一、项目基本情况

（―）项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢 (略) 雨城区城镇基础设施余款 (略) 综合应急管理项目

（二）项目单位： (略) 住房和城乡建设局

（三）主管部门： (略) 住房和城乡建设局

（四）项目属性：（延续性项目）

（五）项目起止年限：2022年－2023年

（六）资金申请情况：项目估算总投资4.7583亿元（其中使用世行贷款芦山地震灾后恢复重建节余资金4400万美元（折合人民币3.08亿元），剩余部分由业主自筹）。

（七）项目概况：1.改修建4条排涝渠，总长约6.3公里。2.新建河北应急避难场所，占地面积约29500平方米。3.改建龙洲路应急救灾通道，全长约4.6公里，宽21米，配套建设交通、排水、电力、照明等附属设施。4. (略) 综合应急管理项目建设内容包括灾害综合应急指挥中心、灾害物联感知网整合提升、灾害应急遥感系统、灾害综合视频整合、灾害统一融合应急通信、数据云、数据支撑系统、应用支撑系统、灾害综合应急业务应用系统等。

二、评估原则

根据23年预算编制要求,绩效评估本着厉行节约、精打细算的原则，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效,提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

23年度预算项目绩效评估工作通过 线上与线下相结合 方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估通过 自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过 现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、等方法 了解项目情况,收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

1、 (略) 排涝功能的迫切需要。

2、完善灾害应急救援及避难疏散体系的需要。

3、改善生态环境， (略) 人居环境的需要。

（二）投入经济性

经我局对现场进行详细勘察，制定实施方案，本次申报金额为21758万元（其中世行贷款资金21000万元，地方配套资金758万元），资金来源为世行贷款资金及地方配套资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年至2023年开支情况，结合2023年实际需求、相关 (略) 场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

（三）目标合理性

一级指标项目完成：余款项目完成改修建4条排涝渠总工程量的100%；完成新建河北应急避难场所总工程量的100%；完成改建龙洲路应急救灾通道总工程量的100%，项目验收合格率达到100%；综合应急管理项目完成工程量的95%；项目完成及时率≥95%；一级指标项目效益：带动当地就业，提升人居环境，完善灾害应急救援。

经评估，以上指标均合理。

（四）实施可行性

实施过程中，我局派驻现场代表全程对项目实施过程进行质量、安全监督检查。

（五）筹资合规性

资金来源渠道的为使用世行贷款芦山地震灾后恢复重建节余资金4400万美元（折合人民币3.08亿元），剩余部分由业主自筹，评估内容包括政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确,项目具备实施条件,具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目本次申请资金总预算21758.00万元（其中世行贷款资金21000万元，地方配套资金758万元），我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

七、其它说明事项

（注：属于项目设立、预算标准和金额等都有硬性明确规定的项目，如债务还本付息类项目等，可无需严格按照评估报告模板撰写，将项目基本情况和预算申请情况表述清晰即可。

2023年世行贷款芦山地震灾后恢 (略) 雨城区城镇基础设施余款项目绩效目标表

一、项目基本情况

（―）项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢 (略) 雨城区城镇基础设施余款 (略) 综合应急管理项目

（二）项目单位： (略) 住房和城乡建设局

（三）主管部门： (略) 住房和城乡建设局

（四）项目属性：（延续性项目）

（五）项目起止年限：2022年－2023年

（六）资金申请情况：项目估算总投资4.7583亿元（其中使用世行贷款芦山地震灾后恢复重建节余资金4400万美元（折合人民币3.08亿元），剩余部分由业主自筹）。

（七）项目概况：1.改修建4条排涝渠，总长约6.3公里。2.新建河北应急避难场所，占地面积约29500平方米。3.改建龙洲路应急救灾通道，全长约4.6公里，宽21米，配套建设交通、排水、电力、照明等附属设施。4. (略) 综合应急管理项目建设内容包括灾害综合应急指挥中心、灾害物联感知网整合提升、灾害应急遥感系统、灾害综合视频整合、灾害统一融合应急通信、数据云、数据支撑系统、应用支撑系统、灾害综合应急业务应用系统等。

二、评估原则

根据23年预算编制要求,绩效评估本着厉行节约、精打细算的原则，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效,提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

23年度预算项目绩效评估工作通过 线上与线下相结合 方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估通过 自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过 现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、等方法 了解项目情况,收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

1、 (略) 排涝功能的迫切需要。

2、完善灾害应急救援及避难疏散体系的需要。

3、改善生态环境， (略) 人居环境的需要。

（二）投入经济性

经我局对现场进行详细勘察，制定实施方案，本次申报金额为21758万元（其中世行贷款资金21000万元，地方配套资金758万元），资金来源为世行贷款资金及地方配套资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年至2023年开支情况，结合2023年实际需求、相关 (略) 场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

（三）目标合理性

一级指标项目完成：余款项目完成改修建4条排涝渠总工程量的100%；完成新建河北应急避难场所总工程量的100%；完成改建龙洲路应急救灾通道总工程量的100%，项目验收合格率达到100%；综合应急管理项目完成工程量的95%；项目完成及时率≥95%；一级指标项目效益：带动当地就业，提升人居环境，完善灾害应急救援。

经评估，以上指标均合理。

（四）实施可行性

实施过程中，我局派驻现场代表全程对项目实施过程进行质量、安全监督检查。

（五）筹资合规性

资金来源渠道的为使用世行贷款芦山地震灾后恢复重建节余资金4400万美元（折合人民币3.08亿元），剩余部分由业主自筹，评估内容包括政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确,项目具备实施条件,具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目本次申请资金总预算21758.00万元（其中世行贷款资金21000万元，地方配套资金758万元），我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

七、其它说明事项

（注：属于项目设立、预算标准和金额等都有硬性明确规定的项目，如债务还本付息类项目等，可无需严格按照评估报告模板撰写，将项目基本情况和预算申请情况表述清晰即可。

2023年世行贷款芦山地震灾后恢 (略) 雨城区城镇基础设施余款项目绩效目标表