一、绩效目标分解下达情况

根据盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县2021年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（盐扶开发〔2021〕1号）文件，为推动盐池滩羊标准化、规模化、集约化养殖体系建设，为构建盐池滩羊追溯体系奠定基础，加快盐池县滩羊产业发展，促进农民持续增收。盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目）总投资1400万元，其中2021年闽宁协作资金1400万元。

根据财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部和国家草原局《关于印发“衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法”的通知》（财农【2021】122号）文件精神，根据县扶贫领导小组办公室安排，现就该项目绩效目标申报及自评报告分析如下：

二、项目管理情况

1、项目入库情况。项目入库按照《自治区县级脱贫攻坚项目库建设实施方案》（宁开办发【2018】70号）文件要求，该项目已于2021年4月登记入库，入库程序、手续规范、完整，严格按照项目进展情况及时更新实施内容。

2、项目管理及资金管理情况。项目管理严格按照法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的四制要求执行；资金管理方面严格执行专款专用、单独核算，不存在将该项目资金用于之外的其他项目。

3、信息公开和公告公示制度落实情况。公司按照《自治区扶贫开发领导小组办公室关于开展扶贫信息“三级公开”工作的指导意见》（宁开办发【2017】48号）文件要求，严格落实信息公开和公告公示制度。

该项目的招标信息、中标结果均在宁夏回族自治区公共资源交易网进行公示。资金使用情况、工程进度、资金支付情况及工程竣工验收情况均在盐池县人民政府信息公开网站进行公示，能够分阶段、分内容、分层次进行公示、公开，公示公开时间不少于7天，并对公示公开情况进行留痕。

4、跟踪督促及发现问题整改情况。每月、每周更新、上报项目实施情况及资金支付进展程度，对检查发现的问题及时整改到位。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2021年闽宁协作资金1400万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。2021年闽宁协作资金1400万元，全部用于盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目）。

3、项目资金管理情况分析。我公司针对盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目），专门成立了项目领导小组，旨在监督管理该项目建设内容、项目资金使用等事宜，切实加强资金管理，严格按照有关专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用资金，无挤占、挪用、套取项目资金现象，确保项目资金专款专用。

（二）项目组织实施情况分析

1、项目组织情况分析。我公司委托宁夏 (略) (略) 公共资源交易中心进行公开招标，招标信息及中标结果均在宁夏回族自治区公共资源交易网进行公示。2021年10月由宁夏国祯园林 (略) （一标段）、宁夏佳亿诚 (略) （二标段）、宁夏飞马 (略) （三标段）对盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目）进行建设，工程现已全部完工并完成了项目竣工验收，验收合格。

2、项目管理情况分析。采取事前、事中、事后全程监督检查。集团公 (略) 政府性投资工程项目建设监管部门；集团公司财务管理部是政府性投资项目专项资金的监管部门；各子公司要设立责任部门对项目建设及项目实施进行管理，每月以书面形式将项目建设及项目 (略) 运营管理部。 (略) 相关部门进行项目实施及专项资金监管工作的日常巡检和专项检查；各子公司要安排专人按照要求及时、准确、完整将项目信息进行记录。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目）已建设完成，使用2021年闽宁协作资金1400万元，资金执行率为100％。

该项目总体绩效目标计划完成建设1－3＃羊舍3座；建设青贮池1座；建设配套兽药、化验室等附属用房1栋；建设药浴池1座、粪污堆积场1座；厂区道路硬化等。实际总体绩效均已完成，达到数量指标、质量指标及相关效益指标要求。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。计划建设1－3＃羊舍3座≥4500平方米，实际完成4500平方米；建设青贮池1座≥1000立方，实际完成1000立方；建设配套兽药、化验室等附属用房1栋≥400平方米，实际完成400平方米；建设药浴池1座、粪污堆积场1座≥334.6平方米，实际完成334.6平方米；厂区道路硬化≥14158平方米，实际完成14158平方米；建设配套基础设施≥1套，实际完成1套。

（2）质量指标。计划完成项目验收合格率达到100％，实际项目验收合格率为100％。

（3）时效指标。计划项目完成时间2021年11月30日，实际完成时间2021年11月30日。

（4）成本指标。计划完成1－3＃羊舍3座≤574.04万元，实际完成574.04万元；建设青贮池1座≤50万元，实际完成50万元；建设配套兽药、化验室等附属用房1栋≤159.85万元，实际完成159.85万元；建设药浴池1座、粪污堆积场1座≤50.8万元，实际完成50.8万元；厂区道路硬化≤458.88万元，实际完成458.88万元；建设配套基础设施≤306.43万元，实际完成306.43万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。本项目建成后，年出栏量增加5000只，全年总收入增加500万元。

（2）社会效益。该项目建设养殖模式为舍饲饲养模式，有利于实现肉羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。符合国家的有关产业政策，有利于标准养殖、健康养殖、生态养殖示范场的建立与推广。项目建成后预计年出栏羔羊5000只左右，可带动全县规模养殖场、规模养殖户60户以上，户均增加收入2500元以上，受益人口达到2000人。

（3）可持续影响。项目建设对加快盐池滩羊产业发展，促进宁夏特色优势产业发展，促进区域农业产业结构战略性调整，对全区羊肉产业提质增效和带动农民增收具有重要意义，同时对盐池滩羊“规模化、标准化”起带动作用，促进盐池滩羊持续健康发展有极大作用。

3、满意度指标完成情况分析。计划受益养殖户满意度≥90％，实际满意度为90％。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、项目组织领导和实施机构健全，建设管理等保障措施得力有效，可操作性强，有利于项目顺利实施，所以该项目总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，无偏离目标情况发生。

2、下一步要持续加强组织领导与项目监督管理，严格按照项目管理要求，做好项目建设后续管理事宜。

五、其他需要说明的问题

该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题。

宁夏盐池滩羊 (略)

2021年12月14日

一、绩效目标分解下达情况

根据盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县2021年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（盐扶开发〔2021〕1号）文件，为推动盐池滩羊标准化、规模化、集约化养殖体系建设，为构建盐池滩羊追溯体系奠定基础，加快盐池县滩羊产业发展，促进农民持续增收。盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目）总投资1400万元，其中2021年闽宁协作资金1400万元。

根据财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部和国家草原局《关于印发“衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法”的通知》（财农【2021】122号）文件精神，根据县扶贫领导小组办公室安排，现就该项目绩效目标申报及自评报告分析如下：

二、项目管理情况

1、项目入库情况。项目入库按照《自治区县级脱贫攻坚项目库建设实施方案》（宁开办发【2018】70号）文件要求，该项目已于2021年4月登记入库，入库程序、手续规范、完整，严格按照项目进展情况及时更新实施内容。

2、项目管理及资金管理情况。项目管理严格按照法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的四制要求执行；资金管理方面严格执行专款专用、单独核算，不存在将该项目资金用于之外的其他项目。

3、信息公开和公告公示制度落实情况。公司按照《自治区扶贫开发领导小组办公室关于开展扶贫信息“三级公开”工作的指导意见》（宁开办发【2017】48号）文件要求，严格落实信息公开和公告公示制度。

该项目的招标信息、中标结果均在宁夏回族自治区公共资源交易网进行公示。资金使用情况、工程进度、资金支付情况及工程竣工验收情况均在盐池县人民政府信息公开网站进行公示，能够分阶段、分内容、分层次进行公示、公开，公示公开时间不少于7天，并对公示公开情况进行留痕。

4、跟踪督促及发现问题整改情况。每月、每周更新、上报项目实施情况及资金支付进展程度，对检查发现的问题及时整改到位。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2021年闽宁协作资金1400万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。2021年闽宁协作资金1400万元，全部用于盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目）。

3、项目资金管理情况分析。我公司针对盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目），专门成立了项目领导小组，旨在监督管理该项目建设内容、项目资金使用等事宜，切实加强资金管理，严格按照有关专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用资金，无挤占、挪用、套取项目资金现象，确保项目资金专款专用。

（二）项目组织实施情况分析

1、项目组织情况分析。我公司委托宁夏 (略) (略) 公共资源交易中心进行公开招标，招标信息及中标结果均在宁夏回族自治区公共资源交易网进行公示。2021年10月由宁夏国祯园林 (略) （一标段）、宁夏佳亿诚 (略) （二标段）、宁夏飞马 (略) （三标段）对盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目）进行建设，工程现已全部完工并完成了项目竣工验收，验收合格。

2、项目管理情况分析。采取事前、事中、事后全程监督检查。集团公 (略) 政府性投资工程项目建设监管部门；集团公司财务管理部是政府性投资项目专项资金的监管部门；各子公司要设立责任部门对项目建设及项目实施进行管理，每月以书面形式将项目建设及项目 (略) 运营管理部。 (略) 相关部门进行项目实施及专项资金监管工作的日常巡检和专项检查；各子公司要安排专人按照要求及时、准确、完整将项目信息进行记录。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，盐池滩羊闽宁产业园建设项目（盐池滩羊种羊繁育基地项目）已建设完成，使用2021年闽宁协作资金1400万元，资金执行率为100％。

该项目总体绩效目标计划完成建设1－3＃羊舍3座；建设青贮池1座；建设配套兽药、化验室等附属用房1栋；建设药浴池1座、粪污堆积场1座；厂区道路硬化等。实际总体绩效均已完成，达到数量指标、质量指标及相关效益指标要求。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。计划建设1－3＃羊舍3座≥4500平方米，实际完成4500平方米；建设青贮池1座≥1000立方，实际完成1000立方；建设配套兽药、化验室等附属用房1栋≥400平方米，实际完成400平方米；建设药浴池1座、粪污堆积场1座≥334.6平方米，实际完成334.6平方米；厂区道路硬化≥14158平方米，实际完成14158平方米；建设配套基础设施≥1套，实际完成1套。

（2）质量指标。计划完成项目验收合格率达到100％，实际项目验收合格率为100％。

（3）时效指标。计划项目完成时间2021年11月30日，实际完成时间2021年11月30日。

（4）成本指标。计划完成1－3＃羊舍3座≤574.04万元，实际完成574.04万元；建设青贮池1座≤50万元，实际完成50万元；建设配套兽药、化验室等附属用房1栋≤159.85万元，实际完成159.85万元；建设药浴池1座、粪污堆积场1座≤50.8万元，实际完成50.8万元；厂区道路硬化≤458.88万元，实际完成458.88万元；建设配套基础设施≤306.43万元，实际完成306.43万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。本项目建成后，年出栏量增加5000只，全年总收入增加500万元。

（2）社会效益。该项目建设养殖模式为舍饲饲养模式，有利于实现肉羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。符合国家的有关产业政策，有利于标准养殖、健康养殖、生态养殖示范场的建立与推广。项目建成后预计年出栏羔羊5000只左右，可带动全县规模养殖场、规模养殖户60户以上，户均增加收入2500元以上，受益人口达到2000人。

（3）可持续影响。项目建设对加快盐池滩羊产业发展，促进宁夏特色优势产业发展，促进区域农业产业结构战略性调整，对全区羊肉产业提质增效和带动农民增收具有重要意义，同时对盐池滩羊“规模化、标准化”起带动作用，促进盐池滩羊持续健康发展有极大作用。

3、满意度指标完成情况分析。计划受益养殖户满意度≥90％，实际满意度为90％。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、项目组织领导和实施机构健全，建设管理等保障措施得力有效，可操作性强，有利于项目顺利实施，所以该项目总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，无偏离目标情况发生。

2、下一步要持续加强组织领导与项目监督管理，严格按照项目管理要求，做好项目建设后续管理事宜。

五、其他需要说明的问题

该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题。

宁夏盐池滩羊 (略)

2021年12月14日