2023年垫江县沙河乡安全村黑花生种植基地建设项目实施方案

为发展壮大村集体经济组织，根据垫江县乡村振兴局和垫江县财政局《关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划的通知》（垫乡振发〔2022〕33号）精神，结合我村实际，制定本实施方案。

一、项目名称

2023年垫江县沙河乡安全村黑花生种植基地建设项目二、建设地点及规模

（一）建设地点：沙河乡安全村和沙河社区4、5组

（二）建设规模：通过合作社+农户发展黑花生200亩

三、建设内容

（一）花生种子采购3吨。

（二）土地流转和生产性土地补贴各100亩。

（三）肥料及农药补贴200亩。

（四）基础设施整治和修建：

1.整治1口山坪塘和修建1座排灌设备；

2.整治1个提灌站；

3.安装灌溉管网7000米；

4.硬化生产便道5000米。

（五）购置机器设备：

1.抽水机及水管等抗旱设备4套；

2.脱壳筛选一体机2套；

3.耕地机械2台；

4.手推搬运车2辆；

5.薄膜连续封口机2个；

6.花生挑选操作平台2个；

7.多功能筛选机（含产品霉变筛选）1套。

（六）创建沙河乡黑花生商标品牌。

四、建设进度

（一）3月20日前编制《项目实施方案》并报送乡政府审批。

（二）5月1日前启动项目，开始入场建设。

（三）9月30日前完成项目建设。

五、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

该项目预算2023年垫江县财政衔接推进乡村振兴补助资金总投资 100万元。

（二）衔接资金具体用途和投资标准

1.花生种子采购3吨：每吨2.4万元，运费及采购费每吨300元，计7.29万元。

2.土地流转和土地补贴各100亩，共200亩：

⑴以本村集体经济组织“垫江县沙河乡安全村股份经济合作联合社”流转土地100亩。其中，在安全村全境和沙河社区4、5组各流转50亩，安全村50亩流转至2028年，流转6年，每年每亩200元，打造全县黑花生种植示范基地；沙河社区50亩流转1年，每亩150元。安全村和沙河社区流转费则分别需要6万元和0.75万元，共需6.75万元。

⑵在安全村全境和沙河社区4、5社分别进行生产性土地补贴50亩，带动村民自行种植花生100亩，补贴1年，每亩100元，计1万元。

本项以上两样费用预计共需7.75万元。

3.肥料及农药补贴200亩：在安全村全境和沙河社区4、5社分别进行肥料及农药补贴各100亩，补贴1年，每亩150元，计3万元。

4.基础设施整治和修建：

⑴整治1口山坪塘和修建1座排灌设备，预计6.7235万元：

①在安全村4社殷炳国下面整治1口山坪塘需3.2315万元，预算明细见下表：

山坪塘整治工程量预算明细表

以上山坪塘整治预算，工程量结算以询价或竞争及投标金额进行套算单价实施结算。

②在沙河社区5社沙湾山坪塘地方修建1座排灌设备需3.492万元，预算明细见下表：

沙湾山坪塘修建排灌设备工程量预算明细表

以上排灌设备预算，工程量结算以询价或竞争及投标金额进行套算单价实施结算。

⑵在安全村5社大沙河河边整治1个提灌站，变为二级提灌站，需7.43万元，预算明细见下表：

提灌站整治工程量预算明细表

以上提灌站整治预算，工程量结算以询价或竞争及投标金额进行套算单价实施结算。

⑶安装灌溉管网7000米，预计26.25万元。

①主要以沙湾山坪塘修建的排灌设备主水管为准，在沙河社区4、5社及其周围安装灌溉管网3000米，规格为Φ50、40、32、25和20等规格PE管，达到1.25mp标准,含基础开挖和回填，喷灌、滴灌和自流灌溉均可，自流灌溉渠道与管网安装价格一致，结算作为灌溉管网长度，平均每米预计37.5元，根据需要，价格包含闸阀、喷头、滴管、三通、接头等一切费用，则需11.25万元。

②主要以安全村整治的提灌站主管及其末端的蓄水池为准，在安全村3、4、5社及其周围安装灌溉管网4000米，规格为Φ50、40、32、25和20等规格PE管，达到1.25mp标准,含基础开挖和回填，喷灌、滴灌和自流灌溉均可，自流灌溉渠道与管网安装价格一致，结算作为灌溉管网长度，平均每米预计37.5元，根据需要，价格包含闸阀、喷头、滴管、三通、接头等一切费用，则需15万元。

⑷在沙河社区4、5社及其周围硬化生产便道长5000米，宽和厚分别为1米和0.1米，含基础整治，C20标准，每米长预计70元，共需35万元。

本项以上4样费用预计共需75.4035万元。

5.购置机器设备：

⑴抽水机及水管等抗旱设备4套：在安全村和沙河社区分别购置两套，每套3000元，4套1.2万元。

⑵脱壳筛选一体机两套：在安全村和沙河社区分别购置1套，每套8000元，两套1.6万元。

⑶耕整机械两台：在安全村和沙河社区分别购置1台，每台两万元，两台4万元。

⑷手推搬运车两辆：在安全村和沙河社区分别购买1辆，每辆2000元，两辆0.4万元。

⑸薄膜连续封口机两个：在安全村和沙河社区分别购买1个，每个4000元，两个0.8万元。

⑹花生挑选操作平台两个：在安全村和沙河社区分别建设1个，每个5000元，两个1万元。

⑺购买1套多功能筛选机（含产品霉变筛选），预计需要7万元。

本项以上7样费用预计共需16万元。

6.创建沙河乡黑花生商标品牌，预计需要1万元。

以上所有建设内容所需经费总共110.4435万元，从2023年垫江县财政衔接推进乡村振兴补助资金中解决100万元，余下10.4435万元在安全村双代管账户中解决。

六、绩效目标

经济效益：由村集体自建，固定资产纳入村集体资产管理，该项目实施完工后，次年增加村集体经济收入3万元以上，收益的30%用于解决脱贫及监测人口的具体困难，具体收益分配方案由村支两委、村民代表大会讨论后决定，建立起群众利益联结长效机制，70%用于村集体公益事业和日常开支。

社会效益：增加村民财产性收入6万元以上，解决就近劳动力在项目建设过程中务工人员工资2万元左右。

七、保障措施

（一）组织保障。加强对项目的管理，成立相关人员的项目实施工作领导小组。负责项目进度、项目资金，服从项目管理人员指导，自觉接受监督，确保项目建设质量及进度。

（二）措施保障。与项目建设单位签订项目建设合同，明确目标责任，确保工程建设进度，落实专人负责项目管理。

（三）强化监督。项目工作领导小组加强检查、督促、验收。接受财政及相关部门的监督、审查、审计，确保项目资金专款专用。

2023年垫江县沙河乡安全村黑花生种植基地建设项目实施方案

为发展壮大村集体经济组织，根据垫江县乡村振兴局和垫江县财政局《关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划的通知》（垫乡振发〔2022〕33号）精神，结合我村实际，制定本实施方案。

一、项目名称

2023年垫江县沙河乡安全村黑花生种植基地建设项目二、建设地点及规模

（一）建设地点：沙河乡安全村和沙河社区4、5组

（二）建设规模：通过合作社+农户发展黑花生200亩

三、建设内容

（一）花生种子采购3吨。

（二）土地流转和生产性土地补贴各100亩。

（三）肥料及农药补贴200亩。

（四）基础设施整治和修建：

1.整治1口山坪塘和修建1座排灌设备；

2.整治1个提灌站；

3.安装灌溉管网7000米；

4.硬化生产便道5000米。

（五）购置机器设备：

1.抽水机及水管等抗旱设备4套；

2.脱壳筛选一体机2套；

3.耕地机械2台；

4.手推搬运车2辆；

5.薄膜连续封口机2个；

6.花生挑选操作平台2个；

7.多功能筛选机（含产品霉变筛选）1套。

（六）创建沙河乡黑花生商标品牌。

四、建设进度

（一）3月20日前编制《项目实施方案》并报送乡政府审批。

（二）5月1日前启动项目，开始入场建设。

（三）9月30日前完成项目建设。

五、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

该项目预算2023年垫江县财政衔接推进乡村振兴补助资金总投资 100万元。

（二）衔接资金具体用途和投资标准

1.花生种子采购3吨：每吨2.4万元，运费及采购费每吨300元，计7.29万元。

2.土地流转和土地补贴各100亩，共200亩：

⑴以本村集体经济组织“垫江县沙河乡安全村股份经济合作联合社”流转土地100亩。其中，在安全村全境和沙河社区4、5组各流转50亩，安全村50亩流转至2028年，流转6年，每年每亩200元，打造全县黑花生种植示范基地；沙河社区50亩流转1年，每亩150元。安全村和沙河社区流转费则分别需要6万元和0.75万元，共需6.75万元。

⑵在安全村全境和沙河社区4、5社分别进行生产性土地补贴50亩，带动村民自行种植花生100亩，补贴1年，每亩100元，计1万元。

本项以上两样费用预计共需7.75万元。

3.肥料及农药补贴200亩：在安全村全境和沙河社区4、5社分别进行肥料及农药补贴各100亩，补贴1年，每亩150元，计3万元。

4.基础设施整治和修建：

⑴整治1口山坪塘和修建1座排灌设备，预计6.7235万元：

①在安全村4社殷炳国下面整治1口山坪塘需3.2315万元，预算明细见下表：

山坪塘整治工程量预算明细表

以上山坪塘整治预算，工程量结算以询价或竞争及投标金额进行套算单价实施结算。

②在沙河社区5社沙湾山坪塘地方修建1座排灌设备需3.492万元，预算明细见下表：

沙湾山坪塘修建排灌设备工程量预算明细表

以上排灌设备预算，工程量结算以询价或竞争及投标金额进行套算单价实施结算。

⑵在安全村5社大沙河河边整治1个提灌站，变为二级提灌站，需7.43万元，预算明细见下表：

提灌站整治工程量预算明细表

以上提灌站整治预算，工程量结算以询价或竞争及投标金额进行套算单价实施结算。

⑶安装灌溉管网7000米，预计26.25万元。

①主要以沙湾山坪塘修建的排灌设备主水管为准，在沙河社区4、5社及其周围安装灌溉管网3000米，规格为Φ50、40、32、25和20等规格PE管，达到1.25mp标准,含基础开挖和回填，喷灌、滴灌和自流灌溉均可，自流灌溉渠道与管网安装价格一致，结算作为灌溉管网长度，平均每米预计37.5元，根据需要，价格包含闸阀、喷头、滴管、三通、接头等一切费用，则需11.25万元。

②主要以安全村整治的提灌站主管及其末端的蓄水池为准，在安全村3、4、5社及其周围安装灌溉管网4000米，规格为Φ50、40、32、25和20等规格PE管，达到1.25mp标准,含基础开挖和回填，喷灌、滴灌和自流灌溉均可，自流灌溉渠道与管网安装价格一致，结算作为灌溉管网长度，平均每米预计37.5元，根据需要，价格包含闸阀、喷头、滴管、三通、接头等一切费用，则需15万元。

⑷在沙河社区4、5社及其周围硬化生产便道长5000米，宽和厚分别为1米和0.1米，含基础整治，C20标准，每米长预计70元，共需35万元。

本项以上4样费用预计共需75.4035万元。

5.购置机器设备：

⑴抽水机及水管等抗旱设备4套：在安全村和沙河社区分别购置两套，每套3000元，4套1.2万元。

⑵脱壳筛选一体机两套：在安全村和沙河社区分别购置1套，每套8000元，两套1.6万元。

⑶耕整机械两台：在安全村和沙河社区分别购置1台，每台两万元，两台4万元。

⑷手推搬运车两辆：在安全村和沙河社区分别购买1辆，每辆2000元，两辆0.4万元。

⑸薄膜连续封口机两个：在安全村和沙河社区分别购买1个，每个4000元，两个0.8万元。

⑹花生挑选操作平台两个：在安全村和沙河社区分别建设1个，每个5000元，两个1万元。

⑺购买1套多功能筛选机（含产品霉变筛选），预计需要7万元。

本项以上7样费用预计共需16万元。

6.创建沙河乡黑花生商标品牌，预计需要1万元。

以上所有建设内容所需经费总共110.4435万元，从2023年垫江县财政衔接推进乡村振兴补助资金中解决100万元，余下10.4435万元在安全村双代管账户中解决。

六、绩效目标

经济效益：由村集体自建，固定资产纳入村集体资产管理，该项目实施完工后，次年增加村集体经济收入3万元以上，收益的30%用于解决脱贫及监测人口的具体困难，具体收益分配方案由村支两委、村民代表大会讨论后决定，建立起群众利益联结长效机制，70%用于村集体公益事业和日常开支。

社会效益：增加村民财产性收入6万元以上，解决就近劳动力在项目建设过程中务工人员工资2万元左右。

七、保障措施

（一）组织保障。加强对项目的管理，成立相关人员的项目实施工作领导小组。负责项目进度、项目资金，服从项目管理人员指导，自觉接受监督，确保项目建设质量及进度。

（二）措施保障。与项目建设单位签订项目建设合同，明确目标责任，确保工程建设进度，落实专人负责项目管理。

（三）强化监督。项目工作领导小组加强检查、督促、验收。接受财政及相关部门的监督、审查、审计，确保项目资金专款专用。