一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本次评价项目为2022年度福利彩票公益金专项项目，中江县民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

2.本项目严格按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》和《 (略) 福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

3.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、残疾人福利类、儿童福利类、社会公益类项目给予一定比例的资金支持。

4.本项目资金主要用于中江县的项目，采取因素法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目给予资金支持。

2.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年福彩公益金绩效目标，具体如下：

3.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

(略) 财政厅《关于开展2022年部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，县民政局按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析业务股室提供的相关数据资料，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年资金申报569.92万元，批复569.92万元。其中中央福彩公益金80.92万元，省级福彩公益金297万元，县级福彩公益金192万元。整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年福彩总体资金计划为569.92万元，其中中央福彩预算80.92万元，省级福彩预算为297万元，县级福彩预算192万元。

2.资金到位。截止评价时点，569.92万元预算资金全部下拨到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点共使用资金554.92万元，资金使用率97.37%。其中中央福彩公益金使用65.92万元，资金使用率81.46%，省级福彩公益金使用297万元，资金使用率100%，县级福彩资金使用192万元，资金使用率100%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金405.92万元，使用资金405.92万元，资金使用率100%，残疾人福利类项目计划资金20万元，使用资金20万元，资金使用率100%，儿童福利类项目计划资金25万元，使用资金10万元，资金使用率40%，社会福利类项目计划资金119万元，使用资金119万元，资金使用率100%。

老年人福利类项目

（1）安排40.92万元用于为全县37所养老机构下拨疫情防控物资设备购置资金。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（2）安排269万元用于养老服务发展定向财力转移支付项目，使用资金150万元为5000名老年人购买居家养老服务；使用资金70万元发放民办养老机构运营补贴及日间照料中心运营补贴；使用资金49万元建设家庭养老床位。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（3）安排15万元用于维持中江县社会救助福利中心正常运转，为残疾孤儿提供治疗康复服务，保障孤儿、特困失能老年人的身心健康。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（4）安排81万元用于用于养老服务，一是对全县13所养老机构和4个日间照料中心进行改造维修及提档升级。二是向中江县老年人体育协会和中江县老年人门球协会购买服务，为我县老年人举办各种活动。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

残疾人福利类项目

安排20万元用于精神障碍社区康复服务项目，主要用于精神康复站点的建设。截止评价时点，资金全部使用完毕。

儿童福利类项目

安排25万元用于资助16名考上普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业等学校的年满18周岁的孤儿完成学业。截止评价时点，共使用资金10万元，一是因孤儿助学资助实际发放为每季度发放，并且按学年（当年9月至次年9月）计算，资助时限为孤儿入学期，所以资金发放有时间差，剩余资金还未到支付时点，二是因优先使用了上年度结余结转资金，因此使用率未完成指标值。

社会公益类项目

（1）安排15万元用于中江县殡仪馆车辆购置，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（2）安排8万元用于中江县社会组织孵化体系建设，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（3）安排81万元用于对全县2241名困难群众、百岁老人、退役军人等特殊群体进行春节慰问，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（4）安排15万元用于救助管理站能力提档升级，对救助管理站各种设施设备进行提档升级，更好地服务于流浪乞讨人员，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。通过老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目等的实施，进一步推进全县民政事业的发展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立以主要负责人为组长、分管领导为副组长，股室相关人员为成员的领导小组，负责项目的组织实施及督查。中央、省级福彩公益金由民政大平台专账管理，业务股室提出项目资金分配方案，经局党组研究决定，由分管领导审核后报主要领导审批，最后局财务室根据项目实施进度进行资金拨付。

（二）项目管理情况

主要由业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。严格按照《采购法》、《民法典》等相关法律法规进行招投标工作。

（三）项目监管情况

根据项目管理办法，明确规定了项目的范围、职责分工、申报流程、项目监管和责任追究等内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，共支持精神障碍社区康复服务站点建设1个，支持社会组织孵化体系建设1个，春节慰问困难群众、百岁老人、退役军人等2241人，救助管理站能力提档升级1个，社会救助福利中心运转1个，购买居家养老服务享受人数5000人，民办养老机构发放运营补贴3个，社区日间照料中心发放运营补贴99个，家庭养老床位改造123张，养老机构改造维修及提档升级13个，日间照料中心改造维修及提档升级4个，向老年人协会购买服务2个，养老机构疫情防控物资设备购置（ (略) ）37个，殡仪馆车辆购置1辆，孤儿助学16人，完成设定数量目标；

共安排老年人福利类项目资金405.92万元、残疾人福利类项目资金20万元、儿童福利类项目资金25万元、社会公益类项目资金119万元，项目资金到位率100%；项目能按项目实施协议及时支付资金，资金支付率96.93%，其中：老年人福利类项目计划资金405.92万元，使用资金405.92万元，资金使用率100%，残疾人福利类项目计划资金20万元，使用资金20万元，资金使用率100%，儿童福利类项目计划资金25万元，使用资金10万元，资金使用率40%，社会福利类项目计划资金119万元，使用资金119万元，资金使用率100%。能按照申报内容实施项目，完成设定质量目标；

绝大部分项目能按照实施方案在规定时间内完成，时效目标基本达成。项目支出能控制在申报金额范围内，完成设定成本目标。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助,切实强化老年人民生保障和服务供给，不断改善老龄事业发展和养老体系建设支撑条件，全面提升老年人生活质量，提升了公办养老机构服务水平，推进了居家社区养老服务体系建设，满足了老年人多层次、多样化的居家养老服务需求，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐；推进了残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力；推进儿童福利体系建设，服务能力有效提升；其他社会福利服务更加完善，使公众了解福利彩票公益金的“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，明确福利彩票公益金的使用用途，通过贴近群众的项目开展和宣传，弘扬社会主义精神文明，提升福彩公益形象，扩大了福利彩票公益金的影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，本次评价的福彩扶老助学救孤济困专项项目决策合理、真实，符合民政事业发展的总体目标。项目管理规范，资金使用符合范围，项目组织架构及实施流程完整。项目完成情况良好，资金执行进度及时有效。项目效果符合绩效目标预期，群众满意度较高。

（二）存在的问题

我县2022年度福彩公益金的使用管理过程中发现孤儿助学资金使用率较低，一是因孤儿助学资助实际发放为每季度发放，并且按学年（当年9月至次年9月）计算，资助时限为孤儿入学期，所以资金发放有时间差，剩余资金还未到支付时点，二是因优先使用了上年度结余结转资金，因此使用率未完成指标值。

（三）相关建议

我局将认真按照福彩公益金项目要求，进一步加大督查力度，推进项目建设、预算执行。进一步强化责任意识，加强与财政部门的沟通衔接，按照预算管理相关制度要求，请财政部门及时下达民政专项资金，及时进行资金支付。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

中江县民政局

2023年5月17日

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本次评价项目为2022年度福利彩票公益金专项项目，中江县民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

2.本项目严格按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》和《 (略) 福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

3.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、残疾人福利类、儿童福利类、社会公益类项目给予一定比例的资金支持。

4.本项目资金主要用于中江县的项目，采取因素法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目给予资金支持。

2.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年福彩公益金绩效目标，具体如下：

3.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

(略) 财政厅《关于开展2022年部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，县民政局按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析业务股室提供的相关数据资料，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年资金申报569.92万元，批复569.92万元。其中中央福彩公益金80.92万元，省级福彩公益金297万元，县级福彩公益金192万元。整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年福彩总体资金计划为569.92万元，其中中央福彩预算80.92万元，省级福彩预算为297万元，县级福彩预算192万元。

2.资金到位。截止评价时点，569.92万元预算资金全部下拨到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点共使用资金554.92万元，资金使用率97.37%。其中中央福彩公益金使用65.92万元，资金使用率81.46%，省级福彩公益金使用297万元，资金使用率100%，县级福彩资金使用192万元，资金使用率100%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金405.92万元，使用资金405.92万元，资金使用率100%，残疾人福利类项目计划资金20万元，使用资金20万元，资金使用率100%，儿童福利类项目计划资金25万元，使用资金10万元，资金使用率40%，社会福利类项目计划资金119万元，使用资金119万元，资金使用率100%。

老年人福利类项目

（1）安排40.92万元用于为全县37所养老机构下拨疫情防控物资设备购置资金。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（2）安排269万元用于养老服务发展定向财力转移支付项目，使用资金150万元为5000名老年人购买居家养老服务；使用资金70万元发放民办养老机构运营补贴及日间照料中心运营补贴；使用资金49万元建设家庭养老床位。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（3）安排15万元用于维持中江县社会救助福利中心正常运转，为残疾孤儿提供治疗康复服务，保障孤儿、特困失能老年人的身心健康。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（4）安排81万元用于用于养老服务，一是对全县13所养老机构和4个日间照料中心进行改造维修及提档升级。二是向中江县老年人体育协会和中江县老年人门球协会购买服务，为我县老年人举办各种活动。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

残疾人福利类项目

安排20万元用于精神障碍社区康复服务项目，主要用于精神康复站点的建设。截止评价时点，资金全部使用完毕。

儿童福利类项目

安排25万元用于资助16名考上普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业等学校的年满18周岁的孤儿完成学业。截止评价时点，共使用资金10万元，一是因孤儿助学资助实际发放为每季度发放，并且按学年（当年9月至次年9月）计算，资助时限为孤儿入学期，所以资金发放有时间差，剩余资金还未到支付时点，二是因优先使用了上年度结余结转资金，因此使用率未完成指标值。

社会公益类项目

（1）安排15万元用于中江县殡仪馆车辆购置，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（2）安排8万元用于中江县社会组织孵化体系建设，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（3）安排81万元用于对全县2241名困难群众、百岁老人、退役军人等特殊群体进行春节慰问，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（4）安排15万元用于救助管理站能力提档升级，对救助管理站各种设施设备进行提档升级，更好地服务于流浪乞讨人员，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。通过老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目等的实施，进一步推进全县民政事业的发展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立以主要负责人为组长、分管领导为副组长，股室相关人员为成员的领导小组，负责项目的组织实施及督查。中央、省级福彩公益金由民政大平台专账管理，业务股室提出项目资金分配方案，经局党组研究决定，由分管领导审核后报主要领导审批，最后局财务室根据项目实施进度进行资金拨付。

（二）项目管理情况

主要由业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。严格按照《采购法》、《民法典》等相关法律法规进行招投标工作。

（三）项目监管情况

根据项目管理办法，明确规定了项目的范围、职责分工、申报流程、项目监管和责任追究等内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，共支持精神障碍社区康复服务站点建设1个，支持社会组织孵化体系建设1个，春节慰问困难群众、百岁老人、退役军人等2241人，救助管理站能力提档升级1个，社会救助福利中心运转1个，购买居家养老服务享受人数5000人，民办养老机构发放运营补贴3个，社区日间照料中心发放运营补贴99个，家庭养老床位改造123张，养老机构改造维修及提档升级13个，日间照料中心改造维修及提档升级4个，向老年人协会购买服务2个，养老机构疫情防控物资设备购置（ (略) ）37个，殡仪馆车辆购置1辆，孤儿助学16人，完成设定数量目标；

共安排老年人福利类项目资金405.92万元、残疾人福利类项目资金20万元、儿童福利类项目资金25万元、社会公益类项目资金119万元，项目资金到位率100%；项目能按项目实施协议及时支付资金，资金支付率96.93%，其中：老年人福利类项目计划资金405.92万元，使用资金405.92万元，资金使用率100%，残疾人福利类项目计划资金20万元，使用资金20万元，资金使用率100%，儿童福利类项目计划资金25万元，使用资金10万元，资金使用率40%，社会福利类项目计划资金119万元，使用资金119万元，资金使用率100%。能按照申报内容实施项目，完成设定质量目标；

绝大部分项目能按照实施方案在规定时间内完成，时效目标基本达成。项目支出能控制在申报金额范围内，完成设定成本目标。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助,切实强化老年人民生保障和服务供给，不断改善老龄事业发展和养老体系建设支撑条件，全面提升老年人生活质量，提升了公办养老机构服务水平，推进了居家社区养老服务体系建设，满足了老年人多层次、多样化的居家养老服务需求，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐；推进了残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力；推进儿童福利体系建设，服务能力有效提升；其他社会福利服务更加完善，使公众了解福利彩票公益金的“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，明确福利彩票公益金的使用用途，通过贴近群众的项目开展和宣传，弘扬社会主义精神文明，提升福彩公益形象，扩大了福利彩票公益金的影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，本次评价的福彩扶老助学救孤济困专项项目决策合理、真实，符合民政事业发展的总体目标。项目管理规范，资金使用符合范围，项目组织架构及实施流程完整。项目完成情况良好，资金执行进度及时有效。项目效果符合绩效目标预期，群众满意度较高。

（二）存在的问题

我县2022年度福彩公益金的使用管理过程中发现孤儿助学资金使用率较低，一是因孤儿助学资助实际发放为每季度发放，并且按学年（当年9月至次年9月）计算，资助时限为孤儿入学期，所以资金发放有时间差，剩余资金还未到支付时点，二是因优先使用了上年度结余结转资金，因此使用率未完成指标值。

（三）相关建议

我局将认真按照福彩公益金项目要求，进一步加大督查力度，推进项目建设、预算执行。进一步强化责任意识，加强与财政部门的沟通衔接，按照预算管理相关制度要求，请财政部门及时下达民政专项资金，及时进行资金支付。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

中江县民政局

2023年5月17日