(略) 轨道交通集团于2022年12月21 (略) 审计局对我司负责建设的轨道交通3号线一期工程出具的甬审投报[2022]23号《审计报告》，本次审计报告要求整改问题共18个，我司高度重视并及时进行了认真研究和整改。现将审计所发现问题的整改情况予以公告。

关于“征地拆迁概算执行不到位”、“总投中列入了非该项目应承担的相关费用”、“无政策依据补偿”、“拆迁补偿款支付依据不足”、“部分补偿款依据不充分，多计征迁补偿款”、“村发展留用地补偿款未及时结算”、“集体住宅可安置面积认定无确权资料”、“对预算包干类工程管理不严，存在以包代管情况”、“部分地面附着物补偿程序不规范”、“车辆存在油品混加情况”、“未将生产经营保障用车辆相关费用、行驶里程等情况建立台账”、“过路过桥费、停车费等报销制度存在缺陷”、“*供材料供货监管不到位，导致*供材料供货量与实际结算量存在较大差异”、“建设单位办理工程变更程序不及时，导致费用多计”、“监理单位部分行为违反相关规定”、“合同签订不严谨，多计人工费用”、“工程费用多计”、“工程建设其他费用多计”等18个问题已完成整改。

关于我司应规范征迁补偿、加强工程管理、加强合同管理、加强公务车辆管理等相关审计建议，我司均已予以采纳。

(略) (略)

2023年6月25日

(略) 轨道交通集团于2022年12月21 (略) 审计局对我司负责建设的轨道交通3号线一期工程出具的甬审投报[2022]23号《审计报告》，本次审计报告要求整改问题共18个，我司高度重视并及时进行了认真研究和整改。现将审计所发现问题的整改情况予以公告。

关于“征地拆迁概算执行不到位”、“总投中列入了非该项目应承担的相关费用”、“无政策依据补偿”、“拆迁补偿款支付依据不足”、“部分补偿款依据不充分，多计征迁补偿款”、“村发展留用地补偿款未及时结算”、“集体住宅可安置面积认定无确权资料”、“对预算包干类工程管理不严，存在以包代管情况”、“部分地面附着物补偿程序不规范”、“车辆存在油品混加情况”、“未将生产经营保障用车辆相关费用、行驶里程等情况建立台账”、“过路过桥费、停车费等报销制度存在缺陷”、“*供材料供货监管不到位，导致*供材料供货量与实际结算量存在较大差异”、“建设单位办理工程变更程序不及时，导致费用多计”、“监理单位部分行为违反相关规定”、“合同签订不严谨，多计人工费用”、“工程费用多计”、“工程建设其他费用多计”等18个问题已完成整改。

关于我司应规范征迁补偿、加强工程管理、加强合同管理、加强公务车辆管理等相关审计建议，我司均已予以采纳。

(略) (略)

2023年6月25日