序号

主体名称

检查日期

检查结果

检查发现问题

检查要求

1

大理凤鑫再生 (略) 南涧分公司

2023-04-06

1.现场检查时，该公司未生产。据现场负责人介绍，该公司收购有废旧汽车、摩托车，近期未拆解；2.该公司建有4间危险废物暂存间，未及时更换危险废物标识，1间废三元催化暂存间，现存79个废三元催化；1间废电瓶暂存间，现存废电瓶约30个，废电瓶台账未记录出库信息；1间废矿物油暂存间，现存废矿物油5桶，记录废矿物油数量不明确。该公司与大理 (略) 签订有废矿物油、废电池处置合同，有效期至，2024年10月30日。该公司与贵研资源（易门）有限公司签订有废催化剂处置协议，有效期至2023年12月31日；3.该公司建有一体化污水处理设备。该公司厂区废水收集后经三级沉淀池沉淀后，排入一体化污水处理设备处理，废水处理后用于厂区绿化；4、该公司建有应急物资储存间，储存有应急物资，但该储存间内储存有废电瓶。

1.该公司危险废物暂存间管理不规范，未及时更换危险废物标识，台账记录不完善。废电瓶未记录出库信息，废矿物油记录数量不明确；2.该公司应急物资储存间储存有废电瓶。

1.严格按照危险废物管理规定，及时更换危险废物标识，完善危险废物台账记录，及时与有资质的第三方签订处置协议；2.及时将应急物资储存间废电瓶收存于废电瓶暂存间内，禁止将危废随意贮存；3.加强污染防治设施运维管理以及安全风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，生产期间安全生产。

2

华能澜 (略) 小湾水电厂

2023-04-11

1、现场检查时，该公司业主营地和大湾子驻地的污水处理站在运行，建有运行台账和加入次氯酸钠台账；2、业主营地、大湾子营地生活人员减少，生活污水产生量减少，业主营地及大湾子营地污水处理站2号反应池停用，处理后的中水用于绿化；3、生活垃圾中转站处于运行中，收集后的生活垃圾转运到祥云垃圾焚烧站；4、该公司在大湾子气体仓库建有危险废弃物储存间，与云南 (略) 签订有危废处置合同，有效期至2023年12月31日，现存有废矿物油约4吨，台账记录完整，建有标识标牌，废弃物储存间规范管理，2022年11月12日向云南 (略) 转移4.08吨废矿物油，联单编号：*。

该公司未开展2023年突发环境事件应急演练。

1、及时开展2023年突发环境事件应急演练及培训，并做好相关记录；2、按照危险废物管理规定，及时更换危险废物标志；3、加强安全风险隐患排查及污染防治设施运维管理，确保生产安全及污染防治设施正常运行。

3

南涧彝族自治县合 (略)

2023-04-12

1、现场检查时，南涧县合 (略) 处于停产状态，据现场负责人介绍，该公司于2023年4月5日停产至今；2、排污许可执行情况：已按时填报2023年1-3月度、第一季度执行报告；已委托云南 (略) 开展环境监测，已进行环境信息公开。

该公司未组织开展2023年突发环境事件应急演练及培训。

1、及时开展2023年突发环境事件应急演练及培训，并做好相关记录；2、按照排污许可管理要求，严格执行排污许可相关规定；3、加强厂区环境风险隐患排查及安全生产管理工作，确保生产安全。

4

云南 (略)

2023-04-12

1、现场检查时，该公司未生产，据现场负责人介绍，2023年还未生产，预计2023年4月底生产；2、生活使用电清洁能源；3、生活污水经沉淀池收集后回用于灌溉茶园，不外排；4、生活垃圾集中收集后运至黄草坝垃圾焚烧点。

1、加强日常管理，对环保设施设备进行维护保养，确保环保设施设备正常运行；2、加强安全风险隐患排查，确保生产安全。

5

大理 (略)

2023-04-17

1、现场检查时，该公司在营业；2、建有危险废物暂存间，已与大理 (略) 签订危废处置合同，合同有效期至2024年1月31日;3、该公司建有一体化污水处理设施以及光氧催化废气处理设备，检查时设施在运行，污水处理设施为间歇式运行；4、该公司生活垃圾由县环卫站统一转运。

该公司未及时修订《突发环境事件应急预案》，未组织2023年突发环境事件应急演练及培训工作。

1、及时修订《突发环境事件应急预案》，组织开展2023年突发环境事件应急演练及培训，并做好相关记录工作；2、加强危险废物管理，规范贮存、处置；3、加强污染防治设施运维管理、风险隐患排查以及日常安全生产管理，确保污染防治设施正常运行及生产安全。

6

南涧县 (略)

2023-04-17

1、现场检查时，该公司在生产；2、该公司建有危废暂存间，有标识标牌，现存有60kg废机油，产生的废机油交由祥云同磊 (略) 处置，已签订了危险废物处置合同，有效期至2026年2月28日；3、水泥储罐及生产工段产生的有组织粉尘经2个大的布袋除尘器和5个小的布袋除尘器处理后，由15米高排气筒外排；4、排污许可证执行情况：已填报2023年1季度执行报告，委托云南 (略) 进行自行监测已进行信息公开。

1、按照危险废物管理规定，尽快更换危险废物标志；2、加强污染防治设施运维管理，确保运行正常；3、加强安全风险隐患排查，确保生产安全。

7

(略)

2023-05-09

1、现场检查时，该公司正在生产；2、生产车间已采取封闭，食堂内已安装抽油机；3、厂区实行雨污分流；生产时没有生产废水产生；该公司建有1个隔油池、1座5m3化粪池、1座3m3化粪池和1座三级沉淀池；建有1座200m3蓄水池用于消防用水；4、茶渣、茶末用作茶园肥料，废包装材料回收利用，生活垃圾集中收集于厂区垃圾桶内，由县环卫站负责清运。

1、加强厂区日常环境管理，加强污染防治设施运维管理，确保正常运行；2、设专人负责环保相关工作，确保各项污染治理措施落实到位；3、做好厂区安全生产管理工作。

8

南涧 (略)

2023-05-23

现场检查时，南涧 (略) 处于停产状态（2021年3月10日停产），于2021年3月25日向大理州生态环境局南涧分局申请停产，经批准后停产至今。

1、加强对防治污染设施的维护保养，确保生产时污染设施正常运行；2、加强厂区安全管理工作。

9

中国石 (略) (略) 南涧右所加油站

2023-06-19

1、建有一套一体化生活污水处理系统，生活污水不外排；2、建有一台一公里洗车机，污水不外排；3、生活垃圾统一收集后由县环卫站清运；4、厨房建有抽油烟机一台；5、2023年突发环境事件应急演练未开展。

2023年突发环境事件应急演练未开展。

1、尽快开展2023年突发环境事件应急演练；2、加强防治污染设施日常维护保养，确保污染物达标排放；3、做好日常安全生产管理工作。

10

南涧县无 (略)

2023-06-21

1、现场检查时，该公司正在生产，据现场负责人介绍，目前为间歇式生产运行；2、厂区道路进行了水泥硬化，厂区地面已采取水泥硬化，厂房采取封闭，厂内支砌围墙并采取封闭措施；3、该公司建设有脉冲布袋除尘器6台，除尘设施已按生产工艺要求安装到位，检查时，脉冲布袋除尘器正常运行；4、建有危废暂存间，已粘贴了标识标牌，台账记录完善；5、生活垃圾集中收集后由县环卫站负责清运；6、排污许可证执行情况：已按时填报2023年一季度信息，已委托云南 (略) 开展自行监测，已完成2023年一季度检测，并进行信息公开，检查时，2023年二季度已进行检测，还未取得检测报告；7、202 (略) 开展了水泥粉外泄漏突发环境事件应急演练。

1、加强污染防治设施运维管理，强化环境风险防范意识，谨防事故性排放造成环境污染；2、加强生产安全管理。

11

南涧彝族自治县水泥制品厂

2023-06-21

1、现场检查时，南涧县水泥制品厂在生产，主要生产7米和9米的电杆，月产300根；2、该厂生活污水经化粪池沉淀后外排，生活垃圾集中收集后倒入垃圾箱由县环卫站清运；3、生产中产生的废渣运至南涧鑫球 (略) 处置。4、厂区建有危险废物暂存间，设置了危险废物标识标牌，有台账记录。

1、加强污染防治设施运维管理，强化环境风险防范意识，谨防事故性排放造成环境污染； 2、加强生产安全管理工作。

12

中国 (略) 云南大理南涧巍南加油站

2023-06-21

1、现场检查时，正在营业；2、生活废水经 (略) 政管网。建有一台洗车机，生产废水经处理后排入南涧县污水处理厂，泥沙定期清理；3、生活垃圾统一收集后经环卫部门清运；4、厨房建有抽油烟机一套；5、排污许可证执行情况：已按时填报上传2023年季度执行报告，已委托云南 (略) 开展自行监测，现场出具2023年5月19日检测报告（坤发环检字〔2023〕-05133号）。

该加油站排污许可证有效期至2023年7月6日。《突发环境事件应急预案》需三年进行修订，即将到期，未开展2023年突发环境事件应急演练。

1、及时依法延续排污许可证，确保在有效期内完成相关工作。尽快开展突发环境事件应急预案修订工作，并向当地生态环境保护主管部门进行备案；2、加强风险隐患排查及污染防治设施运维管理，确保设施正常运行，遏制突发环境安全事故发生。

序号

主体名称

检查日期

检查结果

检查发现问题

检查要求

1

大理凤鑫再生 (略) 南涧分公司

2023-04-06

1.现场检查时，该公司未生产。据现场负责人介绍，该公司收购有废旧汽车、摩托车，近期未拆解；2.该公司建有4间危险废物暂存间，未及时更换危险废物标识，1间废三元催化暂存间，现存79个废三元催化；1间废电瓶暂存间，现存废电瓶约30个，废电瓶台账未记录出库信息；1间废矿物油暂存间，现存废矿物油5桶，记录废矿物油数量不明确。该公司与大理 (略) 签订有废矿物油、废电池处置合同，有效期至，2024年10月30日。该公司与贵研资源（易门）有限公司签订有废催化剂处置协议，有效期至2023年12月31日；3.该公司建有一体化污水处理设备。该公司厂区废水收集后经三级沉淀池沉淀后，排入一体化污水处理设备处理，废水处理后用于厂区绿化；4、该公司建有应急物资储存间，储存有应急物资，但该储存间内储存有废电瓶。

1.该公司危险废物暂存间管理不规范，未及时更换危险废物标识，台账记录不完善。废电瓶未记录出库信息，废矿物油记录数量不明确；2.该公司应急物资储存间储存有废电瓶。

1.严格按照危险废物管理规定，及时更换危险废物标识，完善危险废物台账记录，及时与有资质的第三方签订处置协议；2.及时将应急物资储存间废电瓶收存于废电瓶暂存间内，禁止将危废随意贮存；3.加强污染防治设施运维管理以及安全风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，生产期间安全生产。

2

华能澜 (略) 小湾水电厂

2023-04-11

1、现场检查时，该公司业主营地和大湾子驻地的污水处理站在运行，建有运行台账和加入次氯酸钠台账；2、业主营地、大湾子营地生活人员减少，生活污水产生量减少，业主营地及大湾子营地污水处理站2号反应池停用，处理后的中水用于绿化；3、生活垃圾中转站处于运行中，收集后的生活垃圾转运到祥云垃圾焚烧站；4、该公司在大湾子气体仓库建有危险废弃物储存间，与云南 (略) 签订有危废处置合同，有效期至2023年12月31日，现存有废矿物油约4吨，台账记录完整，建有标识标牌，废弃物储存间规范管理，2022年11月12日向云南 (略) 转移4.08吨废矿物油，联单编号：*。

该公司未开展2023年突发环境事件应急演练。

1、及时开展2023年突发环境事件应急演练及培训，并做好相关记录；2、按照危险废物管理规定，及时更换危险废物标志；3、加强安全风险隐患排查及污染防治设施运维管理，确保生产安全及污染防治设施正常运行。

3

南涧彝族自治县合 (略)

2023-04-12

1、现场检查时，南涧县合 (略) 处于停产状态，据现场负责人介绍，该公司于2023年4月5日停产至今；2、排污许可执行情况：已按时填报2023年1-3月度、第一季度执行报告；已委托云南 (略) 开展环境监测，已进行环境信息公开。

该公司未组织开展2023年突发环境事件应急演练及培训。

1、及时开展2023年突发环境事件应急演练及培训，并做好相关记录；2、按照排污许可管理要求，严格执行排污许可相关规定；3、加强厂区环境风险隐患排查及安全生产管理工作，确保生产安全。

4

云南 (略)

2023-04-12

1、现场检查时，该公司未生产，据现场负责人介绍，2023年还未生产，预计2023年4月底生产；2、生活使用电清洁能源；3、生活污水经沉淀池收集后回用于灌溉茶园，不外排；4、生活垃圾集中收集后运至黄草坝垃圾焚烧点。

1、加强日常管理，对环保设施设备进行维护保养，确保环保设施设备正常运行；2、加强安全风险隐患排查，确保生产安全。

5

大理 (略)

2023-04-17

1、现场检查时，该公司在营业；2、建有危险废物暂存间，已与大理 (略) 签订危废处置合同，合同有效期至2024年1月31日;3、该公司建有一体化污水处理设施以及光氧催化废气处理设备，检查时设施在运行，污水处理设施为间歇式运行；4、该公司生活垃圾由县环卫站统一转运。

该公司未及时修订《突发环境事件应急预案》，未组织2023年突发环境事件应急演练及培训工作。

1、及时修订《突发环境事件应急预案》，组织开展2023年突发环境事件应急演练及培训，并做好相关记录工作；2、加强危险废物管理，规范贮存、处置；3、加强污染防治设施运维管理、风险隐患排查以及日常安全生产管理，确保污染防治设施正常运行及生产安全。

6

南涧县 (略)

2023-04-17

1、现场检查时，该公司在生产；2、该公司建有危废暂存间，有标识标牌，现存有60kg废机油，产生的废机油交由祥云同磊 (略) 处置，已签订了危险废物处置合同，有效期至2026年2月28日；3、水泥储罐及生产工段产生的有组织粉尘经2个大的布袋除尘器和5个小的布袋除尘器处理后，由15米高排气筒外排；4、排污许可证执行情况：已填报2023年1季度执行报告，委托云南 (略) 进行自行监测已进行信息公开。

1、按照危险废物管理规定，尽快更换危险废物标志；2、加强污染防治设施运维管理，确保运行正常；3、加强安全风险隐患排查，确保生产安全。

7

(略)

2023-05-09

1、现场检查时，该公司正在生产；2、生产车间已采取封闭，食堂内已安装抽油机；3、厂区实行雨污分流；生产时没有生产废水产生；该公司建有1个隔油池、1座5m3化粪池、1座3m3化粪池和1座三级沉淀池；建有1座200m3蓄水池用于消防用水；4、茶渣、茶末用作茶园肥料，废包装材料回收利用，生活垃圾集中收集于厂区垃圾桶内，由县环卫站负责清运。

1、加强厂区日常环境管理，加强污染防治设施运维管理，确保正常运行；2、设专人负责环保相关工作，确保各项污染治理措施落实到位；3、做好厂区安全生产管理工作。

8

南涧 (略)

2023-05-23

现场检查时，南涧 (略) 处于停产状态（2021年3月10日停产），于2021年3月25日向大理州生态环境局南涧分局申请停产，经批准后停产至今。

1、加强对防治污染设施的维护保养，确保生产时污染设施正常运行；2、加强厂区安全管理工作。

9

中国石 (略) (略) 南涧右所加油站

2023-06-19

1、建有一套一体化生活污水处理系统，生活污水不外排；2、建有一台一公里洗车机，污水不外排；3、生活垃圾统一收集后由县环卫站清运；4、厨房建有抽油烟机一台；5、2023年突发环境事件应急演练未开展。

2023年突发环境事件应急演练未开展。

1、尽快开展2023年突发环境事件应急演练；2、加强防治污染设施日常维护保养，确保污染物达标排放；3、做好日常安全生产管理工作。

10

南涧县无 (略)

2023-06-21

1、现场检查时，该公司正在生产，据现场负责人介绍，目前为间歇式生产运行；2、厂区道路进行了水泥硬化，厂区地面已采取水泥硬化，厂房采取封闭，厂内支砌围墙并采取封闭措施；3、该公司建设有脉冲布袋除尘器6台，除尘设施已按生产工艺要求安装到位，检查时，脉冲布袋除尘器正常运行；4、建有危废暂存间，已粘贴了标识标牌，台账记录完善；5、生活垃圾集中收集后由县环卫站负责清运；6、排污许可证执行情况：已按时填报2023年一季度信息，已委托云南 (略) 开展自行监测，已完成2023年一季度检测，并进行信息公开，检查时，2023年二季度已进行检测，还未取得检测报告；7、202 (略) 开展了水泥粉外泄漏突发环境事件应急演练。

1、加强污染防治设施运维管理，强化环境风险防范意识，谨防事故性排放造成环境污染；2、加强生产安全管理。

11

南涧彝族自治县水泥制品厂

2023-06-21

1、现场检查时，南涧县水泥制品厂在生产，主要生产7米和9米的电杆，月产300根；2、该厂生活污水经化粪池沉淀后外排，生活垃圾集中收集后倒入垃圾箱由县环卫站清运；3、生产中产生的废渣运至南涧鑫球 (略) 处置。4、厂区建有危险废物暂存间，设置了危险废物标识标牌，有台账记录。

1、加强污染防治设施运维管理，强化环境风险防范意识，谨防事故性排放造成环境污染； 2、加强生产安全管理工作。

12

中国 (略) 云南大理南涧巍南加油站

2023-06-21

1、现场检查时，正在营业；2、生活废水经 (略) 政管网。建有一台洗车机，生产废水经处理后排入南涧县污水处理厂，泥沙定期清理；3、生活垃圾统一收集后经环卫部门清运；4、厨房建有抽油烟机一套；5、排污许可证执行情况：已按时填报上传2023年季度执行报告，已委托云南 (略) 开展自行监测，现场出具2023年5月19日检测报告（坤发环检字〔2023〕-05133号）。

该加油站排污许可证有效期至2023年7月6日。《突发环境事件应急预案》需三年进行修订，即将到期，未开展2023年突发环境事件应急演练。

1、及时依法延续排污许可证，确保在有效期内完成相关工作。尽快开展突发环境事件应急预案修订工作，并向当地生态环境保护主管部门进行备案；2、加强风险隐患排查及污染防治设施运维管理，确保设施正常运行，遏制突发环境安全事故发生。