2022年5月7日至6月2日，甘孜州审计局派出审计组对我县2019年至2021年林草资源生态保护修复情况进行了审计，依法出具了审计报告，提出了审计意见和建议。针对审计反馈的问题，我县高度重视，逐项梳理，分析原因，举一反三，全面深入地开展了整改落实工作，并有针对性地采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、审计整改工作落实情况

审计报告共反馈了12个问题，其中立行立改类问题6个，持续整改类问题6个，为确保整改落实到位，我县成立了由县政府副县长任组长，县林草局局长为副组长,林草局副局长、林草局总工程师、天保中心主任、生态修复股、草原管理股、财务股、天保办、野保股主要负责人为成员的专项整改领导小组，指导落实具体分工，确保项目整改顺利进行。一是高度重视，周密部署。县政府赓即组织专题会议研究部署审计整改工作，县政府督查室牵头下达整改通知，按照“谁主管、谁负责”原则，落实责任，明确任务，强化整改措施，有序推动整改工作落实。二是立行立改，全力推进。针对反馈问题，坚持立行立改、应改尽改,由相关责任部门安排专人，负责落实反馈问题整改。做到整改一个，销号一个，对完成的整改问题，收集整改佐证材料，分类汇编、分类归档。三是坚持举一反三、标本兼治。坚持破立并举，聚焦重点问题，针对易发生问题的重点领域，深挖问题根源，明确努力的方向和改进措施，把问题整改和深化标本兼治有机结合起来，完善林草资源保护长效机制，堵塞制度漏洞，并通过整改规范业务流程、完善内控制度，切实提高综合管理水平,努力实现自身能力和林草事业高质量发展的双提升。

二、审计反馈问题的具体整改情况

(一)已完成整改的问题

1.关于国有森林抚育项目验收流于形式，部分抚育措施未按作业设计实施存在偷工减料的问题。

整改情况：完成整改

????整改结果：县林草局已组织防灭火队队员及县国有林保护管理局职工100余人，对照作业设计方案开展疏伐、修枝、割灌等抚育工作，并于2022年7月底完成所有作业设计内容，8月10日开展自查验收并验收合格。

2.关于审核把关不严,多计费12.37万元存在损失风险问题。

整改情况：完成整改

整改结果：县林草局责令该施工单位（ (略) ）返还多支付的工程款，并于2022年8月收回并退回县财政。

3.关于保护区管理不到位的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：一是完善制度建设。县林草局已制定《关于四川炉霍鲜水河国家湿地公园管理办法（试行）》，并报县政府审核批复同意执行；二是加强日常巡护。县林草局与属地乡（镇）签订共管协议，并聘请7名临聘人员作为鲜水河国家湿地公园、 (略) 级自然保护区管护人员，签订管护协议；针对两个保护地牲畜随意进入活动、觅食的情况，已下发整改通知，督促管护员加大管护力度，杜绝上述问题再次发生，并在卡莎湖保护区醒目位置安装警示牌，对核心区网围栏进行了修补。

4.关于结余资金清理不到位的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：截止2022年8月，县林草局上交项目结余资金2019年和2020年项目结余资金2191.66万元，在今后的工作中我县将加强资金管理，定期清理，按相关财经制度，督促相关部门按时上交结余资金，提升财政资金使用效率。

5.关于未及时发放奖补资金41.61万元的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：县政府已督促县农牧农村局与15个乡镇签订草原生态补助奖励政策承诺书，经复查复核，未及时发放的草原生态保护补助奖励机制政策奖补资金共涉及15个乡镇215户，已于2022年6月25日前分8批次发放完毕。

6.关于落实清理拖欠民营企业账款及涉企保证金政策不够到位的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：一是县林草局于2022年6月30日与中天 (略) 签订造价咨询合同，并按照程序要求支付工程尾款；2022年6月16日县林草局已将2019年草原固定监测点建设项目项目质量保证金0.45万元全额退还给施工企业四川 (略) ；二是县林草局于2022年8月分别与施工单位签订了补充协议，并返还施工单位多扣2%质保金，共7.67万元。

(二)尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

（1）关于对草原管理政策执行不严，导致草原管理不够到位的问题。

1.关于未出台草原禁牧和草畜平衡管理办法的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：已草拟《炉霍县草原禁牧和草畜平衡管理办法》，经与州林草局草原科、草原工作站对接，州级 (略) 州林草局出台正式的草原禁牧和草畜平衡管理办法后，结合我县实际出台相应的办法及相关制度，根据确定的现状动态调整禁牧区域和面积为依据，提请县政府发布禁牧令。

2.关于草原禁牧制度落实不够的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：针对未签订草原生态补助奖励政策目标责任书和未履行禁牧职责问题：一是县农牧农村和科技局已对2021年10月与15个乡(镇)139 个村 9156 户农牧户签订的草原生态补助奖励政策目标责任书不规范情况进行全面清理，已规范完成；二是县林草局于2022年8月1日对宗麦、宗塔、洛秋、下罗科马4个牧区乡（镇）下达整改函，责令2022年8月10日前整改完毕，涉及乡（镇）已新设置7个禁牧区标示牌，并要求各乡（镇）切实抓好辖区内禁牧工作，严格按照属地管理的原则，充分利用乡村两级管护力量，加大巡查力度，强化宣传引导，将禁牧工作责任落实到最小单位；三是因2018年至2020年州农牧农村局未下达减畜任务，故我县也未向各乡镇下达减畜任务，也未上报减畜牧任务完成情况。按照甘孜州农牧农村局下发的《关于印发<甘孜州中央第二轮环保督察反馈问题整改方案>的通知》(甘农牧函[2022]38)要求，我县 2022 年减畜任务为 3.43 万羊单位，(其中 2021年10月-2022年6 月底减畜任务 1.18万羊单位，2022 年下半年减畜任务为 2.25 万羊单位);现已完成减畜任务；四是下一步我县将严格参照国家、省、州出台的草原禁牧休牧和草畜平衡管理办法，对照草原退化相关技术标准，动态监测禁牧区与草畜平衡区植被变化情况，依据草原监测结果，联合林草、农牧等有关部门，结合草地现状动态调整禁牧区域和面积，再由县政府进行科学合理调整。

3.关于草原固定监测点管护不到位的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：县林草局已对涉及的宗麦乡、洛秋乡、下罗科马镇3个乡（镇）下达整改函，责令认真落实属地管理责任，加强草原固定监测点保护管理工作，并于2022年8月与3个乡（镇）分别签订共管协议，严禁牲畜进入监测点内活动、觅食。宗麦乡已对遗落的标示牌进行了重新安装，对破损的网围栏进行了加高加固。

（2）关于林草地监管不到位，导致违规占用林草地的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：一是县林草局已分别对涉及违规占用林地的5家项目业主单位下达整改函，责令限期补办相关手续或恢复林草地植被。昌达砂厂：于2022年7月29日对炉霍县国有资产 (略) 侵占林地的违法行为，给予行政处罚，并责令补办征占用手续，处以12.47万元行政处罚并上缴国库，现已聘请四川 (略) 协助其办理林地征占手续，并承诺年内完成相关手续；霍尔章古景区建设项目：于2022年6月17日对县文广旅游局下达责令整改通知书，县文广旅游 (略) 林业和草 (略) 签订《甘孜州霍尔章古景区使用林地可行性报告编制技术服务项目》编制合同，目前正在编制阶段；易日河白依贡隧道进口和进口沉砂池：因该项目位于易日沟自然保护区内， (略) 级林草部门申请调整县级自然保护区功能区划，暂无法办理林地征占手续，炉霍县易日河格柯 (略) 已于8月17日出具承诺书，承诺待保护区功能区划取得批复后12个月内完成相关手续；洛秋乡易日村二组通村公路建设工程、洛秋乡洛尔巴村二标通村通达建设工程：根据甘孜州森林督查“绿盾2022”案件查处攻坚行动动员部署会议精神“对脱贫攻坚、农村基础设施和公益事业、乡村振兴等可视违法情况由政府出具不予处罚文件，及时补办手续或恢复植被；对于轻微违法行为则重在批评教育，责令恢复植被或异地恢复”，现县政府已出具不予处罚文件，于2022年5月17日下达整改通知书，责令业主单位补办相关手续。现交通局已委托四川星辉林业司法鉴定中心衔接开展司法鉴定工作；二是县林草局已于2022年8月1日对宗麦乡、洛秋乡下达整改函，责令两乡立即停止两个项目违规永久占用草地行为，并严格按相关程序办理征占用手续，目前正在办理手续中。

（3）关于林地执法整改不到位的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：县政府督促县林草局向充古乡、甘孜州炉霍国有林保护管理局下达责令整改通知书；一是充古乡青卡村于8月22已对该地进行了场地清理平整。因已过种苗栽植时间，承诺明年开春后再进行植被恢复；二是甘孜州炉霍国有林保护管理局已于6月17日对国道317违规堆料区域开展植被恢复，现已全面完成整改

（4）关于川西高原生态脆弱区综合治理项目部分苗木成效不佳的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：一是县林草局于2022年10月对川西生态脆弱区项目开展自查验收工作，核实项目区域内苗木成活率低的小班面积，制定2023年补植补栽方案，并已函告施工单位（四川 (略) 、四川 (略) ）于2023年5月前对2019年、2020年生态脆弱区综合项目开展补植补栽工作。二是在今后的项目建设中，林草主管部门切实加大项目监管力度， (略) 选取适宜当地海拔、高寒的苗木，保障苗木成活率达标，科学开展项目建设,细化完善项目建设后期管护制度,确保林业重点项目取得实效。

（5）关于自然保护区功能区域划定不合理的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：县政府督促县林草局严格按照自然保护地调整审查机制和流程规范开展自然保护地功能区划调整。8月底前已完成卡娘县级自然保护区和易日沟县级自然保护区功能区确认和总体规划编制工作的前期资料编制， (略) 局。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我县对标对表审计反馈问题，逐一建立台账，深入整改单位现场，强化实地监督检查，对整改单位进行审计整改监督，全面督促相关职能部门突出重点、压实责任，确保整改顺利实施，适时开展整改“回头看”，全力确保交办问题按时“清零”。在积极整改的同时，举一反三，吸取教训，着重加强以下几个方面的工作。一是紧扣生态保护，全面加强林草资源管理。全面推进林长制，建立健全森林督查于林长履职挂钩机制，建立起保护发展森林资源的长效机制，树牢绿色发展理念，正确处理好保护与发展的关系，统筹整合林草、公安、自然资源等部门力量，不断提升森林资源管理水平，严厉打击违法破坏森林资源行为，全力维护林草资源安全；二是聚焦重点修复，全面实施科学国土绿化。全力推动山水林田湖草沙冰系统治理，抓好自然恢复和重大生态保护修复工程实施，督促林草部门切实履职尽责，加大项目资金监管力度，强化项目建设过程跟踪，发挥资金使用绩效，提升对生态脆弱区、沙化治理、植被恢复等林草项目建设、管护能力，确保资金不浪费、项目有成效；三是完善制度保障，全面提升资源管理能力。坚持举一反三、破立并举，深挖问题根源，堵塞制度漏洞，进一步健全长效机制，加大林草政策和专业技术培训力度，不断提高干部业务素养，进一步提升林业草原工作服务大局的能力和水平，强化林草政策宣传，提升资源保护和生态建设意识，促进森林、草地资源管理。

对尚未完成整改的问题，我县及时跟进整改进度并公告，直至所有问题完成整改为止。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????炉霍县人民政府

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年1月15日

2022年5月7日至6月2日，甘孜州审计局派出审计组对我县2019年至2021年林草资源生态保护修复情况进行了审计，依法出具了审计报告，提出了审计意见和建议。针对审计反馈的问题，我县高度重视，逐项梳理，分析原因，举一反三，全面深入地开展了整改落实工作，并有针对性地采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、审计整改工作落实情况

审计报告共反馈了12个问题，其中立行立改类问题6个，持续整改类问题6个，为确保整改落实到位，我县成立了由县政府副县长任组长，县林草局局长为副组长,林草局副局长、林草局总工程师、天保中心主任、生态修复股、草原管理股、财务股、天保办、野保股主要负责人为成员的专项整改领导小组，指导落实具体分工，确保项目整改顺利进行。一是高度重视，周密部署。县政府赓即组织专题会议研究部署审计整改工作，县政府督查室牵头下达整改通知，按照“谁主管、谁负责”原则，落实责任，明确任务，强化整改措施，有序推动整改工作落实。二是立行立改，全力推进。针对反馈问题，坚持立行立改、应改尽改,由相关责任部门安排专人，负责落实反馈问题整改。做到整改一个，销号一个，对完成的整改问题，收集整改佐证材料，分类汇编、分类归档。三是坚持举一反三、标本兼治。坚持破立并举，聚焦重点问题，针对易发生问题的重点领域，深挖问题根源，明确努力的方向和改进措施，把问题整改和深化标本兼治有机结合起来，完善林草资源保护长效机制，堵塞制度漏洞，并通过整改规范业务流程、完善内控制度，切实提高综合管理水平,努力实现自身能力和林草事业高质量发展的双提升。

二、审计反馈问题的具体整改情况

(一)已完成整改的问题

1.关于国有森林抚育项目验收流于形式，部分抚育措施未按作业设计实施存在偷工减料的问题。

整改情况：完成整改

????整改结果：县林草局已组织防灭火队队员及县国有林保护管理局职工100余人，对照作业设计方案开展疏伐、修枝、割灌等抚育工作，并于2022年7月底完成所有作业设计内容，8月10日开展自查验收并验收合格。

2.关于审核把关不严,多计费12.37万元存在损失风险问题。

整改情况：完成整改

整改结果：县林草局责令该施工单位（ (略) ）返还多支付的工程款，并于2022年8月收回并退回县财政。

3.关于保护区管理不到位的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：一是完善制度建设。县林草局已制定《关于四川炉霍鲜水河国家湿地公园管理办法（试行）》，并报县政府审核批复同意执行；二是加强日常巡护。县林草局与属地乡（镇）签订共管协议，并聘请7名临聘人员作为鲜水河国家湿地公园、 (略) 级自然保护区管护人员，签订管护协议；针对两个保护地牲畜随意进入活动、觅食的情况，已下发整改通知，督促管护员加大管护力度，杜绝上述问题再次发生，并在卡莎湖保护区醒目位置安装警示牌，对核心区网围栏进行了修补。

4.关于结余资金清理不到位的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：截止2022年8月，县林草局上交项目结余资金2019年和2020年项目结余资金2191.66万元，在今后的工作中我县将加强资金管理，定期清理，按相关财经制度，督促相关部门按时上交结余资金，提升财政资金使用效率。

5.关于未及时发放奖补资金41.61万元的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：县政府已督促县农牧农村局与15个乡镇签订草原生态补助奖励政策承诺书，经复查复核，未及时发放的草原生态保护补助奖励机制政策奖补资金共涉及15个乡镇215户，已于2022年6月25日前分8批次发放完毕。

6.关于落实清理拖欠民营企业账款及涉企保证金政策不够到位的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：一是县林草局于2022年6月30日与中天 (略) 签订造价咨询合同，并按照程序要求支付工程尾款；2022年6月16日县林草局已将2019年草原固定监测点建设项目项目质量保证金0.45万元全额退还给施工企业四川 (略) ；二是县林草局于2022年8月分别与施工单位签订了补充协议，并返还施工单位多扣2%质保金，共7.67万元。

(二)尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

（1）关于对草原管理政策执行不严，导致草原管理不够到位的问题。

1.关于未出台草原禁牧和草畜平衡管理办法的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：已草拟《炉霍县草原禁牧和草畜平衡管理办法》，经与州林草局草原科、草原工作站对接，州级 (略) 州林草局出台正式的草原禁牧和草畜平衡管理办法后，结合我县实际出台相应的办法及相关制度，根据确定的现状动态调整禁牧区域和面积为依据，提请县政府发布禁牧令。

2.关于草原禁牧制度落实不够的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：针对未签订草原生态补助奖励政策目标责任书和未履行禁牧职责问题：一是县农牧农村和科技局已对2021年10月与15个乡(镇)139 个村 9156 户农牧户签订的草原生态补助奖励政策目标责任书不规范情况进行全面清理，已规范完成；二是县林草局于2022年8月1日对宗麦、宗塔、洛秋、下罗科马4个牧区乡（镇）下达整改函，责令2022年8月10日前整改完毕，涉及乡（镇）已新设置7个禁牧区标示牌，并要求各乡（镇）切实抓好辖区内禁牧工作，严格按照属地管理的原则，充分利用乡村两级管护力量，加大巡查力度，强化宣传引导，将禁牧工作责任落实到最小单位；三是因2018年至2020年州农牧农村局未下达减畜任务，故我县也未向各乡镇下达减畜任务，也未上报减畜牧任务完成情况。按照甘孜州农牧农村局下发的《关于印发<甘孜州中央第二轮环保督察反馈问题整改方案>的通知》(甘农牧函[2022]38)要求，我县 2022 年减畜任务为 3.43 万羊单位，(其中 2021年10月-2022年6 月底减畜任务 1.18万羊单位，2022 年下半年减畜任务为 2.25 万羊单位);现已完成减畜任务；四是下一步我县将严格参照国家、省、州出台的草原禁牧休牧和草畜平衡管理办法，对照草原退化相关技术标准，动态监测禁牧区与草畜平衡区植被变化情况，依据草原监测结果，联合林草、农牧等有关部门，结合草地现状动态调整禁牧区域和面积，再由县政府进行科学合理调整。

3.关于草原固定监测点管护不到位的问题。

整改情况：完成整改

整改结果：县林草局已对涉及的宗麦乡、洛秋乡、下罗科马镇3个乡（镇）下达整改函，责令认真落实属地管理责任，加强草原固定监测点保护管理工作，并于2022年8月与3个乡（镇）分别签订共管协议，严禁牲畜进入监测点内活动、觅食。宗麦乡已对遗落的标示牌进行了重新安装，对破损的网围栏进行了加高加固。

（2）关于林草地监管不到位，导致违规占用林草地的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：一是县林草局已分别对涉及违规占用林地的5家项目业主单位下达整改函，责令限期补办相关手续或恢复林草地植被。昌达砂厂：于2022年7月29日对炉霍县国有资产 (略) 侵占林地的违法行为，给予行政处罚，并责令补办征占用手续，处以12.47万元行政处罚并上缴国库，现已聘请四川 (略) 协助其办理林地征占手续，并承诺年内完成相关手续；霍尔章古景区建设项目：于2022年6月17日对县文广旅游局下达责令整改通知书，县文广旅游 (略) 林业和草 (略) 签订《甘孜州霍尔章古景区使用林地可行性报告编制技术服务项目》编制合同，目前正在编制阶段；易日河白依贡隧道进口和进口沉砂池：因该项目位于易日沟自然保护区内， (略) 级林草部门申请调整县级自然保护区功能区划，暂无法办理林地征占手续，炉霍县易日河格柯 (略) 已于8月17日出具承诺书，承诺待保护区功能区划取得批复后12个月内完成相关手续；洛秋乡易日村二组通村公路建设工程、洛秋乡洛尔巴村二标通村通达建设工程：根据甘孜州森林督查“绿盾2022”案件查处攻坚行动动员部署会议精神“对脱贫攻坚、农村基础设施和公益事业、乡村振兴等可视违法情况由政府出具不予处罚文件，及时补办手续或恢复植被；对于轻微违法行为则重在批评教育，责令恢复植被或异地恢复”，现县政府已出具不予处罚文件，于2022年5月17日下达整改通知书，责令业主单位补办相关手续。现交通局已委托四川星辉林业司法鉴定中心衔接开展司法鉴定工作；二是县林草局已于2022年8月1日对宗麦乡、洛秋乡下达整改函，责令两乡立即停止两个项目违规永久占用草地行为，并严格按相关程序办理征占用手续，目前正在办理手续中。

（3）关于林地执法整改不到位的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：县政府督促县林草局向充古乡、甘孜州炉霍国有林保护管理局下达责令整改通知书；一是充古乡青卡村于8月22已对该地进行了场地清理平整。因已过种苗栽植时间，承诺明年开春后再进行植被恢复；二是甘孜州炉霍国有林保护管理局已于6月17日对国道317违规堆料区域开展植被恢复，现已全面完成整改

（4）关于川西高原生态脆弱区综合治理项目部分苗木成效不佳的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：一是县林草局于2022年10月对川西生态脆弱区项目开展自查验收工作，核实项目区域内苗木成活率低的小班面积，制定2023年补植补栽方案，并已函告施工单位（四川 (略) 、四川 (略) ）于2023年5月前对2019年、2020年生态脆弱区综合项目开展补植补栽工作。二是在今后的项目建设中，林草主管部门切实加大项目监管力度， (略) 选取适宜当地海拔、高寒的苗木，保障苗木成活率达标，科学开展项目建设,细化完善项目建设后期管护制度,确保林业重点项目取得实效。

（5）关于自然保护区功能区域划定不合理的问题。

整改情况：正在整改

整改结果：县政府督促县林草局严格按照自然保护地调整审查机制和流程规范开展自然保护地功能区划调整。8月底前已完成卡娘县级自然保护区和易日沟县级自然保护区功能区确认和总体规划编制工作的前期资料编制， (略) 局。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我县对标对表审计反馈问题，逐一建立台账，深入整改单位现场，强化实地监督检查，对整改单位进行审计整改监督，全面督促相关职能部门突出重点、压实责任，确保整改顺利实施，适时开展整改“回头看”，全力确保交办问题按时“清零”。在积极整改的同时，举一反三，吸取教训，着重加强以下几个方面的工作。一是紧扣生态保护，全面加强林草资源管理。全面推进林长制，建立健全森林督查于林长履职挂钩机制，建立起保护发展森林资源的长效机制，树牢绿色发展理念，正确处理好保护与发展的关系，统筹整合林草、公安、自然资源等部门力量，不断提升森林资源管理水平，严厉打击违法破坏森林资源行为，全力维护林草资源安全；二是聚焦重点修复，全面实施科学国土绿化。全力推动山水林田湖草沙冰系统治理，抓好自然恢复和重大生态保护修复工程实施，督促林草部门切实履职尽责，加大项目资金监管力度，强化项目建设过程跟踪，发挥资金使用绩效，提升对生态脆弱区、沙化治理、植被恢复等林草项目建设、管护能力，确保资金不浪费、项目有成效；三是完善制度保障，全面提升资源管理能力。坚持举一反三、破立并举，深挖问题根源，堵塞制度漏洞，进一步健全长效机制，加大林草政策和专业技术培训力度，不断提高干部业务素养，进一步提升林业草原工作服务大局的能力和水平，强化林草政策宣传，提升资源保护和生态建设意识，促进森林、草地资源管理。

对尚未完成整改的问题，我县及时跟进整改进度并公告，直至所有问题完成整改为止。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????炉霍县人民政府

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年1月15日