根据《关于 (略) 级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预[2022]2号）、《 (略) 卫生健康委员会关于2022年预算及绩效目标的批复》（甘卫财务函[2022]54号）的要求，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《 (略) 委办公厅 (略) 人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《 (略) 财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》等相关规定，现将我单位2022年部门预算批复情况予以公开：

一、部门主要职能

(略) (略) 始建于1982年， (略) 卫生健康委员会直属的三级 (略) ，201 (略) 级文明单位，2019年被评为全国“ (略) ”。 (略) (略) 、 (略) (略) ， (略) 老年病医疗质量控制 (略) 医养结合质量控制中心单位。为周边50万群众提供了安全、有效、质优的医疗服务。

• 内设机构及所属单位概况

医 (略) 段家滩中心区域， (略) 本部和小雁滩医养结合中心两个医疗区域，总占地面积52亩。医院在职职工792人，与上期比较，增加28人（其中，在编人员269人；合同制人员523人）；离退休人员154人，减少1人。医院编制床位700张，平均开放床位464张，实际开放总床日数*，实际占用总床日数*。

医院现有41个临床医技科室，拥有1.5T新光纤核磁共振设备、128层x射线计算机断层摄影设备（CT）、全数字化通用型血管造影系统（大C）、彩色多普勒超声诊断仪（B超）等多台先进高端医疗设备。

三、 财务收支预算整体情况说明

我院的部门预 (略) 事业发展规划、重点工作任务及相关工作部署编制的，按照“量入为出、收支平衡”的原则，根据财力状况、轻重缓急等统筹安排，有效保障了部门正常运转和单位履职的基本需要。

• 收入预算

2022年收入预算25672.08万元（详见部门预算公开表6,7），包括：一般公共预算收入93.67万元，事业收入24406.55万元，上年结转收入1161.86万元，其他收入10万元。

2022年预算收入比2021年预算增加3854.73万元，增长17.7%，增长的主 (略) 引进医疗专业人才，成立新科室，增加床位和开展新的医疗服务项目。

• 支出预算

2022年支出预算25672.08万元（详见部门预算公开表6，8），比2021年预算增加3854.73万元，增长17.7%。当年财政拨款主要是：

1、社会保障和就业支出1160.37万元。 (略) 职工基本养老金和职业年金等支出。

2、卫生健康支出24151.715万元。 (略) 正常运行的人员经费及公用经费支出。

3、住房保障支出360万元。 (略) 在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款总金额是93.67万元（详见部门预算公开表3），其中：

• 基本支出87万元。主要包括离退休定额拨款、在职人员定向补助。

（二）项目支出33.8万元。主要是卫生健康项目拨款，包括经济社会发展项目（基本公共卫生服务项目和重大传染病防控补助）和其他项目（中医 (略) 医师规范化培训项目）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表3-4）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

六、政府性基金支出预算表

2022年没有使用政府性基金预算安排支出（详见部门预算公开表4）。

• 部门非税收入

2022年涉及非税收入计划征收23.16万元（详见部门预算公开表3）。

• 政府采购及资产配置情况

2022年度政府采购预算批复2989.35万元，其中：资产配置批复1403.37万元。

九、国有资产占用情况说明

土地、房屋及构筑物5,817.65万元，占固定资产的49.91%（其中，房屋5,512.30万元，占47.29%）；设备5,745.65万元，占固定资产的49.29%（其中，车辆84.89万元，占0.73%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备2,672.08万元，占22.92%）；家具、用具93.21万元，占固定资产的0.80% 。

十、部门预算整体情况说明

(略) 2022年度部门预算批复整体情况，按照上级部门的文件精神，以及“加强全面预算管理、 (略) 绩效目标顺利完成”的要求，我院同时上报了部门整体支出绩效目标表，从部门管理、履职效果及能力管理三个方面对2022年的支出任务作出了明细规划。我院本着“厉行节约、反对浪费”的原则，及时主动、依法依规的对2022年度部门预算批复整 (略) 范围内进行信息公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（五）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

（六）基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（七）项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（八）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（九）“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.2022年- (略) (略) 预算公开表

2.2022年- (略) (略) 整体及项目绩效目标表

3.《 (略) 卫生健康委员会关于2022年预算及绩效目标的批复》

根据《关于 (略) 级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预[2022]2号）、《 (略) 卫生健康委员会关于2022年预算及绩效目标的批复》（甘卫财务函[2022]54号）的要求，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《 (略) 委办公厅 (略) 人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《 (略) 财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》等相关规定，现将我单位2022年部门预算批复情况予以公开：

一、部门主要职能

(略) (略) 始建于1982年， (略) 卫生健康委员会直属的三级 (略) ，201 (略) 级文明单位，2019年被评为全国“ (略) ”。 (略) (略) 、 (略) (略) ， (略) 老年病医疗质量控制 (略) 医养结合质量控制中心单位。为周边50万群众提供了安全、有效、质优的医疗服务。

• 内设机构及所属单位概况

医 (略) 段家滩中心区域， (略) 本部和小雁滩医养结合中心两个医疗区域，总占地面积52亩。医院在职职工792人，与上期比较，增加28人（其中，在编人员269人；合同制人员523人）；离退休人员154人，减少1人。医院编制床位700张，平均开放床位464张，实际开放总床日数*，实际占用总床日数*。

医院现有41个临床医技科室，拥有1.5T新光纤核磁共振设备、128层x射线计算机断层摄影设备（CT）、全数字化通用型血管造影系统（大C）、彩色多普勒超声诊断仪（B超）等多台先进高端医疗设备。

三、 财务收支预算整体情况说明

我院的部门预 (略) 事业发展规划、重点工作任务及相关工作部署编制的，按照“量入为出、收支平衡”的原则，根据财力状况、轻重缓急等统筹安排，有效保障了部门正常运转和单位履职的基本需要。

• 收入预算

2022年收入预算25672.08万元（详见部门预算公开表6,7），包括：一般公共预算收入93.67万元，事业收入24406.55万元，上年结转收入1161.86万元，其他收入10万元。

2022年预算收入比2021年预算增加3854.73万元，增长17.7%，增长的主 (略) 引进医疗专业人才，成立新科室，增加床位和开展新的医疗服务项目。

• 支出预算

2022年支出预算25672.08万元（详见部门预算公开表6，8），比2021年预算增加3854.73万元，增长17.7%。当年财政拨款主要是：

1、社会保障和就业支出1160.37万元。 (略) 职工基本养老金和职业年金等支出。

2、卫生健康支出24151.715万元。 (略) 正常运行的人员经费及公用经费支出。

3、住房保障支出360万元。 (略) 在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款总金额是93.67万元（详见部门预算公开表3），其中：

• 基本支出87万元。主要包括离退休定额拨款、在职人员定向补助。

（二）项目支出33.8万元。主要是卫生健康项目拨款，包括经济社会发展项目（基本公共卫生服务项目和重大传染病防控补助）和其他项目（中医 (略) 医师规范化培训项目）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表3-4）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

六、政府性基金支出预算表

2022年没有使用政府性基金预算安排支出（详见部门预算公开表4）。

• 部门非税收入

2022年涉及非税收入计划征收23.16万元（详见部门预算公开表3）。

• 政府采购及资产配置情况

2022年度政府采购预算批复2989.35万元，其中：资产配置批复1403.37万元。

九、国有资产占用情况说明

土地、房屋及构筑物5,817.65万元，占固定资产的49.91%（其中，房屋5,512.30万元，占47.29%）；设备5,745.65万元，占固定资产的49.29%（其中，车辆84.89万元，占0.73%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备2,672.08万元，占22.92%）；家具、用具93.21万元，占固定资产的0.80% 。

十、部门预算整体情况说明

(略) 2022年度部门预算批复整体情况，按照上级部门的文件精神，以及“加强全面预算管理、 (略) 绩效目标顺利完成”的要求，我院同时上报了部门整体支出绩效目标表，从部门管理、履职效果及能力管理三个方面对2022年的支出任务作出了明细规划。我院本着“厉行节约、反对浪费”的原则，及时主动、依法依规的对2022年度部门预算批复整 (略) 范围内进行信息公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（五）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

（六）基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（七）项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（八）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（九）“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.2022年- (略) (略) 预算公开表

2.2022年- (略) (略) 整体及项目绩效目标表

3.《 (略) 卫生健康委员会关于2022年预算及绩效目标的批复》