目 录

第一部分 广昌县水南圩乡九年一贯制学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县水南圩乡九年一贯制学校单位概况

一、单位主要职能

（一）：实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）：小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是党支部、教务处、总务处、政教处、教技中心、团支部、学生资助中心、少先队大队部等。

本单位2021年年末实有人数57人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员12人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数156人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计732.56万元，其中年初结转和结余26.3万元，较2020年减少52.99万元，下降66.83%；本年收入合计732.56万元，较2020年减少46.94万元，下降6.4%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入656.28万元，占 89.59%；事业收入14.26万元，占1.95%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.36万元，占8.46%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计732.56万元，其中本年支出合计732.56万元，较2020年减少99.93万元，下降13.64%，主要原因是：基本支出、项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少29.1万元，下降100%，主要原因是：以收定支、2021年年末结余财政全部收回，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出672.01万元，占91.73%；项目支出60.55万元，占8.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为629.55 万元，决算数为629.55万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.56 万元，其中：

（一）工资福利支出587.33万元，较2020年减少31.89万元，减少5.15%，主要原因是：教师人数变少等。

（二）商品和服务支出40.95万元，较2020年减少4.83万元，下降 10.56%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 43.74万元，较2020年增加26.6万元，增长155.93%，主要原因是：上一年度其他收入用于对个人和家庭补助支出、退休人员增加等。

（四）资本性支出60.55万元，较2020年减少47.34万元，减少43.88%，主要原因是：2020年度没有工程基本建设完成。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.49万元，决算数为 1.45万元，完成预算的 97.32 %，决算数较2020年减少0.13万元，下降8.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.49万元，决算数为 1.45万元，完成预算的 97.32 %，决算数较2020年减少0.13万元，下降8.23%，主要原因是严格控制了公务接待的餐次和标准。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

第一部分 广昌县水南圩乡九年一贯制学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县水南圩乡九年一贯制学校单位概况

一、单位主要职能

（一）：实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）：小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是党支部、教务处、总务处、政教处、教技中心、团支部、学生资助中心、少先队大队部等。

本单位2021年年末实有人数57人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员12人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数156人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计732.56万元，其中年初结转和结余26.3万元，较2020年减少52.99万元，下降66.83%；本年收入合计732.56万元，较2020年减少46.94万元，下降6.4%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入656.28万元，占 89.59%；事业收入14.26万元，占1.95%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.36万元，占8.46%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计732.56万元，其中本年支出合计732.56万元，较2020年减少99.93万元，下降13.64%，主要原因是：基本支出、项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少29.1万元，下降100%，主要原因是：以收定支、2021年年末结余财政全部收回，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出672.01万元，占91.73%；项目支出60.55万元，占8.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为629.55 万元，决算数为629.55万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.56 万元，其中：

（一）工资福利支出587.33万元，较2020年减少31.89万元，减少5.15%，主要原因是：教师人数变少等。

（二）商品和服务支出40.95万元，较2020年减少4.83万元，下降 10.56%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 43.74万元，较2020年增加26.6万元，增长155.93%，主要原因是：上一年度其他收入用于对个人和家庭补助支出、退休人员增加等。

（四）资本性支出60.55万元，较2020年减少47.34万元，减少43.88%，主要原因是：2020年度没有工程基本建设完成。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.49万元，决算数为 1.45万元，完成预算的 97.32 %，决算数较2020年减少0.13万元，下降8.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.49万元，决算数为 1.45万元，完成预算的 97.32 %，决算数较2020年减少0.13万元，下降8.23%，主要原因是严格控制了公务接待的餐次和标准。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。