一、2023 年单位预算收支情况说明?

（一）收入预算情况 2023 (略) 宁都生态环境局收入总计 2216.55 万 元，较上年预算安排减少 942.97 万元，主要原因是：其他收 入资金预算安排减少。财政拨款收入 806.05 万元，较上年预 算安排增加 96.35 万元，其他收入 1410.5 万元，较上年预算 安排减少 1039.32 万元。?

（二）支出预算情况 2023 (略) 宁都生态环境局支出预算总额为 2216.55 万元，较上年预算安排减少 942.97 万元，主要原因 是：其他收入资金 2023 年度项目资金减少。 按支出项目类别划分：基本支出 736.93 万元，较上年预 算安排增加 126.73 万元，其中：工资福利支出 651.51 万元、 6 商品和服务支出 83.98 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元、 资本性支出 0 万元；项目支出 1479.62 万元，较上年预算安 排减少 1069.7 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 67.55 万元、 卫生健康支出 64.98 万元、节能环保支出 2029.81 万元、住 房保障支出 54.21 万元，较上年预算安排减少 942.97 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 651.51 万元，较上 年预算安排增加 118.7 万元；商品和服务支出 83.98 万元， 较上年预算安排增加 8.04 万元；对个人和家庭的补助 1.44 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；资本性支出 0 万元， 较上年预算安排增加/减少 0 万，项目支出 1479.62 万元，较 上年预算安排减少 1069.7 万元。?

（三）财政拨款支出情况 2023 (略) 宁都生态环境局财政拨款支出预算总 额为 806.05 万元，较上年预算安排增加 96.35 万元,主要原因 为单位职工绩 (略) 级财政预算。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 67.55 万元、 卫生健康支出 64.98 万元、节能环保支出 619.31 万元、住房 保障支出 54.21 万元。较上年预算安排增加 96.35 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 736.93 万元，较上年预 算安排增加 126.73 万元，其中：工资福利支出 651.51 万元， 商品和服务支出 83.98 万元，对个人和家庭的补助 1.44 万元； 项目支出 69.12 万元，较上年预算安排减少 30.38 万元，其 中：商品和服务支出 69.12 万元，资本性支出 0 万元。 7

（四）政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。?

（五）国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。?

（六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 83.98 万元，比 2022 年预 算增加 8.04 万元，增长 11%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 934.01 万元，其 中：政府采购货物预算 51.71 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 882.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。?

（九）绩效目标设置情况 2023 (略) 宁都生态环境局对项目支出全面实施绩 效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预 8 算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 (略) 宁都生态环境局预算安排项目 4 个，项目 预算金额合计 1479.62 万元，其中：业务费项目 16.5 万元， 监测执法经费项目 10 万元，执收成本工作经费项目 42.62 万 元,其他收入资金项目 1410.5 万元。本单位所有项目支出绩 效目标表详见第二部分附表。?

（十）重点项目：监测执法经费项目情况说明 （1）项目概述:2023 年监测执法经费项目，主要用于加 强县级生态环境部门执法监测工作。 （2）立项依据:关于印发《 (略) 生态环境局职能配置、 内设机构和人员编制规定》的通知。 （3）实施主体: (略) 宁都生态环境局 （4）实施方案:深入贯彻生态文明思想和 总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻 坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣教教育，持 续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门监测 执法工作。 （5）实施周期:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （6）年度预算安排:10 万元 （7）绩效目标：持续完善生态环境治理体系建设，为 打造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑，保障 2023 年县 级生态环境部门监测执法工作有序开展。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 (略) 宁都生态环境局“三公”经费一般公 9 共预算安排 42.79 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：与上年安排保持一致。 公务接待费 26.29 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：与上年安排保持一致。 公务用车运行维护费 16.5 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置费 0 万元，比上年减少 30 万元，主要原 因是：坚决落实政府过紧日子思想，严格控制三公经费支出。

一、2023 年单位预算收支情况说明?

（一）收入预算情况 2023 (略) 宁都生态环境局收入总计 2216.55 万 元，较上年预算安排减少 942.97 万元，主要原因是：其他收 入资金预算安排减少。财政拨款收入 806.05 万元，较上年预 算安排增加 96.35 万元，其他收入 1410.5 万元，较上年预算 安排减少 1039.32 万元。?

（二）支出预算情况 2023 (略) 宁都生态环境局支出预算总额为 2216.55 万元，较上年预算安排减少 942.97 万元，主要原因 是：其他收入资金 2023 年度项目资金减少。 按支出项目类别划分：基本支出 736.93 万元，较上年预 算安排增加 126.73 万元，其中：工资福利支出 651.51 万元、 6 商品和服务支出 83.98 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元、 资本性支出 0 万元；项目支出 1479.62 万元，较上年预算安 排减少 1069.7 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 67.55 万元、 卫生健康支出 64.98 万元、节能环保支出 2029.81 万元、住 房保障支出 54.21 万元，较上年预算安排减少 942.97 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 651.51 万元，较上 年预算安排增加 118.7 万元；商品和服务支出 83.98 万元， 较上年预算安排增加 8.04 万元；对个人和家庭的补助 1.44 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；资本性支出 0 万元， 较上年预算安排增加/减少 0 万，项目支出 1479.62 万元，较 上年预算安排减少 1069.7 万元。?

（三）财政拨款支出情况 2023 (略) 宁都生态环境局财政拨款支出预算总 额为 806.05 万元，较上年预算安排增加 96.35 万元,主要原因 为单位职工绩 (略) 级财政预算。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 67.55 万元、 卫生健康支出 64.98 万元、节能环保支出 619.31 万元、住房 保障支出 54.21 万元。较上年预算安排增加 96.35 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 736.93 万元，较上年预 算安排增加 126.73 万元，其中：工资福利支出 651.51 万元， 商品和服务支出 83.98 万元，对个人和家庭的补助 1.44 万元； 项目支出 69.12 万元，较上年预算安排减少 30.38 万元，其 中：商品和服务支出 69.12 万元，资本性支出 0 万元。 7

（四）政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。?

（五）国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。?

（六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 83.98 万元，比 2022 年预 算增加 8.04 万元，增长 11%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 934.01 万元，其 中：政府采购货物预算 51.71 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 882.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。?

（九）绩效目标设置情况 2023 (略) 宁都生态环境局对项目支出全面实施绩 效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预 8 算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 (略) 宁都生态环境局预算安排项目 4 个，项目 预算金额合计 1479.62 万元，其中：业务费项目 16.5 万元， 监测执法经费项目 10 万元，执收成本工作经费项目 42.62 万 元,其他收入资金项目 1410.5 万元。本单位所有项目支出绩 效目标表详见第二部分附表。?

（十）重点项目：监测执法经费项目情况说明 （1）项目概述:2023 年监测执法经费项目，主要用于加 强县级生态环境部门执法监测工作。 （2）立项依据:关于印发《 (略) 生态环境局职能配置、 内设机构和人员编制规定》的通知。 （3）实施主体: (略) 宁都生态环境局 （4）实施方案:深入贯彻生态文明思想和 总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻 坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣教教育，持 续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门监测 执法工作。 （5）实施周期:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （6）年度预算安排:10 万元 （7）绩效目标：持续完善生态环境治理体系建设，为 打造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑，保障 2023 年县 级生态环境部门监测执法工作有序开展。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 (略) 宁都生态环境局“三公”经费一般公 9 共预算安排 42.79 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：与上年安排保持一致。 公务接待费 26.29 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：与上年安排保持一致。 公务用车运行维护费 16.5 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置费 0 万元，比上年减少 30 万元，主要原 因是：坚决落实政府过紧日子思想，严格控制三公经费支出。