算及时执行	及时拨付	时效指标	按照预算及时执行		及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤1080万元	成本指标	项目总成本		≤1080万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展	是	经济效益指标	促进县域经济健康发展		是
		社会效益指标	有效地维持本单位工作正常运转	效果显著	社会效益指标	有效地维持本单位工作正常运转		效果显著
		生态效益指标	严格依法行政，促进工作规范	明显提升	生态效益指标	严格依法行政，促进工作规范		明显提升
		可持续影响指标	对国土、规划等行业可持续发展的影响	较高	可持续影响指标	对国土、规划等行业可持续发展的影响		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

7、“规划编制费用”项目。

（1）项目概述：规划编制经费。

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（6）年度预算安排：650万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			国土执法工作经费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	650	年度资金总额：		650
			其中：财政拨款	650	其中：财政拨款		650
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	通过项目实施，保障自然资源执法工作的正常进行，树立政府公信力和执法权威，维护好自然资源管理秩序。				通过项目实施，保障自然资源执法工作的正常进行，树立政府公信力和执法权威，维护好自然资源管理秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障国土执法自收自支人员待遇	64人	数量指标	保障国土执法自收自支人员待遇		64人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	按照预算及时执行	及时拨付	时效指标	按照预算及时执行		及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤650万元	成本指标	项目总成本		≤650万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展	是	经济效益指标	促进县域经济健康发展		是
		社会效益指标	有效地维持本单位工作正常运转	效果显著	社会效益指标	有效地维持本单位工作正常运转		效果显著
		生态效益指标	严格依法行政，促进工作规范	明显提升	生态效益指标	严格依法行政，促进工作规范		明显提升
		可持续影响指标	对国土、规划等行业可持续发展的影响	较高	可持续影响指标	对国土、规划等行业可持续发展的影响		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

8、“2020年造林大户奖补”项目。

（1）项目概述：大户造林奖补。

（2）立项依据：《临泉县涉农固定资产投资财政补助资金实施办法的通知》（临政秘〔2015〕8号）

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：截止至2020年第三季度补助大户造林奖补。

（6）年度预算安排：598.98万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			国土执法工作经费
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	598.98	年度资金总额：		598.98
			其中：财政拨款	598.98	其中：财政拨款		598.98
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成截止至2020年第三季度补助大户造林奖补。				完成截止至2020年第三季度补助大户造林奖补。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保存面积	15644.86亩	数量指标	保存面积		15644.86亩
		质量指标	保存率	》85%	质量指标	保存率		》85%
		时效指标	保存时间	2020年9月底前	时效指标	保存时间		2020年9月底前
		成本指标	项目总成本	≤598.98万元	成本指标	项目总成本		≤598.98万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		高
		生态效益指标	增加绿地面积	15644.86亩	生态效益指标	增加绿地面积		15644.86亩
		可持续影响指标	对林业行业可持续发展的影响	高	可持续影响指标	对林业行业可持续发展的影响		高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

9、“拆违控违执法监察”项目。

（1）项目概述：自然资源执法监察技术保障项目。

（3）实施主体：临泉县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容即耕地或者林地破坏程度鉴定、矿产品鉴定，用地勘测等。

（6）年度预算安排：120万元

（7）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			拆违控违执法监察
主管部门及代码			[609]临泉县自然资源和规划局		实施单位		临泉县自然资源和规划局
项目属性			跨年项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	120	年度资金总额：		120
			其中：财政拨款	120	其中：财政拨款		120
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	规范自然资源管理秩序，提高自然资源执法效能，保障自然资源合理利用和生态文明建设，为制止耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”提供技术保障。				规范自然资源管理秩序，提高自然资源执法效能，保障自然资源合理利用和生态文明建设，为制止耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”提供技术保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	根据任务数进行拆违控违	12月次	数量指标	根据任务数进行拆违控违		12月次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2023年底	时效指标	项目完成时间		2023年底
		成本指标	项目总成本	≤120万元	成本指标	项目总成本		≤120万元
	效益指标	经济效益指标	节约集约用地，坚守耕地红线，保障粮食安全	提升	经济效益指标	节约集约用地，坚守耕地红线，保障粮食安全		提升
		社会效益指标	保障自然资源和规划执法公平、公正，依法依规合理利用自然资源	提升	社会效益指标	保障自然资源和规划执法公平、公正，依法依规合理利用自然资源		提升
			为自然资源案件办理和打击自然资源领域违法犯罪行为提供数据和依据保障。	提升		为自然资源案件办理和打击自然资源领域违法犯罪行为提供数据和依据保障。		提升
		生态效益指标	保护自然资源和生态文明	提升	生态效益指标	保护自然资源和生态文明		提升
		可持续影响指标	保障农地农用，保障粮食安全，防止耕地“非粮化”。	提升	可持续影响指标	保障农地农用，保障粮食安全，防止耕地“非粮化”。		提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90％	满意度指标	服务对象满意度		≥90％

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