一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本次评价项目为2022年度福利彩票公益金专项项目，旌阳区民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

2.本项目严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和《 (略) 福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

3.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予一定比例的资金支持。

4.本项目资金主要用于旌阳区的项目，采取因素法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予资金支持。

2.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年福彩公益金绩效目标，具体如下：

3.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

(略) 财政厅《关于开展2022年部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，区民政局按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析业务股室提供的相关数据资料，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年资金申报283.88万元，批复283.88万元。其中中央福彩公益金48.38万元，省级福彩公益金106万元，市级福彩公益金129.5万元。整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年福彩总体资金计划为283.88万元，其中中央福彩预算48.38万元，省级福彩预算为106万元，市级福彩预算129.5万元。

2.资金到位。截至评价时点，283.88万元预算资金全部下拨到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点共使用资金173.04万元，资金使用率60%。其中中央福彩公益金使用48.02万元，资金使用率99.26%；省级福彩公益金使用68.62万元，资金使用率64.74%；市级福彩公益金使用56.4万元，资金使用率43.55%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金168.88万元，使用资金62.5万元，资金使用率37%；儿童福利类项目计划资金75万元，使用资金70.54万元，资金使用率94.05%；社区治理类项目计划资金40万元，使用资金40万元，资金使用率100%。

老年人福利类项目

（1）为全区8所养老机构下拨疫情防控物资设备购置资金13.38万元。截至评价时点，资金已全部使用完毕。

（2）在天元街道武庙社区建设天元街道未成年人保护工作站

（3）编制养老服务和产业高质量发展规划。

（4）为符合条件的居家养老困难老年人购买居家养老服务，提供助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行等服务。

（5）为考核合格的老年人日间照料中心发放运营补贴

（6） (略) 户籍老人的民办养老机构发放运营补助。

（7）开展养老助餐服务试点工作，建设养老助餐机构2个，发放老年人助餐补贴。

（8）提升和新镇英雄岭村养老阵地基础设施水平。

儿童福利类项目

资助年满18周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校等学校的孤儿完成学业，为其发放补助。

社区治理类项目

对德中社区整体外观进行改造，室内部分对1层和2层进行墙面、地砖的翻新，更换设施设备和家具（含窗户），增加室内音响、安防、监控、电子屏幕、网络信息化、空调设备、LED屏（户外一个、会议室一个）、门头滚动屏、电视等设备，并更换室内外标语广告和门牌标志。

（三）项目财务管理情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。通过老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目等的实施，进一步推进全区民政事业的发展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立以主要负责人为组长、分管领导为副组长，股室相关人员为成员的领导小组，负责项目的组织实施及督查。业务股室提出福彩资金分配方案，经局党组研究决定，由分管领导审核后报主要领导审批，最后局财务室根据项目实施进度报送财政局审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况

主要由业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。严格按照《采购法》《民法典》等相关法律法规进行招投标工作。

（三）项目监管情况

根据项目管理办法，明确规定了项目的范围、职责分工、申报流程、项目监管和责任追究等内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照疫情期间养老机构入住老年人每张床位200元标准，对疫情防控物资设备购置进行一次性补助。解决了养老机构急需的防疫物资，提升养老机构疫情防控应急能力水平，切实保障了老年人生命安全和身体健康；通过改造阵地环境、购置设施设备、氛围营造，提升了基层未成年人保护阵地水平，增强未成年人保护能力；给予年满18周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校的5名孤儿发放补助；通过实施购买居家养老服务和老年助餐服务，为老年人提供上门养老服务，增强了老年人的获得感、幸福感，提升养老服务品质；通过改造阵地环境、购置设施设备、氛围营造，提升了基层未成年人保护阵地水平，增强未成年人保护能力；通过实施购买居家养老服务，为老年人提供上门养老服务，增强了老年人的获得感、幸福感，提升养老服务品质；通过运营补贴的发放，提升了日间照料中心运营管理水平，为老年人提供优质社区养老服务；对符合条件的对象全部给予助学补助，改善了孤儿就学生活水平，受助孤儿满意度达100%，社会公众满意度达到100%。

共安排老年人福利类项目资金168.88万元、儿童福利类项目资金75万元、社区治理类项目资金40万元，项目资金到位率100%；项目能按项目实施协议及时支付资金，资金支付率60%，其中：老年人福利类项目计划资金168.88万元，使用资金62.5万元，资金使用率37%；儿童福利类项目计划资金75万元，使用资金70.54万元，资金使用率94.05%；社区治理类项目计划资金40万元，使用资金40万元，资金使用率100%。能按照申报内容实施项目，完成设定质量目标；绝大部分项目能按照实施方案在规定时间内完成，时效目标基本达成。项目支出能控制在申报金额范围内，完成设定成本目标。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助，切实强化老年人民生保障和服务供给，不断改善老龄事业发展和养老体系建设支撑条件，全面提升老年人生活质量，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐；推进儿童福利体系建设，服务能力有效提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我局认真组织开展本级预算绩效自评工作，积极参加部门预算绩效管理工作相关会议、培训，做好单位内部汇报、传达、宣传工作，组织单位业务股室召开绩效管理培训，绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

（二）存在的问题

一是居家养老按照服务进度支付，由于下半年疫情较严重，服务暂停一个月后，延长一个月服务期。二是因优先使用了上年度结余结转资金，因此部分使用率未完成指标值。

（三）相关建议

我局将认真按照福彩公益金项目要求，进一步加大督查力度，推进项目建设、预算执行。进一步强化责任意识，加强与财政部门的沟通衔接，按照预算管理相关制度要求，请财政部门及时下达民政专项资金，及时进行资金支付。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

(略) 旌阳区民政局

2023年6月27日

附表：

项目资金分配自评得分情况表

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本次评价项目为2022年度福利彩票公益金专项项目，旌阳区民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

2.本项目严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和《 (略) 福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

3.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予一定比例的资金支持。

4.本项目资金主要用于旌阳区的项目，采取因素法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年福利类、儿童福利类和社区治理类项目给予资金支持。

2.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年福彩公益金绩效目标，具体如下：

3.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

(略) 财政厅《关于开展2022年部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，区民政局按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析业务股室提供的相关数据资料，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年资金申报283.88万元，批复283.88万元。其中中央福彩公益金48.38万元，省级福彩公益金106万元，市级福彩公益金129.5万元。整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年福彩总体资金计划为283.88万元，其中中央福彩预算48.38万元，省级福彩预算为106万元，市级福彩预算129.5万元。

2.资金到位。截至评价时点，283.88万元预算资金全部下拨到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点共使用资金173.04万元，资金使用率60%。其中中央福彩公益金使用48.02万元，资金使用率99.26%；省级福彩公益金使用68.62万元，资金使用率64.74%；市级福彩公益金使用56.4万元，资金使用率43.55%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金168.88万元，使用资金62.5万元，资金使用率37%；儿童福利类项目计划资金75万元，使用资金70.54万元，资金使用率94.05%；社区治理类项目计划资金40万元，使用资金40万元，资金使用率100%。

老年人福利类项目

（1）为全区8所养老机构下拨疫情防控物资设备购置资金13.38万元。截至评价时点，资金已全部使用完毕。

（2）在天元街道武庙社区建设天元街道未成年人保护工作站

（3）编制养老服务和产业高质量发展规划。

（4）为符合条件的居家养老困难老年人购买居家养老服务，提供助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行等服务。

（5）为考核合格的老年人日间照料中心发放运营补贴

（6） (略) 户籍老人的民办养老机构发放运营补助。

（7）开展养老助餐服务试点工作，建设养老助餐机构2个，发放老年人助餐补贴。

（8）提升和新镇英雄岭村养老阵地基础设施水平。

儿童福利类项目

资助年满18周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校等学校的孤儿完成学业，为其发放补助。

社区治理类项目

对德中社区整体外观进行改造，室内部分对1层和2层进行墙面、地砖的翻新，更换设施设备和家具（含窗户），增加室内音响、安防、监控、电子屏幕、网络信息化、空调设备、LED屏（户外一个、会议室一个）、门头滚动屏、电视等设备，并更换室内外标语广告和门牌标志。

（三）项目财务管理情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。项目按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。通过老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目等的实施，进一步推进全区民政事业的发展。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立以主要负责人为组长、分管领导为副组长，股室相关人员为成员的领导小组，负责项目的组织实施及督查。业务股室提出福彩资金分配方案，经局党组研究决定，由分管领导审核后报主要领导审批，最后局财务室根据项目实施进度报送财政局审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况

主要由业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。严格按照《采购法》《民法典》等相关法律法规进行招投标工作。

（三）项目监管情况

根据项目管理办法，明确规定了项目的范围、职责分工、申报流程、项目监管和责任追究等内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照疫情期间养老机构入住老年人每张床位200元标准，对疫情防控物资设备购置进行一次性补助。解决了养老机构急需的防疫物资，提升养老机构疫情防控应急能力水平，切实保障了老年人生命安全和身体健康；通过改造阵地环境、购置设施设备、氛围营造，提升了基层未成年人保护阵地水平，增强未成年人保护能力；给予年满18周岁就读普通全日制硕士研究生、本科、专科、中等职业学校的5名孤儿发放补助；通过实施购买居家养老服务和老年助餐服务，为老年人提供上门养老服务，增强了老年人的获得感、幸福感，提升养老服务品质；通过改造阵地环境、购置设施设备、氛围营造，提升了基层未成年人保护阵地水平，增强未成年人保护能力；通过实施购买居家养老服务，为老年人提供上门养老服务，增强了老年人的获得感、幸福感，提升养老服务品质；通过运营补贴的发放，提升了日间照料中心运营管理水平，为老年人提供优质社区养老服务；对符合条件的对象全部给予助学补助，改善了孤儿就学生活水平，受助孤儿满意度达100%，社会公众满意度达到100%。

共安排老年人福利类项目资金168.88万元、儿童福利类项目资金75万元、社区治理类项目资金40万元，项目资金到位率100%；项目能按项目实施协议及时支付资金，资金支付率60%，其中：老年人福利类项目计划资金168.88万元，使用资金62.5万元，资金使用率37%；儿童福利类项目计划资金75万元，使用资金70.54万元，资金使用率94.05%；社区治理类项目计划资金40万元，使用资金40万元，资金使用率100%。能按照申报内容实施项目，完成设定质量目标；绝大部分项目能按照实施方案在规定时间内完成，时效目标基本达成。项目支出能控制在申报金额范围内，完成设定成本目标。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助，切实强化老年人民生保障和服务供给，不断改善老龄事业发展和养老体系建设支撑条件，全面提升老年人生活质量，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐；推进儿童福利体系建设，服务能力有效提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我局认真组织开展本级预算绩效自评工作，积极参加部门预算绩效管理工作相关会议、培训，做好单位内部汇报、传达、宣传工作，组织单位业务股室召开绩效管理培训，绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

（二）存在的问题

一是居家养老按照服务进度支付，由于下半年疫情较严重，服务暂停一个月后，延长一个月服务期。二是因优先使用了上年度结余结转资金，因此部分使用率未完成指标值。

（三）相关建议

我局将认真按照福彩公益金项目要求，进一步加大督查力度，推进项目建设、预算执行。进一步强化责任意识，加强与财政部门的沟通衔接，按照预算管理相关制度要求，请财政部门及时下达民政专项资金，及时进行资金支付。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

(略) 旌阳区民政局

2023年6月27日

附表：

项目资金分配自评得分情况表