为了加快推进内部控制体系建设，建成与本单位治理能力现代化相适应的：权责一致、制衡有效、运行通畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，将通过政府购买服务（询价）委托第三方专业机构协助我单位开展内控制度规范建设提升项目辅助工作，现有关政府购买服务计划如下：

一、项目编码及名称

项目编码：B0702 评估和评价服务

项目名称：内部控制规范建设提升项目

二、项目开展时间

自签订合同之日起一年

三、经费预算及来源

经费预算：5万元

经费来源：2023年度预算“文化和旅游部门管理专项目经费-文旅部门内控制度修订”

四、项目基本情况

（一）协助梳理单位层面、预算、财务收支、资产、采购、合同等主要经济活动的业务流程，对单位近年来的内控执行情况进行评估，查找风险点，提出风险应对措施，出具《风险评估报告》。

（二）小结本单位根据风险评估存在的问题，结合现行政策要求、最新机构设置情况以及实际工作和管理需求，对单位层面、预算、财务收支、资产、采购、合同等业务层面的内部控制制度和管控流程进行修订和完善，印制当年《 (略) 文化和旅游局内部控制手册》和精编版的《内部控制手册》。

（三） (略) 财政局的工作要求，完成当年本级内部控制报告编报和指导下属单位内部控制相关工作。

五、承接标准

（一）具有履行服务所必需的专业技术能力；

（二）具有独立承担民事责任能力，提供营业执照复印件；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

六、政府购买服务方式：

按照《中华人民共和国政府采购法》《 (略) 人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见》（昆政办【2016】34号）等有关规定，拟采取政府购买服务（磋商）的形式完成。

七、资金支付方式

按照签订服务协议内容支付服务费用。

八、其他事项

地 址： (略) 级行政中心8号楼421室

单位法人：杨明俊

购买主体： (略) 文化和旅游局

联系人及电话：牟扬帆 0871-*

监督人及电话：颜 虹 0871-*

公示时间：2023年 6 月19日至 6 月27日（5个工作日），欢迎有实力服务商参与磋商报名，我局将按实有商家报价数组织实施。

(略) 文化和旅游局

2023年6月19日

为了加快推进内部控制体系建设，建成与本单位治理能力现代化相适应的：权责一致、制衡有效、运行通畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，将通过政府购买服务（询价）委托第三方专业机构协助我单位开展内控制度规范建设提升项目辅助工作，现有关政府购买服务计划如下：

一、项目编码及名称

项目编码：B0702 评估和评价服务

项目名称：内部控制规范建设提升项目

二、项目开展时间

自签订合同之日起一年

三、经费预算及来源

经费预算：5万元

经费来源：2023年度预算“文化和旅游部门管理专项目经费-文旅部门内控制度修订”

四、项目基本情况

（一）协助梳理单位层面、预算、财务收支、资产、采购、合同等主要经济活动的业务流程，对单位近年来的内控执行情况进行评估，查找风险点，提出风险应对措施，出具《风险评估报告》。

（二）小结本单位根据风险评估存在的问题，结合现行政策要求、最新机构设置情况以及实际工作和管理需求，对单位层面、预算、财务收支、资产、采购、合同等业务层面的内部控制制度和管控流程进行修订和完善，印制当年《 (略) 文化和旅游局内部控制手册》和精编版的《内部控制手册》。

（三） (略) 财政局的工作要求，完成当年本级内部控制报告编报和指导下属单位内部控制相关工作。

五、承接标准

（一）具有履行服务所必需的专业技术能力；

（二）具有独立承担民事责任能力，提供营业执照复印件；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

六、政府购买服务方式：

按照《中华人民共和国政府采购法》《 (略) 人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见》（昆政办【2016】34号）等有关规定，拟采取政府购买服务（磋商）的形式完成。

七、资金支付方式

按照签订服务协议内容支付服务费用。

八、其他事项

地 址： (略) 级行政中心8号楼421室

单位法人：杨明俊

购买主体： (略) 文化和旅游局

联系人及电话：牟扬帆 0871-*

监督人及电话：颜 虹 0871-*

公示时间：2023年 6 月19日至 6 月27日（5个工作日），欢迎有实力服务商参与磋商报名，我局将按实有商家报价数组织实施。

(略) 文化和旅游局

2023年6月19日